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昆明市呈贡区供销合作社联合社2022年度决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

一部分 昆明市呈贡区供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、 制定全区供销合作社发展战略和规划。

2、 贯彻宣传有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

3、 协调农村合作经济组织与政府部门及其他社会组织的关系,维护其合法权益。

4、 开放办社，指导吸纳各类合作经济组织、个私经济。

5、 对区属各基层供销社和直属公司的生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。

6、 负责对所属企业主要负责人的聘用,监督企业的经营管理。

7、 负责直属单位的党群工作。

8、 代表呈贡区合作经济组织,参与国际合作联盟活动。

9、 负责供销合作社组织、队伍建设,加强系统的组织联系合作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年呈贡区供销社以贯彻落实党的十九大精神为指导，坚持社有经济发展和系统为农服务两手抓，高举为农服务旗帜，为农村繁荣、农业增产、农民增收作出新的贡献。

1. 完成市社下达的2022年销售总额、汇总利润总额、净利润、基层社利润、销售化肥、销售有机化肥等重点目标任务。

2. 加强与市社的对接，周密筹划，完善方案，稳步推进，积极响应“七代会”号召，办好供销社，加快深化改革步伐，加强人才培养，做好供销队伍建设。

3. 围绕本地主导产业和优势产业，发动村“两委”组织、新型农业经营主体、专业大户、家庭农场等，通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，创建制度健全、带动力强的市级一类示范农民合作社。

4. 完成市社下达的2022年实现资产总额、营业收入、购进农副产品、完成电子商务销售等除重点目标任务指标外的各项指标任务。

5、 保证区供销社系统资产增值保值，为供销社发展蓄力发力。

6、 服务三农，做好乡村振兴相关工作。

7、 完成呈贡区供销系统基层党建工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、审计财务科、人事教育科。

昆明市呈贡区供销合作社联合社无所属单位。

（三）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为：昆明市呈贡区供销合作社联合社。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区供销合作社联合社2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计14人（离休0人，退休14人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件1）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区供销合作社联合社部门2022年度收入合计2,913,770.62元。其中：财政拨款收入2,913,770.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加78,391.43元，增长2.76%。其中：财政拨款收入增加78,391.43元，增长2.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：增长金额为正常人员工资晋级和保险基数调整。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区供销合作社联合社部门2022年度支出合计2,913,770.62元。其中：基本支出2,768,400.29元，占总支出的95.01%；项目支出145,370.33元，占总支出的4.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加78,391.43元，增长2.76%。其中：基本支出增加387,546.22元，增长16.28%；项目支出减少309,154.79元，下降68.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：增长金额为正常人员工资晋级和保险基数调整。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,768,400.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,451,986.18元，占基本支出的88.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费316,414.11元，占基本支出的11.43％。  

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145,370.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。供销社发展项目支出：145,370.33元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,913,770.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加78,391.43元，增长2.76%，增长金额为正常人员工资晋级和保险基数调整。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出470,948.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.16%。主要用于职工社会保险。；

9.卫生健康（类）支出55,476.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出2,248,715.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.18%。主要用于办公及业务开展各方面支出，例如培训费、水费、电费等；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出138,630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

2022年本单位无三公支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于2022年初预算数的主要原因为未发生“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区供销合作社联合社部门2022年机关运行经费支出316,414.11元，增加78886.32元，增加33.21%,主要原因分析为加入了辅岗人员的运行经费及办公经费额度标准增加。

部门机关运行经费主要用于办公费邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区供销合作社联合社部门资产总额4462828.57元，其中，流动资产4358646.98元，固定资产104181.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少175366.11元，其中固定资产增加1850元，固定资产减少7800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值7800元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1850元，其中：政府采购货物支出1850元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1850元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房物业费等以及其他费用。

监督索引号53011400147501111

 附件2：2022年度部门决算公开表（决算报表部分）20231107030055644