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昆明市呈贡区看守所卫生所2022年度决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区看守所卫生所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区看守所卫生所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行国家卫生工作方针、政策及各项法律法规，规范开展医疗卫生服务工作。

2.负责看守所内工作人员、拘押人员常见病、多发病的初级诊治和转诊、健康宣传工作。

3.建立健全各项规章制度，加强药品和医疗器械管理，严格执行各项医疗技术操作规范，防止医疗事故和其他事故的发生。

4.协助上级卫生部门做好所内防疫、保健等各项公共卫生工作。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.医疗管理方面

成立医疗质量管理小组、制定医疗质量管理制度。规范医疗机构及从业人员执业行为，加强医疗安全防范意识。依法执业，坚持以患者为中心，遵守看守所及看守所卫生所工作制度，做到医务人员及警务人员协同开展工作。 严格按要求开展收押体检工作及所内诊疗工作。2022年共协助呈贡区看守所体检430余人次。对于所有准羁押人员能及时准确给出医生体检意见。共计巡诊8万余人次，药物治疗5.5万余人次，并做到用药有处方，所有处方都是具有执业医师开具。对于超出执业范围及病情严重的羁押人员，及时向上级医院转诊，2022年共计转诊25人次。 严格按要求开展收押体检工作及所内诊疗工作。2022年共协助拘留所收押350多人次。对于所有拘留人员能及时准确给出医生体检意见，根据体检意见共计复检30人。共计巡诊1万余人次，药物治疗800余人次，并做到用药有处方，所有处方都是具有执业医师开具。对于超出执业范围及病情严重的羁押人员，及时向上级医院转诊，2022年共计转诊4人次。慢性病患者管理。目前全看守所羁押人员共有61名慢性病患。其中高血压、糖尿病，甲亢，冠心病，脑梗后遗症、甲减需要长期服药羁押人员予以每日及3天一次血压、血糖监测并记录，规范服药。对于其他严重疾病的羁押人员做好病情评估，根据病情评估及时做好应对措施。保证所有慢性病在押人员得到及时、规范的诊治。 做好全所病情评估，及时做好风险防范。2022年6月，卫生所联合呈贡区人民医院对看守所6个月进行常规体检。经体检发现25例血压升高，卫生所及时做好血压监测。经监测确诊高血压的羁押人员及时纳入慢性病管理。加强药品管理。对所有药品做到按需采购，及时做好药品进出库记录，做到药品去向有迹可查。药品分类规范合理放置。定期整理药品做好药品养护记录。及时发现破损，失效药品，并妥善处理。开展所内感染监控，做好看守所在押人员及警务人员卫生防疫工作。定期给出看守所卫生防疫疫情分析，并做出处置意见，做好消毒隔离工作，每天监区、监室、卫生间、厨房、走道进行严格消毒2次及2次全体羁押人员体温监测。积极开展艾滋病工作防治工作。2022年看守所卫生所组织1次所内卫生技术专业技术人员开展艾滋病及性病相关知识的培训。协助看守所及拘留所艾滋病检测780人次。

2.突发公共卫生事件级疫情处理

制定可行的突发公共卫生事件应急预案，2022卫生所共组织一次演练，提高工作人员对突发事件的应对能力。 加强传染病培训，严格把关有效阻止传染病进入监区。卫生所针对2022年新型冠状病毒肺炎组织2次专题学习。在所全部医务人员开展《中华人民共和国传染病防治法》，传染病报告制度等学习。对1例肺结核患者及4例艾滋病患者，在昆明市第三人民医院给予规范足疗程治疗，治疗中给予相关检查，杜绝因药物引起的副作用，目前正在治疗中。有效的阻止传染病疫情发生。

3.财务管理

卫生所全体干部职工严格遵守八项规定，严格执行财经纪律。各级下达的专项资金，能按照专项资金的管理要求，专款专用，无挪用、超标准、超范围使用的现象发生。无坐收坐支、私设小金库的现象发生。

4.保密工作

结合单位实际情况，建立单位保密制度。全年无泄密事件。

5.指令性工作

能按时安质按量的完成上级部门安排和交办的各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区看守所卫生所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区看守所卫生所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区看守所卫生所2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 昆明市呈贡区看守所卫生所2022年度决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区看守所卫生所2022年度收入合计1444378.28元。其中：财政拨款收入1442878.28元，占总收入的99.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1500元，占总收入的0.1%。与上年相比，收入合计增加27983.4元，增长2%。其中：财政拨款收入增加52983.4元，增长4%，增长的主要原因是由于我单位有新招录人员，经费增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少25000元，下降94%。下降的主要原因是2022年疫情经费补助下降，导致其他收入下降。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区看守所卫生所2022年度支出合计1466549.28元。其中：基本支出1466549.28元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加67250.55元，增长5%。其中：基本支出增加67250.55元，增长5%，增长的主要原因是我单位有新招了人员，经费增加；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区看守所卫生所事业单位机构正常运转的日常支出1466549.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出781578.35元，占基本支出的53.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费684970.93元，占基本支出的46.71％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障0机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。我单位无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区看守所卫生所2022年度一般公共预算财政拨款支出1442878.28元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加50079.35元，增长3%,主要原因是由于我单位有新录人员，人员经费支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无一般公共（类）服务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出1440元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于单位专业技术人员的培训支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出52710.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于单位在职在编人员社会保障费用的支出；

9.卫生健康（类）支出1317638.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.3%。主要用于单位日常业务经费的支出及人员工资的支出；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无节能环保（类）支出；

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无城乡社区（类）支出；

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无农林水（类）支出；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无交通运输（类）支出；

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无资源勘探信息等（类）支出；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无商业服务业等（类）支出；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无金融（类）支出；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无援助其他地区（类）支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出71090元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于在职在编人员公积金的支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无粮油物资储备（类）支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无国有资本经营预算（类）支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无灾害防治及应急管理（类）支出；

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无其他（类）支出；

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无债务还本（类）支出；

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无债务付息（类）支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市呈贡区看守所卫生所无抗疫特别国债安排（类）支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420元，支出决算为4091.06元，完成年初预算的16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算4091.06元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区看守所卫生所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420元，支出决算为4091.06元，完成年初预算的16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为4091.06元，完成年初预算的16%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因由于本年只用于救护车用车运行维护费，公务用车本年度没有进行大修理费用产生，单位严格执行厉行节约制度。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3078.74元，下降43%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少3078.74元，下降43%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于本年只用于救护车用车运行维护费，公务用车本年度没有进行大修理费用产生，单位严格执行厉行节约制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：昆明市呈贡区看守所卫生所无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。我单位无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常救护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区看守所卫生所2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因分析我单位无部门机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区看守所卫生所资产总额1696670.16元，其中，流动资产268526.16元，固定资产1428144元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39585.52元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400336100401111

附件2：昆明市呈贡区看守所卫生所2022年度部门决算公开表（决算报表部分）20231107044153478