监督索引号53011400172001000

昆明南站地区综合管理办公室

2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明南站地区综合管理办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明南站地区综合管理办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据有关法律、法规、规章和区委、区政府的决定，制定辖区的综合管理工作计划，并组织实施；

2.组织辖区各有关按各自的职责维护和管好社会治安、公共秩序、交通秩序和市容环境卫生；协调各管理在该地区的工作关系；

3.组织和协调由公安、应急、交通运输、城市管理、市场监管、民政、文化旅游、卫生监督等组成的综合性联合执勤队，指导、协调其他执法队伍在该地区开展的行政执法管理活动；

4.按照昆明“两站一场”片区总体规划和城市管理的有关规定，统一审查南站地区的市容环境、广告布置、经营店档和市政、交通设施的设置，并指导督促有关单位落实日常管理；

5.拟订并组织实施昆明南站地区应急预案；

6.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真组织，有效推进，深化教育，夯实思想之基。把争当排头兵作为一项重大政治任务。截止目前，围绕争当排头兵开展大讨论3次，开展大竞赛常态化，讲授专题党课5次，开展理论学习中心组2次，主题党日活动12次，专题培训2次，万名党员进党校培训2期。

2.坚持“四个结合”，落实落细，注重区委、区政府重点工作与我办职责任务相结合。组织全体干部职工开展“当好排头兵”之疫情防控知识技能大比拼活动、组织站区党建联盟成员单位开展“当好排头兵”之“鞠身力行 争当典范 领导干部讲党课”大竞赛活动、组织广大党员干部和公职人员开展作风革命之“知纪明规懂法”党纪法规大竞赛活动通过各项大竞赛活动，传导压力、学习先进、督促后进、激发干劲，全面推动各项工作扎牢扎实。

3.路地联动，联防联控，加强疫情防控工作。牵头组织站区相关单位开展疫情防控工作，2022年昆明南站共排查出站口约806万人次，红码106人，黄码408人，密接125人，次密接260人，组织开展核酸检测334.8万人次，排查需要隔离21046人，组织隔离12481人，移交主城四区隔离8565人。处置高风险外溢人员44782人，所有人员均按政策落实管控和处置。

4.精细网格化管理，加强市政网格管理。制定《2022年推行“1+1+X”模式打造“一张网”城市网格化管理创新工作方案》，召开工作联席会议10次，自查处置网格案件350余次。组织南站综管办工作人员及城管中队每天对站区开展巡查，发现问题第一时间通知责任单位及时整改。2022年，接到0件数字城市网格化管理案件。

5.协调联动站区部门，开展秩序综合整治。一是营造宣传氛围。利用西广场2块电子屏滚动播放城市宣传片、公益广告、党的二十大宣传标语，更换站区宣传栏20块，用10余种鲜花更换“蓝鲸的眼睛”立体花坛，修剪东西广场花卉，提升南站门户形象。二是开展综合整治。联合公安、运管、交运等部门，组织开展综合整治行动，全覆盖高压整治，保证了昆明南站及周边社会治安秩序、交通秩序、市容环境秩序、营运秩序良好。三是加强站区巡检巡查。依托党建联盟平台，组织站区单位召开“昆明南站地区2022年党的二十大期间安全维稳、疫情防控工作专题部署会议”，部署党的二十大期间，昆明南站地区安全维稳、疫情防控等工作，要求站区各单位加强巡查检查，落实安全责任，确保党的二十大胜利召开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构：综合科、执法督察科。所属单位1个：昆明市呈贡区南站地区综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明南站地区综合管理办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为昆明南站地区综合管理办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明南站地区综合管理办公室2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，实有电瓶巡逻车1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明南站地区综合管理办公室部门2022年度收入合计6,330,958.07元。其中：财政拨款收入6,330,958.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加519,396.47元，增长8.94%。其中：财政拨款收入增加519,396.47元，增长8.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是辅助性岗位人员新招录入职和项目资金追加调整，故2022年部门整体收入呈增加趋势。

二、支出决算情况说明

昆明南站地区综合管理办公室部门2022年度支出合计6,330,958.07元。其中：基本支出4,015,586.52元，占总支出的63.43%；项目支出2,315,371.55元，占总支出的36.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加519,396.47元，增长8.94%。其中：基本支出增加941,548.92元，增长30.63%；项目支出减少422,152.45元，下降15.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是辅助性岗位人员新招录入职和项目资金追加调整，故2022年部门整体支出呈增加趋势。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明南站地区综合管理办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,015,586.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,570,981.57元，占基本支出的64.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、辅助性岗位人员经费等1,444,604.95元，占基本支出的35.97％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明南站地区综合管理办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,315,371.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.疫情防控相关经费预算1,697,205.80元，实际执行1,697,205.80元，执行率100%。用于疫情防控任务艰巨时期购买第三方服务辅助完成健康码行程卡查验工作、疫情防控期间引导标识标牌制作、物理分流铁马隔离栏的购置以及公共空间消毒消杀等工作。

2.变压器增设及站区公安、医疗及城管等公共单位电费专项经费预算：405,000.00元，实际执行405,000.00元，执行率100%。为提高站区各公共服务保障单位办公效率，满足各单位实际用电需求，保障联勤指挥中心正常供电，确保南站城管中队、东西广场洗手设施、西广场医疗点、西广场照明设备正常使用，亮化昆明南站西广场，有效维护站区社会治安管理秩序，方便夜晚出行旅客，保障旅客安全。

3.综合管理经费预算：87,026.30元，实际执行87,026.30元，执行率100%，用于昆明南站西广场国庆春节氛围营造，美化西广场环境，为旅客打造舒适的出行空间。

4.应急保障及综合整治经费预算：123,139.45元，实际执行123,139.45元，执行率100%，用于昆明南站西广场地砖破损更换以及基础设施维修维护，旅客大规模晚点滞留突发情况处置、应急值班值守、后勤应急物资保障等。

5.综治网格信息员生活补助经费预算：3,000.00元，实际执行3,000.00元，执行率100%，用于发放南站综治中心副站长工资补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明南站地区综合管理办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,330,958.07元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加519,396.47元，增长8.94%，主要原因是辅助性岗位人员新招录入职和项目资金追加调整，故2022年部门整体收入呈增加趋势。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，用于支付南站综治服务中心副站长网格员生活补助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，用于单位干部职工培训支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出214,625.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%，用于缴纳在职在编职工机关事业单位基本养老保险单位承担部分。

9.卫生健康（类）支出110,494.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%，用于缴纳在职在编职工医疗保险单位承担部分。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出5,766,420.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.08%，用于工资、福利、奖金、项目支出等。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出231,918.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%，用于职工住房公积金和住房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明南站地区综合管理办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数保持一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年保持一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明南站地区综合管理办公室部门2022年机关运行经费支出1,444,604.95元，增加774,017.95元，增长115.42%，主要原因是：辅助性岗位人员新招录入职经费追加和报表统计口径的变化。辅助性岗位人员经费统计口径在以前年度单独填列，2022年度决算报表取数合并在机关运行经费中统计，故2022年度与上年度机关运行经费比变化较大。部门机关运行经费用于办公费78,357.56元，水费8,361.10元，电费87.86元，差旅费15,901.49元，维修维护费5,684.00元，劳务费1,215,138.34元，工会经费27,945.60元，福利费45,929.00元，其他交通费47,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明南站地区综合管理办公室部门资产总额2,466,097.44元，其中，流动资产97,510.09元，固定资产2,063,721.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产916.50元，其他资产303,949.32元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少148,517.72元，其中固定资产增加210,620.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额905,546.01元，其中：政府采购货物支出4,586.01元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出900,960.00元。授予中小企业合同金额905,546.01元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400172001111

昆明南站地区综合管理办公室表2022年度部门决算表20231107041724751