监督索引号53011400122201000

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室

2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），园区党工委、街道党工委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（3）负责全区监察工作。贯彻落实党中央和国家监委、省委、省监委、市委、市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提出公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（5）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全区关于纪检监察方面的规章制度，参与起草制定全区相关规范性文件，贯彻落实关于纪检监察方面的法规制度等。

（7）在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（8）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、园区、街道、区属部门纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织纪检监察系统干部教育培训工作等。

（9）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是坚持以政治建设为统领，在护航呈贡高质量发展中践行“两个维护”。紧盯党员干部在研究部署、开展监督检查23余次，实地督导中央生态环保督察反馈问题整改情况6次、烂尾楼化解情况5次。对“争当排头兵”、优化营商环境、“清廉呈贡”建设等重大事项精准监督、全程监督，发现并督促问题整改617个，提醒谈话或约谈51人；既当监督员又当战斗员，71名纪检监察干部投入抗疫一线，坚决遏制疫情蔓延；严明政治纪律和政治规矩，查处违反政治纪律3件3人，违反组织纪律2件2人，确保政令畅通、令行禁止。

二是坚持以标本兼治为目标，在一体推进“三不腐”中释放综合效应。强化“惩”的震慑。坚持全面从严、一严到底，保持惩治腐败压倒性力量常在。全年处置问题线索207件，立案96件98人；给予党纪处分60件60人，给予政务处分14件14人，双处分11人，移送检察机关审查起诉34人。坚持受贿行贿一起查，坚决斩断“围猎”和甘于被“围猎”的利益链，查处行贿人28人，挽回经济损失2756.8万元。

三是坚持以“民呼我为”为导向，在回应群众关切中践行为民初心。聚焦民生民利专项整治。大力开展漠视侵害群众利益问题整治，坚决惩治损害老百姓切身利益的“蝇贪蚁腐”。印发《“小切口”整治民生领域问题专项行动实施方案》，紧盯惠民惠农财政补贴“一卡通”开展专项治理，下发督办单、工作提示21份。累计化解不动产项目21个，化解率达100%；立案查处烂尾楼背后的腐败和不正之风问题2件3人。聚焦营商环境靶向纠治。2022年，共办理损害营商环境相关问题线索43件，立案38件，党纪处分10人，党纪政务双处分5人，移送司法23人。

四是坚持以巡察整改为契机，在真巡实改中发挥党内监督利剑作用。完成对全区15个区直单位、4个街道的16个社区党组织的三轮巡察，召开专题反馈会议19次，向被巡察党组织反馈问题1154个，提出对策建议279条，巡察综合监督作用和系统优势不断显现。

2022年，区纪委区监委办理留置案件数量在全省129个县（市）区中位居第一，全区纪检监察宣传、信息工作在全市名列前茅。委机关获得中央纪委国家监委新闻传播中心2021年度报网宣传先进单位、云南省第十六届文明单位、全省纪检监察工作先进集体、2022年度“春城先锋示范党支部”等荣誉；纪检监察干部中，获得中央、省、市级纪委监委表扬表彰9人次，获得市、区级各类表扬表彰31人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会共设置14个内设机构，8个派驻纪检监察组，5个统一管理的巡察机构。

内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。

派驻纪检监察组包括：派驻区委办纪检监察组、派驻区政府办纪检监察组、派驻区发改局纪检监察组、派驻区住建局纪检监察组、派驻区教体局纪检监察组、派驻区卫健局纪检监察组、派驻区法院纪检监察组、派驻区检察院纪检监察组。

统一管理的巡察机构包括：区委巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、巡察信息服务中心（办案场所服务中心）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会2022年末实有人员编制99人。其中：行政编制93人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员80人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会没有政府性基金收入及支出；也没有国有资本经营收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室部门2022年度收入合计35,424,664.37元。其中：财政拨款收入35,424,664.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加8,803,838.79元，增长33.07%。其中：财政拨款收入增加8,803,838.79元，增长33.07%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因：一是基本支出收入增加440,391.19元，由辅岗人员社保基数增加导致。二是项目支出收入增加8,363,447.60元，其中新增昆明市警示教育基地场地使用补助资金7,050,000.00元，新增“走读式”谈话室升级改造工作经费1,046,312.46元，中央纪检监察转移支付及省级配套专项资金较上年增加350,000.00元，其他工作经费因工作调整较上年减少82,834.86元。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室2022年度支出合计35,424,664.37元。其中：基本支出22,618,410.41元，占总支出的63.85%；项目支出12,806,253.96元，占总支出的36.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加8,790,592.39元，增长33.01%。其中：基本支出增加427,144.79元，增长1.92%；项目支出增加8,363,447.60元，增长188.25%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：一是基本支出增加427,144.79元，由辅岗人员社保基数增加导致。二是项目支出增加8,363,447.60元，其中新增昆明市警示教育基地场地使用补助资金7,050,000.00元，增加“走读式”谈话室升级改造工作经费1,046,312.46元，中央纪检监察转移支付及省级配套专项资金较上年增加350,000.00元，其他工作经费因工作调整较上年减少82,834.86元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,618,410.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,771,151.69元，占基本支出的78.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,847,258.72元，占基本支出的21.43％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,806,253.96元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.办案经费支出461,300.83元，为执纪监督，纠正“四风”，搞好反腐败体制机制创新和制度，执行党风廉政建设责任制，查办违纪违法案件，纪检监察干部队伍建设，开展反腐倡廉建设各项工作提供经费保障。

2.办案专区工作经费支出2,911,408.46元，用于开展留置措施和“走读式”谈话看护工作的住宿、餐饮、医药及医疗设备采买、医务人员巡诊服务费、留置及谈话对象基本生活保障、办案专区保洁服务等。

3.党风廉政工作经费支出11,156.70元，为保障党风廉政工作，开展好落实全区党风廉政建设责任制相关工作，做好各项监督检查工作，开展各项检查工作，按照市纪委工作要求建设维护“互联网+两个责任”系统。

4.廉政文化建设、宣传教育及纪检信息工作经费支出333,703.02元，用于廉政文化建设、宣传教育及纪检信息工作作为常态化工作开展，大力营造风清气正社会氛围。

5.区委巡察办工作经费支出177,403.99元，用于巡察过程中发生的与实施活动直接有关的各项费用支出，保障巡察工作正常开展。

6.业务装备费支出364,968.50元，用于保障执纪监督，纠正“四风”，搞好反腐败体制机制创新和制度，执行党风廉政建设责任制，查办违纪违法案件，纪检监察干部队伍建设，开展反腐倡廉建设等工作所需的各类业务装备支出。

7.中央纪检监察转移支付及省级配套资金支出450,000.00元，用于办案业务支出。

8.昆明市警示教育基地场地使用补助资金7,050,000.00元。用于支付昆明市警示教育基地场地租金，确保场地正常使用。

9.“走读式”谈话室升级改造工作经费1,046,316.46元，用于“走读式”谈话室进行升级改造，全面提升“走读式”谈话场所安全保卫、医疗保障、后勤服务的专业化水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出35,424,664.37元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8,790,592.39元，增长33.01%，主要原因分析：一是基本支出增加427,144.79元，由辅岗人员社保基数增加导致。二是项目支出收入增加8,363,447.60元，其中新增昆明市警示教育基地场地使用补助资金7,050,000.00元，增加“走读式”谈话室升级改造工作经费1,046,312.46元，中央纪检监察转移支付及省级配套专项资金较上年增加350,000.00元，其他工作经费因工作调整较上年减少82,834.86元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出31,255,331.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.23%。主要用于人员经费、日常公用经费的基本支出及项目支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,874,934.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出，发放行政单位离退休人员同城待遇及生活补助。

9.卫生健康（类）支出730,579.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于缴纳机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,563,819.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于缴纳机关事业单位住房公积金及发放职工个人住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为80,313.88元，完成年初预算的89.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算80,313.88元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为80,313.88元，完成年初预算的89.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为80,313.88元，完成年初预算的89.24%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公车运行维护费使用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少35,118.49元，下降30.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，与上年持平无支出；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%，与上年持平无支出；公务用车运行维护费支出决算减少35,118.49元，下降30.42%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，与上年持平无支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆经2021年维修保养后，2022年使用状态有所改善，支出费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于外出办案、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室部门2022年机关运行经费支出4,847,258.72元，增加986,686.04元，增长25.56%，主要原因分析辅岗人员社保基数增加，导致相关支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、辅助性岗位人员劳务费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室部门资产总额6,079,129.89元，其中，流动资产1,223,858.68元，固定资产（原值）4,653,435.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（原值）201,836.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加629,222.78元，其中固定资产增加60,467.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产55项，账面原值195,746.56元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额379,416.50元，其中：政府采购货物支出103,844.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出275,572.50元。授予中小企业合同金额379,416.50元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年流动资产1,223,858.68元，其中“走读式”谈话室升级改造项目支付1,046,942.46元，因使用场地非我单位产权，且项目还未完成结算审计，因此未放入在建工程。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400122201111

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室表2022年度部门决算表20240105111310856