监督索引号53011400171201000

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会机关

2022年度决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会机关概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会机关概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央关于群团组织改革的决策部署，健全党委统一领导群团工作的制度，推动共青团组织切实增强政治性、先进性、群众性。

2.加强青少年的思想政治工作，坚持对青少年的教育和引导，帮助青少年树立正确的理想、信念和价值观。

3.指导全区各级团组织开展青年工作，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，带领全区团员青年投身改革开放和现代化建设，发挥党的助手和后备军作用。

4.加强基层团组织建设，对团员干部开展教育培训，健全团的组织生活，监督团员切实履行义务，增强团组织团结教育、维护权益、服务群众功能，深入基层、服务基层，联系人民群众，建设面向青年的基层服务阵地，团的活动阵地。

5.做好经常性发展团员的工作，表彰先进，发现、培养、推荐优秀青年组织和人才，对要求入团的青年进行培养教育，开展收缴团费、办理入团离团、团组织关系转移手续。

6.增强对各类青年社会组织的联系、服务和引导，将更多团员青年团结在党的周围，服务青年、联系青年，关心青年的工作、学习和生活，反映青年的意见和要求，维护青少年合法权益，做好青年统战工作，组织开展健康有益的文化、娱乐、体育活动。

7.推进青年志愿者行动，动员广大团员青年开展志愿服务活动，做好志愿者管理工作。

8.充分行使“全团带队”工作职责，指导全区少先队工作，教育培训少先队辅导员，发挥少先队的共青团后备军作用。

9.承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联学生会等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强青少年的思想政治工作，坚持对青少年的教育和引导，组织开展青少年、青年团员的培训，指导全区各级团组织开展青年工作，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用。

2.加强基层团组织建设，对团员干部开展教育培训，健全团的组织生活，监督团员切实履行义务，增强团组织团结教育、维护权益、服务群众功能，深入基层、服务基层，联系人民群众，建设面向青年的基层服务阵地，团的活动阵地。

3.做好经常性发展团员的工作，表彰先进，发现、培养、推荐优秀青年组织和人才，对要求入团的青年进行培养教育，开展收缴团费、办理入团离团、团组织关系转移手续。

4.增强对各类青年社会组织的联系、服务和引导，将更多团员青年团结在党的周围，服务青年、联系青年，关心青年的工作、学习和生活，反映青年的意见和要求，维护青少年合法权益，做好青年统战工作，组织开展健康有益的文化、娱乐、体育活动。

5.推进青年志愿者行动，动员广大团员青年开展志愿服务活动，做好志愿者管理工作。

6.承担政府委托的有关青年工作事务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、团务综合办公室(昆明市呈贡区关心下一代工作委员会办公室）

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会机关2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会机关2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会机关2022年度收入合计2,913,773.09元。其中：财政拨款收入2,913,773.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2,025,775.07元，下降41.01%。其中：财政拨款收入减少2,025,775.07元，下降41.01%；原因如下：因2022年疫情等原因，导致我单位在2022年项目收入减少。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会机关2022年度支出合计2,913,773.09元。其中：基本支出1,519,117.89元，占总支出的52.14%；项目支出1,394,655.20元，占总支出的47.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,025,775.07元，下降41.01%。原因如下：因财政预审会未通过，导致我单位在2022年项目支出减少。其中：基本支出增加23,790.73元，增长1.59%；项目支出减少2,049,565.80元，下降59.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团呈贡区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,519,117.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,059,629.62元，占基本支出的69.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费459,488.27元，占基本支出的30.25％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团呈贡区委员会机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,394,655.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于开展青少年相关活动，组织开展全区“青马工程”暨团干部和关工委系统干部、“五老”培训班，117名团干部和关工委系统干部、“五老”参加本次培训；关心下一代工作，青年志愿服务活动，举办呈贡区“弘扬中华传统文化 铸牢中华民族共同体意识”青年示范宣传月、开展“砥砺奋进新时代 青春智‘汇’二十大”模拟政协提案活动、红领巾小提案小建议活动。在万溪冲、三台山设立“小青团”讲解志愿服务点。选树优秀典型，通过青年五四奖章、五四“两红两优”、向上向善好青年等荣誉，表扬一批在呈贡区经济社会进步和共青团事业发展进程中涌现出来的优秀青年，覆盖辖区机关、国有企业、青创企业等，扩大共青团服务、联系青年范围，主动引导青年典型参与到呈贡区高质量发展进程中来，形成典型引领作用；疫情防控等其它相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团呈贡区委员会机关部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,913,773.09元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,025,775.07元，下降41.01%,主要原因分析：因2022年疫情等原因，项目资金减少，以及开展活动尽可能节约资金，减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,691,582.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.37%。主要用于共青团昆明市呈贡区委的各个活动项目开展以及人员经费、公用经费等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无外交活动；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出86,573.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于社会保险支出；

9.卫生健康（类）支出43,675.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出91,941.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%，主要用于住房公积金等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团呈贡区委员会机关部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相同。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,344.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,344.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年因疫情等原因，减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位不涉及此项工作。

2.购置车辆0辆。我单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位没有发生接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未发生接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团呈贡区委员会机关部门2022年机关运行经费支出459,488.27元，增加102,190.55元，增长28.60%,主要原因分析：我单位在2022年基本支出增加。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团呈贡区委员会机关部门资产总额1015844.29元，其中，流动资产763963.25元，固定资产251881.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少438015.75元，其中固定资产增加28547.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

监督索引号53011400171201111

附件2：中国共产主义青年团呈贡区委员会机关2022年度部门决算公开表20231107111652118