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昆明市呈贡区劳动就业服务局2022年度决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区劳动就业服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区劳动就业服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市的劳动就业方针政策和法律法规，制定全区劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业再就业目标任务。

2、组织落实促进全区城乡统筹就业的方针政策，组织落实全区劳动力市场发展规划，建立健全劳动就业服务体系，综合开发合理利用配置劳动力资源。

3、承担全区失地失业人员的再就业工作；负责农村及进城务工人员的失业登记、就业指导和就业管理工作。

4、负责全区失地失业人员的就业前技能培训，转移就业工作，组织实施对农村劳动力的转业（岗）训练和再就业工作。

5、负责全区机关、事业、企业单位职工失业保险基金的申报、登记、稽核、管理及失业保险金的发放工作。

6、负责全区城乡统筹的劳动力市场和劳动就业服务企业的管理、指导、协调、监督服务工作，建立和完善全区城乡一体化的劳动力市场，统筹就业工作。

7、负责全区劳动就业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全区劳动就业信息网络；发布劳动就业工作有关信息。

8、负责街道、社区劳动保障平台规划、管理，指导街道、社区劳动保障平台开展就业再就业管理服务工作。

9、负责大学生创业园、大学生村官创业园、失地农民创业园，“三园一体”的创业基地建设与管理。

10、负责运作小额担保中心工作，办理贷免扶补创业小额贷款担保审核和个人小额担保贷款的担保审核；负责核对和确认承贷金融结构的贴息申请和明细表，并协助承贷金融结构回收贷款本息。

11、完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）提供有效就业岗位4286个，完成年目标任务2500个的171%；城镇新增就业人数12406人，完成年目标任务6300人的197%，其中城镇失业人员再就业人数1373人，完成年目标任务1200人的114%，就业困难人员就业人数1097人，完成年目标任务995人的110%。

（2）城镇登记失业率保持在3.8%内。

（3）村劳动力已转移就业51921人，完成年目标任务51860人的100.12%，其中省外转移就业人数1574人，完成目标任务1574人的100%，脱贫人口劳动力转移就业347人，完成目标任务374人的100%；新增农村劳动力转移就业人数2781人，完成年目标任务2700人的103%；新增转移就业收入6310.95万元，完成年目标任务4050万元的156%。

（4）落实好“贷免扶补”、创业担保贷款和涉农居民创业就业扶持等政策，截止目前，“贷免扶补”扶持创业人数89人，完成年目标任务65人的137%；创业担保贷款贷款人数218人，完成年目标任务146人的149%。

（5）城镇职工失业保险参保人数39500人，完成年度目标任务42477人的108%。

（6）农村劳动力等就业重点人员技能培训人数1004人，完成年度目标任务1000人的100%，其中脱贫劳动力培训人数305人，完成年度目标任务200人的152.5%，SYB创业培训人数150人，完成年度目标任务150人的100%，网络创业培训人数90人，完成年度目标任务90人的100%.

（7）开展高校毕业生就业服务月和大中城市联合招聘等专项活动，举办高校毕业生就业招聘活动7场（次），完成年目标任务7场次的100%。

（8）就业见习岗位募集583个，完成目标任务320个的182%，组织就业见习人数75人，完成目标任务240人的31%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、就业科、创业促进科、农村劳动力就业办公室、失业保险科、基金监督科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区劳动就业服务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。决算单位是：昆明市呈贡区劳动就业服务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区劳动就业服务局2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区劳动就业服务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区劳动就业服务局2022年度收入合计25,346,243.08元。其中：财政拨款收入25,346,243.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,359,791.74元，增长5.67%。其中：财政拨款收入增加1,359,791.74元，增长5.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加.00元，增长0.00%。主要原因是2022年度增加支付公岗人员岗位工资以及咨询费用及社保基数调整导致人员经费相应增加，上级补助项目经费略有增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区劳动就业服务局2022年度支出合计25,418,053.08元。其中：基本支出4,121,270.39元，占总支出的16.21%；项目支出21,296,782.69元，占总支出的83.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,503,411.74元，增长6.29%。其中：基本支出增加697,754.74元，增长20.38%；项目支出增加805,657.00元，增长3.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年度增加支付公岗人员岗位工资以及咨询费用及社保基数调整导致人员经费相应增加，上级补助项目经费略有增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区劳动就业服务局机构正常运转的日常支出4,121,270.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,739,681.95元，占基本支出的90.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费381,588.44元，占基本支出的9.26％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区劳动就业服务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,296,782.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、呈财社〔2022〕3号2022年样本企业失业动态监测调查经费5460元；

2、呈财社〔2022〕3号2022年中央就业补助资金1453120元；

3、呈财社〔2022〕3号2021年高校毕业生就业见习市级生活补助经费166500元；

4、呈财社〔2022〕3号2021年就业见习省级生活补助资金333000元；

5、呈财社〔2022〕3号2022年第二批中央就业补助资金4304332.94元；

6、呈财社〔2022〕3号昆明市企业下岗失业参战退役人员就业补助资金42471.12元；

7、 呈财社〔2022〕3号度假区（大渔片区）社会事务（社会保障类）经费487601.82元；

8、呈财社〔2022〕3号高新区（马金铺）片区社会事务（社会保障类）经费614400元；

9、呈财社〔2022〕3号2021年市级创业创新孵化平台相关补助资金200000元；

10、呈财社〔2022〕3号2022年下达“春城大学生创业行动”资助经费660000元；

11、呈财社〔2022〕3号2022年昆明市大学生创业补助资金96000元；

12、呈财社〔2022〕3号2112追加2022年扶持涉农居民创业就业补助资金1123600元；

13、呈财社〔2022〕3号2022年省级就业创业及农村劳动力转移专项经费210000元；

14、呈财社〔2022〕3号下达2021年度省对下人力资源和社会保障专项资金17733.75元；

15、呈财社〔2022〕3号下达2021年省级就业创业及农村劳动力转移专项经费32333.23元；

16、呈财社〔2022〕3号公共就业服务专项业务经费163420.35元；

17、呈财社〔2022〕3号度假区（大渔片区）社会事务（社会保障类）经费4000元；

18、呈财社〔2022〕3号下达2022年度春节慰问就业困难家庭专项经费10000元；

19、呈财金产〔2022〕4号2021年度省级鼓励创业“贷免扶补”创业贷款担保贷款创业服务补助经费149830.14元；

20、呈财金产〔2022〕4号2022年度省级创业担保贷款服务补助经费11480元；

22、呈财社〔2021〕3号下达2021年第二批中央就业补助资金71810元；

23、呈财社〔2022〕3号创业和就业专项资金6594150元；

24、呈财社〔2022〕3号下达2021年度高校毕业生社保补贴专项资金163719元；

25、呈财社〔2022〕3号下达2021年第二批中央就业补助资金4128976.34元；

26、呈财金产〔2022〕4号清算2021年度和下达2022年度省级创业担保贷款奖补助资金252844元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区劳动就业服务局2022年度一般公共预算财政拨款支出25,418,053.08元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,503,411.74元，增长6.29%，主要原因由于社保基数增加，人员经费增加，同时增加公岗人员工资，上级拨款项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。 主要用于支付职工外出参加培训差旅费；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出24,716,337.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.24%。主要用于单位职工工资、社保及考核奖等人员经费；公共就业服务工作的开展和公岗人员、就业困难人员各类社保补贴的发放等；

9.卫生健康（类）支出147,702.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出252,844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于2022年度省级创业担保贷款奖补助资金；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出298,169.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。职工住房公积金的缴纳和购房补贴的发放；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区劳动就业服务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年计划接待事项未开展，所以三公经费为0。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,275.46元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,275.46元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于2022年预算的接待工作没有单位来访接待，所以决算数比上年有减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年本单无因公出国境工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位没有公车，也没有编制，所以没有产生任务车辆费用。

3.国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2022年没有产生任何的接待，所以无接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区劳动就业服务局2022年机关运行经费支出381,588.44元，增加150,568.28元，增长65.18%,主要原因增加公益性岗位人员工资及业务咨询服务费用。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、水费、邮电费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区劳动就业服务局资产总额1788256.27元，其中，流动资产1578124.09元，固定资产210132.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少282774.7元，其中固定资产减少66561.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，昆明市呈贡区劳动就业服务局政府采购支出总额454,760.00元，其中：政府采购货物支出17,640.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出437,120.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400331600201111

昆明市呈贡区劳动就业服务局2022年部门决算表20231107115211475