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昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2022年度

部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、深化改革、文秘、党政信息、督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、后勤保障、户口管理等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明和各类创建等工作。做好辖区内新闻出版、电影、广播电视等工作。负责统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、党组织换届选举、基层治理、区域化党建等工作。

3.经济发展办公室。负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道的招商引资、协税、护税、企业服务管理、统计等工作，统筹推进各项经济指标任务的完成。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。

4.社会建设办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，监督指导社区居民委员会建设和社区居民委员会、村（居）务监督委员会的换届选举工作，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责做好辖区内社区“三资”的监督管理工作。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内公共单位管理、服务、交流、协调等工作。

5.社会治安维稳综合治理办公室。负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法行政、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。

6.城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理，城市建设规划批后监管、建后管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理等工作。负责交通基础设施和交通运输管理工作，综合分析交通运输运行状况，做好路政管理和交通行业监督管理等工作。

7.社会保障综合服务中心(加挂军人服务站牌子)。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责监督指导社区居家养老建设等工作。

8.文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。核定事业编制人员5名。

9.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。

10.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）。负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。

11.涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。负责相关农业设施的建设管理工作。

12.项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁。负责为城市规划建设提供土地保障服务，为城市规划建设、项目落地建设提供条件等服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.斗南花卉市场周边形象进一步优化提升。完成小梅子村民房25户26栋106人搬迁，签订搬迁协议22份54人，目前67号路用地红线内小梅子村段已完全贯通，斗南片区交通得到进一步优化。拆除环湖路和金桂街交叉口斗南盆景市场大棚8个，拆除金桂街和兴呈路交叉口殷联资材市场9000平方米。铺设人工草坪614平方米，空花箱补种绿植32棵，蓝光欢乐城、街道空地覆绿360平方米。实施花拍中心南广场环境提升工程，已完成高大乔木种植，预计11月30日前完成金桂街沿线（花拍中心及花花世界段）15米宽绿化工作。实施花花世界南侧与金桂街北侧夹角地块26亩绿化，预计今年完成。规范乱停乱放电动车3000余辆、共享单车2000余辆，联合交警粘贴《违停告知单》10余次。

2.培育新业态党建品牌。街道聚焦物流、直播、电商等重点行业领域，坚持党建带群团建设，排查辖区商户756家，新就业群体400余人，储备入党积极分子12名，率先成立斗南花都两新党建工作站。依托党群服务中心，打造7个“驿骑来”驿站，将新业态群体纳入党建先锋培育工程，培育“微光成炬•花都生辉”新业态党建子品牌，推动新业态新就业群体融入城市生活、参与基层治理、共享发展成果，探索出一条独具花都特色的新业态新就业群体党建新路径。

3.构建“斗南一枝花”新时代文明实践格局。依托斗南花都党委党群服务中心、花拍中心、斗南国际花卉交易市场，整合辖区新时代文明实践所、站，建设呈贡区新时代文明实践斗南会客厅，设立文明实践路演厅、便民服务点和城市书房，深入推进新时代文明实践“11235”工程，打造“5分钟响应”文明实践服务圈。成立“花精灵”志愿服务队和“七色堇”志愿服务队，登记在册志愿者351人。七色堇志愿服务项目获2022年呈贡区“最佳志愿服务项目”

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心；

2.社会保障综合服务中心；

3.文化综合服务中心；

4.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）；

5.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）；

6.涉农事务综合服务中心；

7.项目建设综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2022年末实有人员编制64人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员42人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2022年度收入合计64,477,198.06元。其中：财政拨款收入64,477,198.06元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加16,212,815.85元，增长33.59%。其中：财政拨款收入增加16,212,815.85元，增长33.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增长的主要原因是增加了小古城一期基础设施建设项目的资金安排。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2022年度支出合计83,707,336.89元。其中：基本支出22,885,602.54元，占总支出的27.34％；项目支出60,821,734.35元，占总支出的72.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少40,783,735.49元，下降32.76%。其中：基本支出增加1,728,383.59元，增长8.17%；项目支出减少42,512,119.08元，下降41.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年减少各类财政拨款项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,885,602.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,553,922.54元，占基本支出的81.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,331,680.00元，占基本支出的18.93％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,821,734.35元。其中：基本建设类项目支出15,604,530.50元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年度区人大常委会代表履职经费28000元；

2.协商在基层经费10000元；

3.斗南街道工作经费2902919.62元；

4.环湖路临湖一侧蔬菜花卉种植退出工作项目经费268332.04元；

5.固定资产投资奖励制度兑现专项经费56600元；

6.呈贡区财政局斗南财政所公共服务能力提升专项经费42835元；

7.党建工作经费1192921元；

8.斗南花都党群服务中心改造经费65000元；

9.创文长效机制经费150000元；

10.综治网格信息员生活补助经费96000元；

11.呈贡区交安委经费专项资金66000元；

12.文物安全巡查经费25400元；

13.2022年筹建城市社区第一批次补助经费1642491.29元；

14.2022年1至6月社区楼栋长工作补贴经费16200元；

15.2022年“民生小实事”项目资金200000元；

16.2022年城市社区建设项目资金250000元；

17.2022年民政事务员工资资金3450元；

18.城乡社区居家养老服务中心运营补助（区级配套）经费33600元；

19.残疾人康复托养经费25636元；

20.残疾人服务状况和需求调查补助经费449元；

21.残疾人信访维稳经费1000元；

22.临时困难救助经费17200元；

23.2022年“军人之家、社区服务站”经费16680元；

24.病媒生物防治工作经费58000元；

25.新冠肺炎疫情防控工作经费399210元；

26.部分新冠肺炎疫情防控工作经费750000元；

27.滇池东岸（水龙沟入湖口至原梅子抽水站段）湖滨生态治理工程项目经费3903835.23元；

28.（2019）办理政协提案专项资金150000元；

29.村级会计管理工作补助经费10000元；

30.城市社区筹备专项经费31800元；

31.环湖路临湖一侧蔬菜花卉种植退出工作经费1080800元；

32.小古城社区基础设施一期项目启动经费1998940元；

33.殷联社区村庄搬迁工作经费3669253.2元；

34.城市网格化管理系统运维及网格案件处置经费60687.84元；

35.全面推进“五进网格”精细化管理经费626390元；

36.彩云路两侧绿化用地租金经费243916元；

37.殷联社区村庄搬迁安置相关奖励资金3556022.78元；

38.斗南花卉小镇建设发展经费10805042元；

39.小古城社区基础设施建设（一期）项目经费15354530.5元；

40.昆明市呈贡区花卉产业提质发展顶层规划咨询工作经费390000元；

41.殷联社区村庄搬迁户房屋附属设施等补助资金8915122.85元；

殷联社区村庄搬迁经费8750元；

42.外出租地自然灾害险补助及失地农民创业协会扶持经费504020元；

43.2022年“十年禁渔”网格员及监控工作经费78000元；

44.清水大沟、水龙沟、江尾新沟保洁及绿化管护经费1073700元；

45.呈贡区农村公路路政管理联动协管机制专项资金43000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出80,151,314.11元,占本年支出合计的95.75%。与上年相比增加12,512,979.00元，增长18.50%,主要原因为2022年人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出24,105,217.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.07%。主要用于基本工资、津补贴等人员经费支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，街道工作经费、代表建议政协提案专项补助资金、乡镇财政公共服务能力专项资金以及党建工作经费等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出66,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于街道维稳工作经费；

5.教育（类）支出17,008.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于街道培训支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出25,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于街道文物保护；

8.社会保障和就业（类）支出4,057,989.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于行政单位及事业单位离退休办公经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出1,782,535.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于机关事业单位医疗保险等缴费支出；

10.节能环保（类）支出3,903,835.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于滇池东岸（水龙沟入湖口至原梅子抽水站段）湖滨生态治理工程项目；

11.城乡社区（类）支出43,345,232.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.08%。主要用于社区治理、小古城社区基础设施一期项目等；

12.农林水（类）支出1,655,720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于外出租地自然灾害险补助及失地农民创业协会扶持经费、2022年“十年禁渔”网格员及监控工作经费、清水大沟、水龙沟、江尾新沟保洁及绿化管护经费；

13.交通运输（类）支出43,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于农村公路路政管理联动协管机制专项资金；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,149,376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于机关在编在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为81,498.00元，支出决算为29,400.69元，完成年初预算的36.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,400.69元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81,498.00元，支出决算为29,400.69元，完成年初预算的36.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为29,400.69元，完成年初预算的36.08%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,707.90元，增长66.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加11,707.90元，增长66.17%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车辆使用年限增加，维修成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处开展村庄搬迁、征地、滇池保护、综治维稳、安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2022年机关运行经费支出4,331,680.00元，增加1,050,098.81元，增长32.00%，主要原因是机关工作人员工资、津贴、养老保险等人员经费增加及专职社区工作者工资的增加。部门机关运行经费主要用于办公费184,767.25元、劳务费3281237.7元、工会经费145729.68元、福利费213000元等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处资产总额114,562,257.23元，其中，流动资产99,773,863.65元，固定资产9,476,633.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产47,120.00元，其他资产5,264,639.74元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,253,369.54元，其中固定资产增加187,998.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额515,625.02元，其中：政府采购货物支出125,625.02元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出390,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400376801111

附件2：2022年度部门决算公开表（斗南街道办事处）20240117051608332