监督索引号53011400121801000

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室

2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

]

第一部分  中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室

概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕区委中心工作，负责对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考。

2.负责区委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点、台账任务，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

3.根据区委指示，承担或组织有关部门起草、修改区委和区委全面深化改革委员会的重要文件和其他文稿。

4.研究经济社会发展前沿趋势，围绕区委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编撰有关刊物、图书，及时向区委反映新情况、新经验，提供区委领导参阅。

5.完成区委和区委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.深入开展政策研究相关工作。一是完成《呈贡区建设区域性国际中心城市现代化科教创新新城行动计划（2019-2035）（修订）》，配合做好区委三届二次、三次全会报告等重要文稿的起草、校对工作，认真做好区委办安排的其他重要文稿的校对工作。二是紧扣目标、加强决策参考。围绕抢抓“十四五”东西部科技合作促进“科技入滇”、在强省会行动中积极争取省市政策支持我区发展、学习借鉴观山湖区发展经验、进一步提升昆明南站商业氛围以及加快融入区域协调发展等内容，撰写《决策参考》6期。三是对标先进、强化学习研究。围绕福建省推动数字经济高质量发展、崂山区发展楼宇经济、武汉城市圈发展“飞地经济”、上海市浦东新区破解发展瓶颈、德国弗劳恩霍夫研究所发挥效能、福建优化营商环境经验以及石家庄市探索“以商招商”模式等内容撰写《改革参阅》7期。四是强化收集整合、做好《呈贡政研》编撰工作。根据各单位投报稿件，围绕打造一流营商环境、我区商用楼宇企业入驻情况等内容编撰《呈贡政研》2期。

2.牵头完成市级下达全面深化改革工作任务，今年以来共召开全面深化改革委员会1次，改革办主任暨联络员会议1次，进一步统筹协调本年度全面深化改革工作。按照区委深改委工作要求，印发《呈贡区2022年全面深化改革工作要点》，明确我区2022年全面深化改革工作任务79项，截至2022年年底，79项均已完成。严格落实《呈贡区2022年全面深化改革工作目标管理考核办法》及《呈贡区2022年度全面深化改革督察工作计划》，认真开展考核、督察等各项工作。牵头完成市级下达全面深化改革工作任务，上报改革信息7篇、调研报告4篇、督察报告4篇。

3.完成市委政研室安排各项工作。一是根据工作安排，搜集全区“当好排头兵”大讨论活动研讨案例，上报正面案例2例，反面案例2例，并按时报送“当好排头兵”活动开展情况。二是草拟《呈贡区关于强省会行动的建议》《呈贡区关于<关于开展“强省会”行动的政策建议（征求意见稿）>的反馈意见》，并及时提供有关材料。三是陪同市委政研室就数字经济发展的现状和问题至浪潮昆明云计算产业园、中国移动云南数据中心进行实地调研；围绕社区疫情防控情况，陪同省委政研室、市委政研室至碧潭社区、春融社区开展实地调研。四是配合市委政研室做好昆明市园区生活服务配套相关调研工作，积极提供昆明呈贡信息产业园相关资料。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科和区委全面深化改革委员会办公室秘书科。

1.综合科。负责关于经济社会、改革发展等方面综合性文稿起草、修改、把关工作。承担各类综合性课题及调研计划的方案拟定、组织实施、成果形成等工作。负责区委政策研究室日常运转，负责文电处理、保密、档案、财务、固定资产管理、信息宣传等工作。

2.区委全面深化改革委员会办公室秘书科。负责区委全面深化改革委员会办公室日常事务工作。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位1个是：中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室.

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2022年度收入合计1075158.23元。其中：财政拨款收入1075158.23元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少271330.4元，下降33.75%。其中：财政拨款收入减少271330.4元，下降33.75%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是结合工作实际，控制项目数。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2022年度支出合计1075158.23元。其中：基本支出1022909.89元，占总支出的95.14%；项目支出52248.34元，占总支出的4.86%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少271330.4元，下降20.15%。其中：基本支出减少19680.76元，下降1.89%；项目支出减少251649.64元，下降82.81%；上缴上级支出增长0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是结合工作实际，控制项目数。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室机关正常运转的日常支出1022909.89元。与上年对比减少19680.76元，主要原因是基本工资等人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出852322.56元，占基本支出的83.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170587.33元，占基本支出的16.68%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52248.34元。与上年对比减少251649.64元，主要原因是结合工作实际，控制项目数。具体项目开支及开展工作情况如下。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出1075158.23元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少271330.4元，主要原因是结合工作实际，控制项目数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出881968.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.03%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于组织培训；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出75785.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于缴纳职工养老保险；

9.卫生健康（类）支出37852.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于缴纳职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出79551元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于职工公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，因公出国（境）费支出0元。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2022年机关运行经费支出170587.33元，与上年对比增加40768.79元，主要原因是日常支出增加。部门机关运行经费主要用于机关日常运行，水电费，邮电费，办公费、公积金、医疗保险、养老保险等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室部门资产总额222631.07元，其中，流动资产58253.33元，固定资产164377.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72004.53元，其中固定资产减少91759.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400121801111

2022年度部门决算公开表（决算报表部分）20231107111004021