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索引号: 015129595-202311-778347 主题分类: 2023年
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2023-11-07 11:31
名 称: 昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2022年度部门决算
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昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2022年度部门决算

发布时间:2023-11-07 11:31
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监督索引号53011400377001000

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处

2022年度部门决算


目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责,负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策,统筹街道、社区党建、机关党建工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明和各类创建等工作。负责统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理、区域化党建等工作。

3.经济发展办公室。负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道的企业管理、统计等工作,统筹推进各项经济指标任务的完成。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作,配合推进重大项目落地。

4.社会建设办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定,研究提出工作意见,并组织实施。负责辖区内社区建设,推进居民自治,动员社会力量参与社会治理,服务社区发展。负责做好社区三资的监督管理工作。负责培育和发展社区社会组织,管理好社区工作者队伍。承担辖区内学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。

5.社会治安维稳综合治理办公室。负责维护国家安全,承担法治建设、法制宣传、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作,负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。

6.城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作,负责城市基础设施、公共设施维护与管理,市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理,做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理等工作。

7.社会保障综合服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险,民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障,残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责监督指导社区居家养老建设等工作。

8.文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策,做好辖区内文化、旅游、教育、体育、新闻出版、电影、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作,协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。

9.为民服务中心(加挂党群服务中心牌子)。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。

10.综合执法队(加挂应急处置综合服务中心牌子)。负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作,负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。

11.涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务(滇池管理)、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护(水、土、空气等污染防治)、防汛抗旱、扶贫等工作。统筹推进乡村振兴战略,组织开展环境保护督察、整治。负责相关农业设施的建设管理工作。

12.项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁。负责为城市规划建设提供土地保障服务,为城市规划建设、项目落地建设提供条件等服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。

(二)2022年度重点工作任务概述

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处积极完成各项经济指标,辖区经济有序健康发展;认真开展民政、残疾人、计划生育、流动人口服务管理工作,做好窗口服务接件办件及分类统计工作;征地拆迁工作有序推进,完成征地拆迁任务;做好拆临拆违工作,全面推进查违工作,实现临违建筑零增长;全面做好农业林业综合服务工作,安全工作常抓不懈,街道辖区无森林火灾及安全事故发生;做好辖区的清扫保洁,公厕管理维护工作;积极开展科、教、文、卫、体工作,举办第九届雨花艺术节活动;全力做好新冠肺炎疫情防控工作;积极完成创建全国文明城市目标任务。全面提升人居环境质量,提高社会治理水平,构建平安和谐雨花。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个,分别是:

1. 城市管理综合服务中心;

2. 社会保障综合服务中心;

3. 文化综合服务中心;

4. 为民服务中心(加挂党群服务中心牌子);

5. 综合执法队(加挂应急处置综合服务中心牌子);

6. 涉农事务综合服务中心;

7. 项目建设综合服中心。

(二)决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个,是昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2022年末实有人员编制69人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制0人),事业编制47人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员0人),事业人员47人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人(离休0人,退休13人)。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2022年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2022年度收入合计67,772,566.47元。其中:财政拨款收入67,706,043.47元,占总收入的99.90%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入66,523.00元,占总收入的0.10%。与上年相比,收入合计增加38,216,798.65元,增长129.30%。其中:财政拨款收入增加38,997,356.65元,增长135.84%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少780,558.00元,下降92.15%。增加的主要原因是2022年比2021年增加了蓝光天娇城小区智慧安防项目建设经费、拆迁补偿专项资金等项目经费。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2022年度支出合计67,881,791.47元。其中:基本支出22,085,969.42元,占总支出的32.54%;项目支出45,795,822.05元,占总支出的67.46%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加38,353,104.65元,增长129.88%。其中:基本支出增加2,263,528.30元,增长11.42%;项目支出增加36,089,576.35元,增长371.82%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。增加的主要原因是2022年比2021年增加了蓝光天娇城小区智慧安防项目建设经费、拆迁补偿专项资金等项目经费。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,085,969.42元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,651,939.31元,占基本支出的84.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,434,030.11元,占基本支出的15.55%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出45,795,822.05元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

项目支出情况汇总表

序号

项目名称

支出金额(元)

1

代表履职经费

29,333.00

2

街道办公用房租金专项经费

800,000.00

3

街道工作经费

2,012,947.10

4

综治网格信息员生活补助经费

114,000.00

5

固定资产投资奖励制度兑现专项经费

52,226.00

6

党建工作经费

1,852,000.00

7

创文长效机制经费

45,000.00

8

解决两案人员生活困难补助经费

25,572.00

9

餐饮业奖补经费

90,000.00

10

呈贡区交安委经费专项资金

72,000.00

11

拆迁补偿专项资金

33,397,341.00

12

代表培训经费

50,000.00

13

文物安全专项资金

15,400.00

14

呈贡区2022年“民生小实事“项目资金

100,000.00

15

(2112)2022年筹建城市社区第一批补助经费

243,730.00

16

2022年上半年社区楼栋长工作补贴经费

37,200.00

17

2022年民政事务员工资经费

4,140.00

18

城乡社区居家养老服务中心运营补助(区级配套)经费

50,400.00

19

残疾人康复托养经费

25,637.00

20

社区残疾人康复站运行经费

7,200.00

21

残疾人临时困难救助经费

14,000.00

22

军人之家、街道社区服务站经费

44,160.00

23

优抚对象解困帮扶补助资金

38,800.00

24

新冠肺炎疫情防控工作经费

1,094,467.30

25

2022年呈贡区计划生育特殊家庭扶助对象慰问金经费

9,000.00

26

城市社区经费

920,000.00

27

全面推进“五进网格”精细化管理经费

677,733.65

28

社区综治服务站经费

120,000.00

29

代表工作活动经费

19,470.00

30

(2109)办理政协提案专项资金

100,000.00

31

(2109)办理代表建议专项资金

50,000.00

32

2112蓝光天娇城小区智慧安防项目建设经费

2,035,980.00

33

涉农居民扶持补助经费

93,600.00

34

(2112)2022年“十年禁渔”网格员及监控工作经费

27,000.00

35

森林防火基础设施维修扩建经费

120,000.00

36

清水大沟等7条沟渠及七步场大小塘子保洁及绿化管护经费

48,000.00

37

全面深化河(湖)长制工作经费

256,000.00

38

疫情防控工作经费

850,000.00

39

提升乡镇财政公共服务能力补助资金

77,737.00

40

人大换届选举区级补助经费

25,000.00

41

防范电信诈骗工作经费

26,532.00

42

中央财政林业改革发展资金(天保工程管护费)

14,000.00

43

市级公益林生态效益补偿资金

66,894.00

44

省级天保工程管护费及森林生态效益补偿资金

43,322.00


合计

45,795,822.05

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出67,706,043.47,占本年支出合计的99.74%。与上年相比增加38,987,356.65元,增长135.76%,增加的主要原因是2022年比2021年增加了蓝光天娇城小区智慧安防项目建设经费、拆迁补偿专项资金等项目经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出24,058,715.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.53%。主要用于基本工资、津补贴等人员经费支出,办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,街道工作经费、代表建议政协提案专项补助资金、乡镇财政公共服务能力专项资金以及党建工作经费等;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出72,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于街道维稳工作经费;

5.教育(类)支出33,457,390.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的49.42%,主要用于拆迁补偿专项资金;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出15,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,主要用于文物安全检查工作经费。

8.社会保障和就业(类)支出2,053,743.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费;

9.卫生健康(类)支出2,505,956.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于疫情防控工作经费,机关事业单位医疗保险缴费;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出3,923,183.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于蓝光天娇城小区智慧安防项目建设经费、城市社区经费、全面推进五进网格精细化管理经费等;

12.农林水(类)支出544,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于全面深化河(湖)长制工作经费、沟渠保洁及绿化管护经费、十年禁渔网格员及监控工作经费;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出1,075,054.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于机关在编在职人员住房公积金;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算支出(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排的支出(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为91,498.00元,支出决算为52,064.98元,完成年初预算的56.90%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算52,064.98元,占总支出决算的100.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为91,498.00元,支出决算为52,064.98元,完成年初预算的56.90%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为52,064.98元,完成年初预算的63.88%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,缩减三公经费开支.

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少123,945.04元,下降70.42%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算减少128,000.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算增加4,054.96元,增长8.45%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处开展拆迁、征地、森林防火、综治维稳、安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人),安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2022年机关运行经费支出3,434,030.11元,增加714,551.97元,增长26.28%,主要原因是机关工作人员增加,开支增加。部门机关运行经费主要用于办公费115,595.70元、水费69,993.40元、电费71,054.73元、邮电费23,288.29元、差旅费22,242.10元、劳务费2,557,333.95元、公务用车运行维护费52,064.98元等。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处资产总额16,775,213.33元,其中,流动资产11,955,649.59元,固定资产4,814,213.74元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产5,350.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加960,205.54元,其中固定资产增加36,828.16元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额36,567.00元,其中:政府采购货物支出33,130.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3,437.00元。授予中小企业合同金额36,567.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400377001111

雨花街道办事处2022年部门公开决算表