监督索引号53011400336100201000

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2022年度决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责全区急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病预防控制工作的管理与组织落实，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立健全传染病疫情及突发公共卫生事件应急处理运行机制、预警机制和相应的制度，参与制定、修订完善应急预案和技术方案。指导和参与调查处理全区发生的重大传染病疫情、中毒、污染事件等突发公共卫生事件，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

3、组织实施全区免疫规划工作，负责预防接种的技术指导、效果监测与评价，负责生物制品的使用与管理。

4、负责全区病媒生物防制和消毒杀虫工作的效果监测与评价。

5、承担卫生监测检验、预防性健康检查等工作，组织开展健康危害因素干预。

6、负责全区疾病预防控制人员的业务指导和技术培训工作。

7、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

8、承担上级卫生行政主管部门和业务部门交办的其它工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、新冠肺炎防控工作情况

2022年，我单位接收辖区各检测机构报告新冠肺炎初筛阳性病例标本并复核，并对阳性病例全部开展流行病学调查处置工作。2022年1月1日至11月8日期间，累计采集各类人员鼻/咽拭子107967份，环境样品21712份进行新冠核酸检测，其中我中心实验室新冠病毒核酸检测122154份样品。

2、传染病的预防与控制

加强疫情报告和管理,开展对辖区医疗机构疫情漏报调查，全区传染病漏报率为零，疫情报告及时率、及时审核率、卡片完整率达到100%。

甲类传染病疫点（区）疑似病人的疫区处理率、密切接触者医学隔离观察和乙类、丙类传染病暴发疫区以及麻疹、流脑、乙脑、炭疽、猩红热、狂犬病和新冠肺炎、新发不明原因传染病的疫点（区）流行病学调查处理率达100%，散发的甲肝、伤寒的调查处理率不低于80%。

发生暴发疫情或突发公共卫生事件，在2小时内向卫生行政部门报告，调处率和及时率达100%，同时进行网络直报。

落实鼠疫疫情三报和“零”病例报告，及时发现鼠间鼠疫，落实有效的预防与控制措施，不发生人间鼠疫。

坚持义务报病制度、“四级督查”工作制度、“零”病例报告制度及对宾馆、旅社巡诊制度，及时发现和报告疑似霍乱病人。坚持农村饮用水消毒工作，落实农村井水的漂白粉消毒措施，确保消毒合格率达标，杜绝因饮用水污染而导致肠道传染病的暴发和流行。

加强高危行为干预工作,组织开展暗娼人群外展同伴教育、咨询检测、安全套推广、性病诊疗、阳性暗娼管理、抗病毒治疗转介等干预活动，及时对所有进行HIV检测的目标人群加做梅毒检测。

3、免疫规划工作

扩大国家免疫规划一类疫苗适龄儿童报告率以乡为单位达到95%以上。确保接种卡证相符，填写规范不漏项。

加强常规免疫，巩固和完善扩大国家免疫规划工作。贯彻落实《昆明市流动儿童计划免疫管理办法》。加强免规工作的检查指导；适龄儿童（含流动人口）建卡（册）、建证率达95%以上；按时上报各种报表；组织开展学校新生查验预防接种证。

开展规范化接种单位评审工作，加强麻疹、风疹防控，呈贡区2022年出疹性疾病监测、调处及采样工作，麻疹排除病例报告发病率＞2/10万。

4、病媒生物工作

加强辖区内的各级医疗单位消毒隔离工作，确保监测覆盖率、区级医院消毒合格率、非政府办医单位消毒合格率达标。做好督促检查工作，杜绝暴发性院内感染事故的发生。按照国家监测方案，定期开展鼠、蚊、蝇、蟑螂密度的监测，设外环境、室内固定和流动监测点。及时了解“四害”动态，配合区爱卫办开展除“四害”工作。

储备必要的消毒药品，确保处理传染病疫情及突发公共卫生事件的物资需要，做好传染病及突发公共卫生事件疫点、疫区的消毒工作，切断传播途径，防止疾病蔓延。

5、开展食品安全宣传、食品安全风险监测、食源性疾病监测工作，积极配合相关部门完成食品卫生检验工作；完成食源性疾病的相关工作。完成从业人员健康体检工作。做好学生常见病、传染病的防控工作。完善学校传染病疫情管理制度，督促学校健全突发公共卫生事件应急报告制度，加强对集中式供水系统、水源水、出厂水、管网末梢水以及自备水、桶装水、二次供水卫生质量检测工作。加强农村饮用水消毒工作，消毒合格率达标，杜绝介水型传播肠道传染病的暴发流行。

6、完成65岁及以上老年人健康管理；高血压和糖尿病规范管理率达60%以上，重性精神病患者管理率达90%以上，结核病患者管理率达90%以上，健康教育覆盖率达70%以上。

7、发生暴发疫情或突发公共卫生事件，调处率和及时率达100%。完成食源性疾病暴发事件的报告与监测。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：急传科、办公室、艾防科、检验科、基卫科、结防科、免规科、健教科、慢病科、卫生科。

无所属单位

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区疾病预防控制中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区疾病预防控制中心无政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2022年度收入合计96208880.38元。其中：财政拨款收入16754137.49元，占总收入的17.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入77838512.49元（含教育收费0元），占总收入的80.91%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1616230.4元，占总收入的1.68%。与上年相比，收入合计增加24627099.98元，增长34.4%。其中：财政拨款收入增加6088338.69元，增长57.08%，主要原因是2022年新招录在职人员8名，特岗人员33名；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加26201657.89元，增长50.74%，主要原因是疫苗收入增加；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少7662896.6元，下降82.58%。主要原因是新冠疫情防控补助资金和留观酒店工作经费减少；艾滋病、麻风病、慢病防治及结核病防治等相关工作经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2022年度支出合计110318811.36元。其中：基本支出103803680.44元，占总支出的94.09％；项目支出6515130.92元，占总支出的5.91％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加50239722.76元，增长83.62%。其中：基本支出增加45514516.04元，增长78.08%，增加的主要原因是疫苗支出增加和人员经费增加；项目支出增加4725206.72元，增长2.64%，增加的主要原因是新冠肺炎疫情防控资金增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出103803680.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8078068.21元，占基本支出的7.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95725612.23元，占基本支出的92.22％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6515130.92元。其中：

1.基本建设类项目支出0元。

2.商品和服务支出3695818.93元，具体项目开支及开展工作情况：

(1)办公费51958元：①2022年鼠疫防控专项市级补助资金支出5000元用于支付制作鼠疫防控宣传用品费用。②2022年部分新冠肺炎疫情防控工作经费支出46958元用于支付307疫情期间工作人员用餐费用。

（2）印刷费2300元：①宣传和社会事业党工委党员教育活动经费中支出1640元用于支付制作党务宣传栏费用。②疾病预防控制专项经费支出210元用于支付急传科制作碘缺乏病宣传用品费用，450元用于支付慢病科购脊柱侧弯项目血压表等费用（身高坐高计）。

（3）咨询费48720元：①2022年部分新冠肺炎疫情防控工作经费支出48720元用于支付307疫情期间第三方检测消杀效果评价费用。

（4）邮电费3880元：①卫生计生信息系统网络租用运行维护补助资金支出1000元用于支付2021年度OA系统维护费，支出2880用于支付2021年3月至2022年3月专线服务费。

（5）维修（护）费6100元：①体检检验检项目经费支出3400元用于支付实验室维修4楼6楼空调费用，支出1200用于支付检验科高压锅灭菌器维修费，支出1500用于支付检验科洗板机维修费。

（6）培训费1080元：①体检检验检项目经费支出1080元用于支付检验科HIV检验技术培训费。

（7）专用材料费1855617.12元：①体检检验检项目经费支出82731.42元用于支付检验科购买新冠检测实验室试剂耗材费，支出202240元用于支付检验科购买新冠肺炎核酸检测采样管费用。②2022年基本公共卫生服务（2100408）项目省级补助资金支出3777元用于支付食品安全风险监测检测购试剂。③2022年鼠疫防控专项市级补助资金支出5000元用于支付购买鼠疫实验室检测耗材费。④2022年部分新冠肺炎疫情防控工作经费支出1511358.7元。⑤2022年部分新冠肺炎疫情防控工作经费支出527453元用于支付3月7日至4月18日留观酒店及疾控中心购买防疫物资费用，支出61981.5元用于支付307疫情期间悦成隔离酒店消杀服务费，支出448997.2元用于支付307疫情期间隔离酒店消杀服务费，支出170491元用于支付2021年11月至2022年3月疾控中心及呈贡区隔离酒店物资费用，支出145440元用于支付蓝光疫情期间购买医用防护服，支出156996元用于支付2021年12月至2022年2月隔离酒店防疫物资及我中心防疫储备物资。⑥2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助经费支出50510元用于支付检验科购新冠检测试剂耗材。

（8）劳务费5830元：①疾病预防控制专项经费支出5190拨区人民医院2021年手足口病监测、疟疾血涂片任务经费，支出320元拨吴家营卫生中心2021年手足口病监测、疟疾血涂片任务经费，支出320拨斗南卫生中心2021年手足口病监测、疟疾血涂片任务经费。

（9）委托业务费1720333.81元：①体检检验检项目经费支出19787.91元支付检验科2022年仪器检定校准费用。②2022年部分新冠肺炎疫情防控工作经费支出1476306.9元用于支付2021年12月至2022年3月鑫盛达、华怡酒店、市委党校及蓝光天骄小区消杀服务费，支出51229元用于支付2022年4月至5月鑫盛达、全季等隔离酒店消杀费用，支出166510元用于支付307疫情期间铭春花园隔离酒店消杀服务费。③病媒生物防治工作经费支出6500元为拨付各社区卫生中心2021年11月至2022年4月鼠密度监测工作经费，拨付明细为：吴家营卫生中心880元、马金铺卫生院880元、大渔卫生中心240元、乌龙卫生中心520元、洛龙卫生中心120元、龙街卫生中心180元雨花卫生中心840元、斗南卫生中心1820元。

3.债务利息及费用支出10431.99元，具体项目开支及开展工作情况：

（1）国内债务付息10431.99元：①世行贷款还本付息项目补助资金项目支出10431.99元用于世行贷款结核病项目还本付息。

4.资本性支出2808880元。具体项目开支及开展工作情况：

（1）办公设备购置79749元：①2022年部分新冠肺炎疫情防控工作经费支出79719元用于支付“307”疫情期间购买电脑10台、笔记本电脑5台、激光打印机1台款。

（2）专用设备2729131元：①疾病预防控制专项经费支出3996元支付慢病科购脊柱侧弯项目血压表等费用（电子血压计2台），支出1050元支付慢病科购脊柱侧弯项目血压表等费用（电子体重秤1台）。②体检检验检项目经费支出10640元，用于支付检验科购买哈希数字消解器。③2022年部分新冠肺炎疫情防控工作经费支出1476000元用于支付307疫情期间购买IDA智能数字终端机300台款，支出121365元用于支付307疫情期间购买新冠标本生物安全转运箱。④2022年第二批新冠核酸检测能力提升市级补助资金支出650000元，用于支付实验室核酸检测能力建设购置设备。⑤2022年新冠核酸检测能力提升区级补助资金支出466080元用于支付新冠核酸检测能力建设购买检测设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出16754137.49元,占本年支出合计的15.19%。与上年相比增加6088338.69元，增长57.08%,主要原因是新冠肺炎疫情防控资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1640元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他宣传事务支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出9339元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于各类培训支出；

6.科学技术（类）支出0.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元；

8.社会保障和就业（类）支出1129856.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于事业单位离退休补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出14931738.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.12%。主要用于职工工资支出6261956.11元，商品和服务支出5839550.09元，对个人和家庭的补助支出10920元，债务利息及费用支出10431.99元，购买固定资产支出2808880.00元。

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出681564元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用在职职工的住房公积金缴费支出和购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为127100元，支出决算为71571.62元，完成年初预算的56.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算71571.62元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为127100元，支出决算为71571.62元，完成年初预算的56.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为71571.62元，完成年初预算的56.31%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因支出为2022年公务车辆燃油费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少54828.15元，下降43.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少54828.15元，下降43.38%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是新冠疫情用车减少，燃油费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障疾病预防控制工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区疾病预防控制中心资产总额31331348.93元，其中，流动资产16152127.33元，固定资产15092749.65，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产52376.95，其他资产34095.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8263199.36元，其中固定资产增加2746240元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53011400336100201111

附件2：呈贡疾病预防控制中心2022年度部门决算公开表（决算报表部分）20240105011654675