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昆明市呈贡区军队离退休干部休养所2022年度决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区军队离退休干部休养所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区军队离退休干部休养所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、完成接收安置工作任务。

2、准确操作落实军休干部政策性生活待遇，严格执行安置政策，全面落实军休干部“两个待遇”，搞好服务工作。

3、经常搞文体活动，丰富了军休干部的休养生活，使其老有所乐。

4、加强协调，完善军休干部医疗保险工作和走访慰问等服务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强队伍建设，推动工作开展。

我所提出了以“为军休干部服务是我们的责任，传承党和军队优良作风，弘扬中华民族传统美德，尊老爱幼，竭诚服务，不断推动军休服务管理创新发展，为推进强国兴军凝聚强大正能量”的指导思想。一是在干部职工中倡导以人为本，以情治所，树立“五个观念”，即树立学习观念，做到与时俱进；树立团结观念，营造干事氛围；树立政策观念，坚持按政策办事；树立组织观念，做到人人都在组织中，个个都在管理中；树立“家”的观念，构建和谐军休家园。二是在加强班子队伍建设上，着重从抓好支部“一班人”入手，坚持党支部、行政和管委会各负其责，团结协作，贯彻落实党的民主集中制。三是在加强职工队伍建设上，紧紧围绕“六个老有”，为军休干部搞好“10心服务”，即“来信来访要热心，军休工作有恒心，老弱病残要关心，排忧解难要尽心，思想工作要耐心，军休意见要虚心，帮助休干要知心，为休干办事要全心，对待特困有爱心，对待休干要真心”。职工在日常工作中，坚持用“五个一”的标准，达到“五个好”的效果，即用“一张笑脸相迎，一杯热水暖心，一把椅子让座，一声再见相送，一颗诚心办事”，做到“干好每一天工作，接听好每一个电话，接待好每一个人，解释好每一项政策，说好每一句话”。近年来，我所组织开展了“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育以及今年正在开展的“当好排头兵”大讨论大竞赛等活动，全面提升了干部职工的综合素质，树牢了全心全意为军休干部服务的意识，积极转变工作作风，推进了亲情化和个性化服务，让大家主动解放思想，开拓创新。我所按照党和国家的有关政策，结合实际，广泛征集军休干部意见和建议，制定切实可行的年度工作计划，根据计划有条不紊地开展工作，从而推动全所军休服务管理整体工作健康发展。

2、加强军地协作，认真落实军休干部“两个待遇”

按政策完成了接收安置任务。依照上级下达的安置计划，今年4月新接收昆明市退役军人事务局（昆退役通{2022}56号），关于2022年度逐月领取退役金军人移交安置计划的通知，已接收安置完4名逐月退役人员。昆明市退役军人事务局（昆退役发2022、9号、10号、20号）第一、第二、第五批，已接收安置完成3名军休干部。今年5月区退役军人事务局把申报、核算离休、退休病故军人一次性抚恤金安排到军休所负责开展工作。已接收的军休干部和伤病残军人全部得到了妥善安置。接收过程中，采取移交部队、军休所和军休干部“三见面”，在全面协商的基础上，三方签订了“三联单”等书面材料。作为接收单位，我所向移交的军休干部详细讲解清楚其工资审核、医疗保障、军休所的服务管理等情况，及时办理军休干部组织关系转移、工资核算发放、医疗和落户等手续，配合部队有针对性地做好军休干部的思想疏导工作，促进了军地顺利交接；并妥善保管军休干部档案，按要求规范填报好全国军休安置服务管理系统信息。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置设１个内设机构，为综合业务科。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区军队离退休干部休养所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市呈贡区军队离退休干部休养

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计81人（离休2人，退休79人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出 ，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。昆明市呈贡区军队离退休干部休养所部门2022年度无“三公”经费预算及支出，并且为其他事业单位，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所2022年度收入合计12,731,237.21元。其中：财政拨款收入12,731,237.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,285,283.79元，下降9.17%。其中：财政拨款收入减少1,285,283.79元，下降9.17%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是中央资金减少，使用上年结转结余。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所2022年度支出合计14,103,888.30元。其中：基本支出1,982,898.60元，占总支出的14.06%；项目支出12,120,989.70元，占总支出的85.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,207,133.06元，增长9.36%。其中：基本支出增加1,175,201.01元，增长145.50%；项目支出增加31,932.05元，增长0.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因2022年度增加了军休干部，支出增加，逐月领取退役金军人由退役局移交到干休所，安置经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区军队离退休干部休养所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,982,898.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,749,866.76元，占基本支出的88.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费233,031.84元，占基本支出的11.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区军队离退休干部休养所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,120,989.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下表所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所2022年度一般公共预算财政拨款支出14,103,888.30元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,207,133.06元，增长9.36%，主要原因2022年度增加了军休干部，支出增加，逐月领取退役金军人由退役局移交到干休所，安置经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出14,103,888.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于退役军人其他优抚支出、退役士兵安置、军队转业干部安置、拥军优属等各种支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算持平，的主要原因是厉行节约，无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，持平的主要原因是厉行节约，无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区军队离退休干部休养所2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市呈贡区军队离退休干部休养所是其他事业单位，无机关运行经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区军队离退休干部休养所资产总额2,046,165.02元，其中，流动资产368,397.01元，固定资产1,677,768.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,390,351.30元，其中固定资产减少59,002.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋282.50平方米，账面原值540,066.92元，实现资产使用收入50,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号　53011400376300101111

附件2：昆明市呈贡区军队离退休干部休养所2022年决算公开表20231107034852414

附件3：2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况

附件4：干休所2022年度部门决算公开（绩效自评部分）