监督索引号53011400331601000

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责起草人力资源和社会保障政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2.负责拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，负责指导监督职业中介机构。

3. 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4．统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责组织实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险政策。实施全区范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，实施机关、企事业单位基本养老保险政策。拟定并组织实施全区企业退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。拟订农村社会养老保险政策并组织和监督实施。

5．负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.负责会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟定高技能人才、专业技术人才培养和激励政策；拟定吸引各类人才来呈贡工作政策并组织实施。

7.负责会同有关部门贯彻执行军队转业干部安置政策、企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

8.负责贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门落实地方性津贴补贴；组织实施机关、事业单位工作人员退休审批(核)工作。

9.负责执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制。

10.承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、城乡居民基本养老保险工作情况。截止10月底，呈贡区城乡居民养老保险累计完成参保86297人。续保缴费31400人，符合领取养老待遇人员21457人，发放养老金2950879元，符合领取养老补助137人，发放养老补助金18221元。占市级下达目标任务数85000人的101%，实现了城乡居民养老保险全覆盖率达95%。

2、做好低保特困等贫困人员代缴工作。认真指导配合各乡镇（街道）按要求开展低保、特困人员代缴补助工作，2022年符合参保的低保、特困人员预计呈贡区代缴99人，洛羊街道代缴12人，七甸街道代缴123人。

3、落实昆明市改革完善被征地人员实施意见。截止10月份，呈贡区已完成改革完善被征地人员基本养老保障工作并经区级部门联审的街道为吴家营街道、乌龙街道、马金铺街道，共5528人；初步完成资料收集的街道为龙城街道、雨花街道、大渔街道，共9957人，待组织人员对资料进行审核、整理、完善补全后再组织区级部门进行联审工作；尚在人员核实及资料收集整理的街道为洛龙街道、斗南街道。

4、开展领取待遇人员资格认证工作。为切实保障参保人员的合法权益，有效发挥稽核监督职能，确保基金安全有效运营，根据市局“生存认证”工作相关要求。截止目前呈贡区（含两个托管区)城乡居民社会养老保险应参加认证人数31302人，认证通过人数31161人，其中通过市级APP自助认证人数5544人；现场认证人数22034人；主动上门服务认证3583人；（其中5人失踪、136人死亡）。2022上半年呈贡区城乡居民社会养老保险待遇生存认证已全部认证完成，下半年已经在推进中预计11月30日完成认证工作。

5、持续推进多领冒领截留套取养老金等违法违规行为及基金管理问题整治常态化工作。保稳定，做好基金防范，严格落实市级下发稽核系统往期疑点数据及追缴清单情况，截止11月底，城乡居民社会养老保险追回区政府补助、违规领取养待遇53人，追回养老金93002.83元。为确保基金安全、保障每位参保人合法权益，加大疑点数据比对力度，建立好工作台账。

6、为持续推进“我为群众办实事”实践活动和社保服务“康乃馨”行动开展。截止10月底完成服务进社区17次、进家庭19次，服务人数达930人，完成扩面参保608人，由城乡居民社会养老保险转职工养老保险人数3人，帮助老年人完成社保业务办理4183人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、人力资源业务科、社会保障业务科，所属单位5个，分别是：

1.呈贡区人力资源和社会保障局

2.呈贡区劳动就业服务局

3.呈贡区社会保险事业管理局

4.呈贡区劳动监察大队

5.呈贡区城乡居民社会养老保险局

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。分别是：

1.呈贡区人力资源和社会保障局

2.呈贡区劳动就业服务局

3.呈贡区社会保险事业管理局

4.呈贡区劳动监察大队

5.呈贡区城乡居民社会养老保险局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制52人（含参公管理事业编制35人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员69人（含参公管理事业人员51人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计11人（离休11人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局部门2022年度收入合计65,401,302.77元。其中：财政拨款收入65,401,302.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少8,510,483.44元，下降11.51%。其中：财政拨款收入减少8,510,483.44元，下降11.51%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因分析为受疫情影响，本年度主要减少项目经费支出。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局部门2022年度支出合计65,473,112.77元。其中：基本支出40,020,598.57元，占总支出的61.13%；项目支出25,452,514.20元，占总支出的38.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少8,366,863.44元，下降11.33%。其中：基本支出增加2,931,030.84元，增长7.90%；项目支出减少11,297,894.28元，下降30.74%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因分析受疫情影响，本年度主要减少项目经费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40,020,598.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,796,393.64元，占基本支出的89.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,224,204.93元，占基本支出的10.56％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,452,514.20元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下:

人社局2022年项目：呈财社〔2022〕1号,呈财预〔2022〕2号事业单位工作人员和机关工勤教育培训经费26,565.00元；

呈财社〔2022〕1号2021年第一批三支一扶高校毕业生市级生活补助资金1,651.31元；

呈财社〔2022〕1号劳动人事争议仲裁案件办理经费24,701.00元；

呈财社〔2022〕1号2021年事业单位人员及政府机关工勤人员考核优秀奖励经费37,500.00元；

呈财社〔2022〕1号呈贡区事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员经费108,455.57元；

呈财社〔2022〕1号政府采购专项资金7,695.00元；

呈财社〔2022〕1号呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励经费699,000.00元；

呈财社〔2022〕1号大学生就业、创业市场运行及人才云平台运营管理、档案管理就业登记专项经费573.00元；

呈财社〔2022〕1号呈贡区工伤认定行政确认专项经费5,960.00元；

呈财社〔2022〕1号呈贡区“智慧人社”平台建设提升经费14,960.00元；

呈财社〔2022〕1号云南省2022年考试录用公务员笔试（昆明考区）考务经费312,000.00元；

呈财社〔2022〕1号2021年“三支一扶”高校毕业生（下县区）补助资金55,139.96元；

呈财社〔2022〕1号政务服务中心分中心（24小时自助区）人社专线专项资金88,000.00元；

呈财社〔2022〕6号创业和就业培训专项资金16,657.50元；

呈财社〔2022〕1号“三支一扶”省对下工作生活补贴专项资金18,718.60元；

呈财社〔2022〕1号高校毕业生”三支一扶“计划中央补助资金305,113.77元。

劳动监察大队2022年项目：呈财社〔2022〕2号度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费7,060.11元；呈财社〔2022〕2号劳动监察保障经费13,500.00元；呈财社〔2022〕2号高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费5,000.00元。

城保局2022年项目支出：呈财社〔2022〕5号政府采购专项经费 4,544.76元

呈财社〔2022〕5号城乡居民基本养老保险经费 42,084.83元

社保局2022年项目：呈财社〔2022〕4号离退休人员活动专项经费 150.00元

呈财社〔2022〕4号企业退休人员独子费专项资金 1,797,781.90元

呈财社〔2022〕4号追加2022年企业离退休人员独生子女经费 203,516.20元

呈财社〔2022〕4号高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费 166,603.00元

呈财社〔2022〕4号度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费 192,800.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出65,473,112.77元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8,366,863.44元，下降11.33%，受疫情影响，本年度主要减少项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出9,909,916.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.14%。主要用于培训支出；

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出53,175,506.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.22%。主要用于行政运行、事业运行、就业管理事务、劳动关系和维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构和其他人力资源和社会保障管理事务支出。

 9.卫生健康（类）支出677,477.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗支出；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出252,844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出1,457,368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于住房公积金、购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,300元，支出决算为10,972.62元，完成年初预算的22.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算10,972.62元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,300元，支出决算为10,972.62元，完成年初预算的22.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10,972.62元，完成年初预算的22.72%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，未发生公务接待支出；严格遵循中央八项规定，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,366.57元，下降40.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少2,399.11元，下降17.94%；公务接待费支出决算减少4,967.46元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，未发生公务接待支出；严格遵循中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展人力资源和社会保障相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局部门2022年机关运行经费支出4,200,565.17元，增加1,759,966.90元，增长72.11%,主要原因分析因辅助性岗位人员工资纳入机关运行经费中统计，导致机关运行经费较2021年有明显增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、劳务费、工会经费，其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区人力资源和社会保障局部门资产总额269,427,362.39元，其中，流动资产266,950,038.10元，固定资产2,472,560.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,763.93元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108,872,535.61元，其中固定资产减少156,024.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额509,265.06元，其中：政府采购货物支出72,145.06元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出437,120.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53011400331601111

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局表