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昆明市呈贡区房产交易中心2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区房产交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区房产交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、区有关房地产市场、交易的法律、法规和政策，协助上级部门监督和指导房屋交易活动，维护正常的市场秩序；负责呈贡辖区内新建商品房销售备案管理、存量房交易管理、房屋抵押管理、政策性住房产权与上市交易管理等工作；配合呈贡区住建局做好呈贡辖区内新建商品房预售资金和存量房（二手房）交易资金监管工作；做好呈贡辖区范围内国有土地上房屋租赁登记备案管理工作；负责房屋交易与产权管理信息平台的管理、交易数据的统计及分析工作；负责呈贡辖区内房屋交易与产权档案管理工作，负责房屋交易与产权档案提供利用工作，推进房屋交易与产权档案数字化管理工作；负责呈贡辖区内房屋面积测绘管理工作和房屋楼盘表管理工作；配合呈贡区住建局对房产交易市场进行监督管理，并落实房产交易市场监管、调控政策；负责对房地产交易市场的监督、检查工作；做好辖区内房地产经纪机构交易行为的监督管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.商品房销售情况

2022年1-11月完成商品销售面积840882㎡（12月数据未出），同比增速下降15.8%，；截止2022年12月31日，我区商品房库存面积为275.52万㎡，其中住宅库存面积为75.93万㎡，住宅占比27.56%，非住宅库存面积为199.59万㎡，占比72.44%。

2.测绘楼盘搭建情况

2022年1-12月共完成4个项目预测楼盘搭建，完成3个项目楼盘补搭变更拆分工作；完成光明璟宸苑等32项目实测绘楼盘及竣工审核并推送数据至不动产协助办理登记工作。

3.预售审核情况

2022年1-12月，联合行政审批局共核发商品房预售许可24本，共计核发预售面积为648325㎡，同比下降47.94%，其中核发住宅面积为447592㎡，同比下降35.58%。

4.新建商品房窗口业务情况

2022年1-12月累计完成司法查封505次，解封234次，接受个人查询3077次，法院查询4460人次，律师查询1722人次，单位查询共计1528人次。完成购房资格核验80次，合同变更612份，注销298份，协助执行220份。

5.存量房网签备案情况

2022年1-12月, 共完成存量房线下网签备案2106件，司法拍卖备案57件，合同注销121件，集资房证明18份，电话咨询600余次，现场咨询300余次。配合不动产、税务办理“一窗式”业务，推送不予办理数据929余件。

6.抵押网签备案及房屋租赁合同备案情况

2022年1-12月，在建工程抵押备案解锁房屋155套,在建工程抵押备案房屋353套,房屋租赁合同登记备案57件，租赁备案注销6件,完成昆明市住建局开发的"昆明租房备案"小程序录入的房屋租赁信息登记数据共计新增4488条。辖区内的房地产经纪机构门店已登记信息并核验通过的门店总数共计154家，已实名登记的房地产经纪人总人数共计1232人。

7.信访工作

2022年1-12月，我中心共收到信访件4540个，其中，国家信访件426个，省级信访件有521个，12345市长热线交办件有2014个，电话投诉有1393个，现场投诉186个。

8.档案工作

2022年1-12月共完成各类资料归档4606卷。其中:存量房交易备案告知书归档2284件；在建工程抵押备案资料归档327件；房屋租赁合同备案资料归档42件；商品房楼盘搭建资料归档174件；商品房预售合同变更、注销资料档案1081件；人民法院查封、解封协助执行通知书资料归档698件；完成档案查阅1706件；按要求报送干部查核195批次1379人次。

9.坚持“房住不炒”定位，加强商品房预售资金监管，着力防范和化解房地产领域风险

2022年以来，呈贡区房产交易中心针对房地产领域出现的突出问题，进一步加大对房地产市场的监督检查力度，严厉打击各类违法违规行为。截止12月份，共约谈辖区内违规开发企业14家30次，3家房地产经纪机构9次，下发责令整改通知书13份。

10.开展房地产市场乱象专项整治工作

根据《关于云南省持续整治规范房地产市场秩序工作方案的通知》（云建房〔2021〕126号）、《关于深化工程建设行业扫黑除恶斗争整治方案》（昆建通〔2021〕178号）等文件，开展了对房地产市场乱象的专项整治活动，专门召开呈贡区房地产市场专项整治工作部署会议，成立了房地产市场乱象专项行动工作检查小组，对房地产开发企业和中介机构进行了拉网式排查，集中力量在呈贡区范围内深入开展商品房销售乱象专项整治工作。截止2022年12月，共对呈贡辖区内商品房销售现场专项检查6家6次。

11.加强预售资金监管，促进房地产市场健康平稳发展

截至2022年12月31日，我局与预售资金监管银行签订商品房预售款委托监管协议24份,共收到资金监管银行报表184份，对19家房地产开发企业进行了预售资金专项审计，约谈了5家企业、5家预售资金监管银行，并下发了9份整改通知书。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、存量房交易管理科、抵押租赁备案科、新建商品房管理科、房地产市场监管科、档案室。

所属单位0个，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区房产交易中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区房产交易中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区房产交易中心2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区房产交易中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区房产交易中心2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区房产交易中心部门2022年度收入合计4,532,562.95元。其中：财政拨款收入4,532,562.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少295,181.91元，下降6.11%。其中：财政拨款收入减少295,181.91元，下降6.11%，主要原因是：本年无公车购置经费，项目经费减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区房产交易中心部门2022年度支出合计4,532,562.95元。其中：基本支出4,469,232.95元，占总支出的98.60%；项目支出63,330.00元，占总支出的1.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少362,681.91元，下降7.41%。其中：基本支出减少57,595.91元，下降1.27%；项目支出减少305,086.00元，下降82.81%，主要原因是：本年度无公车购置经费，项目经费减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区房产交易中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,469,232.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,252,517.90元，占基本支出的95.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216,715.05元，占基本支出的4.85％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区房产交易中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,330.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：支付呈贡区房地产市场咨询报告10,000元，支付房地产政策法规律师咨询服务费30,000元，支付云南省领导干部查核系统维护使用费15,000元，支付房产档案管理经费8,330元，以上项目的实施，保证了我区房产交易相关业务正常开展，维护了房产交易市场平稳健康发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区房产交易中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,532,562.95元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少295,181.91元，下降6.11%，主要原因是：本年度无公车购置经费，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出498,464.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%。主要用于单位养老保险、职业年金、退休人员生活补助等支出；

9.卫生健康（类）支出180,963.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3,478,638.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.75%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、商品服务支出、项目支出等支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出374,496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于住房公积金及住房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,840元，支出决算为14,297.08元，完成年初预算的28.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算14,297.08元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区房产交易中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,840元，支出决算为14,297.08元，完成年初预算的28.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为14,297.08元，完成年初预算的28.12%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，公车运维费按实际发生支付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少110,466.79元，下降88.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少112,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,533.21元，增长12.01%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，2022年我单位未增购公车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于商品房预售现场踏勘，销售现场检查、信访接访等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区房产交易中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与2021年相比，无变化，本单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区房产交易中心资产总额1025106.8元，其中，流动资产406267.06元，固定资产618839.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107500元，其中固定资产减少154900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,595.20元，其中：政府采购货物支出7,795.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出800.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400163400301111

附件1：昆明市呈贡区房产交易中心2022年度部门决算公开表20240117015612301