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昆明市呈贡区应急管理局(本级）2022年度部门决算

目录

第一部分昆明市呈贡区应急管理局(本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市呈贡区应急管理局(本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制呈贡区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件，监督规程和标准的实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家及省、市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担呈贡区应对一般灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置。

（6）建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，统筹管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产监督管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全经营监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照党中央、国务院和省、市、区党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同昆明市呈贡区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）贯彻执行国家、省、市、区森林防火的方针、政策，监督检查国务院《森林防火条例》、《云南省森林防火条例》、《昆明市森林防火条例》和有关法规的实施；

（18）组织开展森林防火宣传教育，制定森林防火措施，抓好森林火灾预防工作；组织开展森林防火检查督促，消除安全隐患；组织森林防火科学研究，推广应用先进技术，负责辖区内森林防火机构规范化建设；

（19）坚持防火值班，随时掌握火情动态，做好相关保障工作；制定所辖地区森林防火规划，并组织实施及管理；配合有关部门调查处理森林火灾案件，做好森林火灾统计调度和森林火灾档案管理工作；

（20）负责防火通讯设施建设和设备管理，以及防火物资、经费、装备和管理工作；协调周边关系，参加联防工作，协调解决本行政区域内指挥部成员单位、部门之间有关森林防火的重大事项；

（21）完成上级森林草原防灭火指挥部办公室和本级森林防火指挥部交办的其它工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.在落实全面从严治党工作方面，局党委全面统筹年度党的建设、党风廉政建设、意识形态工作与应急管理业务工作。

2.负责全区应急工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.做好年度森林防灭火工作，开展相关检查，消除安全隐患。

5.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，做好应急24小时值守工作，并与国家及省、市应急管理信息系统相衔接。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、应急救援和预案管理科、综合减灾和物资保障科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区应急管理局(本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

我部门无所属单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区应急管理局(本级）2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区应急管理局(本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区应急管理局(本级）部门2022年度收入合计16,517,568.26元。其中：财政拨款收入16,517,568.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7,893,329.46元，下降32.34%。其中：财政拨款收入减少7,893,329.46元，下降32.34%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：2021年增加了呈贡区第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室安排风险普查工作经费，2022年此工作经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区应急管理局(本级）部门2022年度支出合计16,517,568.26元。其中：基本支出12,908,354.24元，占总支出的78.15%；项目支出3,609,214.02元，占总支出的21.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,893,329.46元，下降32.34%。其中：基本支出增加1,453,027.81元，增长12.68%；项目支出减少9,346,357.27元，下降72.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出增加原因为人员工资的增长；项目支出减少原因为2021年增加了呈贡区第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室安排风险普查工作经费，2022年此工作经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区应急管理局(本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,908,354.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,205,529.23元，占基本支出的63.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,702,825.01元，占基本支出的36.43％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区应急管理局(本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,609,214.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区应急管理局(本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16,517,568.26元，占本年支出合计100.00%。与上年相比减少7,463,329.46元，下降31.12%，主要原因分析：2021年增加了呈贡区第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室安排风险普查工作经费，2022年此工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：我单位无此类支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：我单位无此类支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：我单位无此类支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：我单位无此类支出；

5.教育（类）支出1,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于：职工培训支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：我单位无此类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：我单位无此类支出；

8.社会保障和就业（类）支出388,268.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于：单位职工养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出164,365.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于：单位职工医保费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：我单位无此类支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：我单位无此类支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：我单位无此类支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：我单位无此类支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：我单位无此类支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：我单位无此类支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：我单位无此类支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：我单位无此类支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：我单位无此类支出；

19.住房保障（类）支出343,415.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于：单位职工住房公积金及购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：我单位无此类支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：我单位无此类支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出15,620,079.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.57%。主要用于：行政运行及应急管理事务支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：我单位无此类支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：我单位无此类支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：我单位无此类支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：我单位无此类支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为305040.00元，支出决算为189,918.22元，完成年初预算的62.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算189,918.22元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区应急管理局(本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为305040.00元，支出决算为189,918.22元，完成年初预算的62.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为189,918.22元，完成年初预算的62.26%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据中央八项规定，减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加62,181.74元，增长48.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加64,193.74元，增长51.06%；公务接待费支出决算减少2,012.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：单位职责职能变更，增加森林防火车辆使用费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：本单位无公务用车购置情况。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于安全生产检查工作、应急管理、森林防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:未发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：未发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区应急管理局(本级）部门2022年机关运行经费支出4,702,825.01元，增加2,813,834.65元，增长148.96%,主要原因分析单位职责职能变更，增加森林防火护林员经费。部门机关运行经费主要用于：办公费917853.56元、印刷费4950.00元、手续费50.00元、水费13,116.77元、电费14,383.24元、邮电费9,184.12元、差旅费14,472.49元、维修(护)费1,742.50元、培训费1,440.00元、劳务费3270761.79元、工会经费37,852.32元、福利费44,700.00元、公务用车运行维护费189,918.22元、其他交通费用182,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区应急管理局(本级）部门资产总额5118372.58元，其中，流动资产56862.89元，固定资产4738684.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产322825.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25427.42元，其中固定资产增加793400.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额116,080.00元，其中：政府采购货物支出116,080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12—附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市呈贡区应急管理局

2023年11月6日

监督索引号53011400149900201111

监督索引号53011400149900101111

附件2：2022年度部门决算公开表昆明市呈贡区应急管理局(本级）表20231107112405284