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昆明市呈贡区科学技术协会2022年度决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，协调、组织全区开展科普活动，提高公众科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、地方性法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育和科学技术培训工作。

5.开展科学论证、科技咨询、技术开发、项目评审、成果鉴定、接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。

6.开展科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。

7.兴办符合呈贡新区科学技术协会宗旨和章程的科技实体；兴办科技教育场馆、科技试验示范基地、科普网站；编辑出版科普书籍、报刊；制作科技音像制品。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 推进街道、社区科协基层组织建设，在街道全面推进“3+1”试点工作，加强社区科普宣传员管理，健全街道、社区科协组织，夯实科协系统群众基础。

2.深入实施居民科学素质行动。以街道、社区为依托，通过社区科普活动室，科普宣传栏等机构和设施，开展多种形式的科普宣传、技能培训活动，发挥社区在提高劳动者科学素质方面的作用。

3.组织街道、社区、企事业单位依托“全国科普日”、“三下乡”、“科技活动周”等固定活动日开展形式多样的科普宣传教育活动，以活动为载体全力普及科学知识，提升辖区居民科学素质。

4.深入实施未成年人科学素质行动。开展2022年呈贡区青少年科技创新大赛、假期公益科技实践系列活动，开展科普教育示范学校创建，开展科普知识进校园、科技活动进学校活动，继续加强学校科技辅导员的培训工作。

5.深入实施领导干部和公务员科学素质行动。举办领导干部科技讲座、专题报告。丰富内容和形式，面向全区公务员大力开展“科学发展、前沿知识、自主创新、低碳经济”等系列专题培训，持续增强全区领导干部综合素质。

6.探索实施失地农民科学素质提升行动。加大指导、扶持农技协会的成立和发展力度，充分发挥农技协会功能作用，支持街道、社区积极开展失地农民就业、创业培训工作。

6.继续组织开展省级、市级、区级科普示范社区、科普教育示范学校、科普教育示范基地培育和创建工作，不断巩固科普宣传工作基础。

7.加强和规范区级科普宣传栏和各社区科普宣传栏建设管理，加强LED科普显示屏使用管理，充分发挥各类科普宣传平台功能，提高宣传效果。

8.加强对街道、社区科普工作的指导，组织各街道、社区结合实际开展农函大培训工作，通过专题培训有针对性提升本地居民科学素质。

9.落实全面从严治党工作要求，加强科协系统党建、党风廉政、意识形态、统战等工作，强化科协系统政治性。

11.全面完成区委、区政府和上级科协安排布置的相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区科学技术协会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区科学技术协会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

呈贡区科学技术协会部门，无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区科学技术协会部门2022年度收入合计1,627,019.14元。其中：财政拨款收入1,627,019.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加991.84元，增长0.06%。其中：财政拨款收入增加991.84元，增长0.06%；上级补助收入0.00元，增加0.00元 ，增长0.00%；事业收入0.00元，增加0.00元 ，增长0.00%；经营收入0.00元，增加0.00元 ，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增加0.00元 ，增长0.00%；其他收入0.00元，增加0.00元 ，增长0.00%。主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、 住房公积金等增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区科学技术协会2022年度支出合计1,627,019.14元。其中：基本支出436,814.56元，占总支出的26.85％；项目支出1,190,204.58元，占总支出的73.15％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加991.84元，增长0.06%。其中：基本支出增加143,994.61元，增长49.18%；项目支出减少143,002.77元，下降10.73%；上缴上级支出增0元，增加0.00元 ，增长0.00%；经营支出0元，增加0.00元 ，增长0.00%；对附属单位补助支出0元，增加0.00元 ，增长0.00%。主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、 住房公积金等增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出436,814.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出327,502.49元，占基本支出的74.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109,312.07元，占基本支出的25.02％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,190,204.58元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况:

人均科普活动经费主要用于全年更换版面3-4次，LED电子屏每天播放不少于7个小时，完成2个市级科普示范社区、1个省级科普示范区、1个市级科普示范学校、1个社区科普示大学教学点建设。举办科技周活动1次、科普日1次、科技三下乡1次、开展科普活动进社区、进机关等活动4次，指导、扶持协会、新型合作社组织等工作，支持各街道、各社区科普工作的有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,627,019.14元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加991.84元，增长0.06%,主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、 住房公积金等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出648.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于宣传支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、科学技术（类）支出1,488,192.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.47%。主要用于科学技术管理事务、科学技术普及活动支出；

6、社会保障和就业（类）支出101,419.51元，，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于单位基本养老保险缴费、行政单位离退休人员生活补助支出

7、卫生健康（类）支出12,031.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于医疗保险缴费支出；

8、住房保障（类）支出24,727元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于住房公积金缴费支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数的一致。主要原因2022年我部门无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是（2022年我部门无“三公”经费支出）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区科学技术协会2022年机关运行经费支109,312.07元，减少19,179.12元，下降14.93%,主要原因分析办公费、福利费减少。部门机关运行经费主要用于办公费19,152.62元、水费1,478元、 邮电费4,367.17元、差旅费3,984元、福利费2,306.4元等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区科学技术协会资产总额327,294.48元，其中，流动资产276,739.96元，固定资产50,554.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44,639.73元，其中固定资产减少16,966.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区科学技术协会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

监督索引号53011400155201111

2022年度部门决算公开表20231109034822889