监督索引号53011400163400201000

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站

2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程质量管理条例》等法律法规。依照国家和地方建设法规、方针政策、标准规范，对行政辖区权限内建筑工程质量、安全生产、文明施工及扬尘污染防治进行监督。

2.建设工程质量监督。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、商品房装饰装修工程、人防工程的质量监督。对房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程办理质量监督注册，竣工验收备案。对工程质量投诉、工程质量事故进行处理。

3.建设工程安全监督。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、商品房装饰装修工程、人防工程的安全监督，对房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程的安全生产措施进行备案，对工程安全生产的投诉和工程安全事故进行处理，及时发布全区建筑安全生产动态。

4.建设工程文明施工监督。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、轨道交通工程的文明施工及扬尘污染防治进行监督，并对建设工程扬尘污染投诉进行处理。

5.负责权限范围内建筑起重机械监督管理。

6.负责对建筑施工企业安全生产管理人员、一线作业人员及农民工，安全生产教育、培训、考核和管理工作。协助监督检查安全生产、文明施工专项费用的支付及使用。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.项目监管数及审批服务基本情况。目前辖区内总工程数量68个项目（113个标段），建筑面积约为1129.931万平方米，其中在建项目44个，房建工程 35个项目，市政工程9个项目，停工项目：24个项目（31个标段）。截止目前，2022年共办理工程质量注册、安全措施查验各37个项目，办理精装修2个项目，组织竣工验收21个项目，办理安装告知手续的设备共149台，办理使用登记备案123台，办理延期使用74台，办理拆除告知164台。

2.建设工程质量监管工作情况。日常监管工作中，严格落实工程质量安全手册和建设单位工程质量首要责任等国家、省、市、区级重要文件要求，履行房屋市政工程实体质量检查、质量强区、预拌混凝土质量专项检查、民用建筑工程节能施工质量监督等工作，并积极开展“质量月”活动。对质量监督管理的项目下发《工程质量行为抽查记录》18份、《工程质量监督巡查、抽查记录》189份、《工程质量整改通知》32份，针对下发的整改时限，督促责任单位限时整改，整改回复率100%。在履行验收职能中，严格执行分部分项验收标准和程序要求，积极对基础分部、主体分部、建筑节能分部、工程联合竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督。通过日常巡查及专项检查，以及上下联动，进一步提高了我区建设工程质量管理水平。

3.人防工程质量监管情况。在开展人防工程质量监督中，严格按照人防工程质量监督标准规范要求执行，依照程序在昆明市人防工程建设管理平台核查注册资料及资质进行审查，组织人防工程质量交底，确定隐蔽验收次数，对首块地板、首次墙柱、首次顶板浇筑、管路管线安装进行现场检查，对其他隐蔽验收执行网上审批。日常监管中，对目前人防工程质量监管的11个项目主要开展筏板、外墙、楼板施工时，对钢筋绑扎情况，预埋件位置，尺寸，垂直度，水平度按图按规范标准进行监督检查。截止目前开展人防交底11次，工程质量监督检查50余次，筏板验收11次，外墙验收9次，顶板验收9次，主体完成1个，实体验收1个。

4.建设工程安全生产监管工作情况。建筑工地安全生产监督，下发了特殊时期专项工作方案及各节假日、大会期间建筑施工领域安全生产、文明施工、扬尘防治相关通知40余份。认真开展重要节日期间检查、汛期安全检查、三年安全专项整治行动、房屋市政工程安全专项治理行动、百日攻坚行动等专项检查，采取购买技术服务、联合检查、专项检查、日常抽查等方式对建筑工地深基坑、脚手架、临时用电、大型机械设备、高处作业、食品安全、消防安全、疫情防控、文明施工等进行重点检查。2022年共联合市住建局、市质安总站、区安委办、区应急局、区城管局、属地街道等部门检查80余次。截止目前对日常监管中发现安全隐患的项目发出建设工程施工安全安全整改通知书289份、下发《建设工程施工停工整改通知书》3份，查出生产安全隐患1732条，现已整改1676余条，其余项正在整改中，共约谈了5个项目，14家企业，对1个隐患整改不力的项目报告城管部门进行了处罚。同时全面做好应急准备工作，积极开展“安全月”活动。通过专业技术力量、专业检测等各方协助监管，有效提高危大工程管控水平，为全区的安全生产奠定了坚实的基础。

5.消防安全、危险化学品监督情况。为有效落实消防安全职责，提高消防安全发展理念，筑牢企业消防安全生产责任意识，推动“第一责任人”守法履责。下发了关于建设施工领域春节及“两会”期间等重要时段“三合一”“多合一”重点场所区域消防安全、危险化学品防控、检查的通知和方案10余份，开展好昆明市消防安全专项整治三年行动巩固提升年行动及呈贡区消防安全专项整治三年行动、房屋市政工程安全专项治理行动“百日攻坚行动”等，消防安全专项检查、日常抽查。对建筑工地消防安全危险化学品等分项工程进行重点检查。截止目前对监管中发现消防安全隐患的项目发出整改通知书110余份，查出隐患200余条，上报工作开展情况报告18份，处理投诉2份，切实有效落实消防质量、安全监管职责，杜绝了电气、火灾等引发的安全事故，保障了人民群众生命财产安全。

6.建筑工地食品安全监督情况。认真贯彻落实《2022年住建行业创建国家食品安全示范城市工作方案的通知》的要求，我局转发80多份《2020年工地食堂与食品安全》宣传小手册，组织在建项目相关负责人和本局相关人员进行学习培训。共下发或转发各类食品安全文件10余份，根据我局职能职责截止目前采取抽查、联合检查、专项检查等方式，共出动了350余人次，下发了46份整改通知书，发现了147余项食品安全隐患问题，经督促现已完成整改。野生菌、四季豆等风险预警4份。对新建设项目组织进行食品安全告知交底，向辖区内建设工程全覆盖发放野生菌防控、四季豆、草乌等毒性食材宣传图册及相关食品安全宣传图册80余份。各项目共悬挂了30余条创建食品安全示范城市标语。认真落实持续做好建设工程食品安全管理及创建国家食品卫生示范城市的相关工作。

7.建筑工建筑工地文明施工管理工作。建筑工地文明施工监督管理中，出动了357人次，107车次对全区建筑工地进行督查检查，截止目前共发出《呈贡区建筑工程文明施工检查限期整改通知书》178份，发现问题307条，整改率达98%；建筑工地红黑榜一期；约谈扬尘防控不到位项目3个；办理夜间施工工艺证明241份。呈贡区在建建筑工地43个，已完成三池一设备、喷淋、PM10设备安装；动态达标率保持在98%左右，文明施工、扬尘防治管理水平持续提升，参建企业落实措施的自觉性进一步加强，为今年空气质量优良率提供了有力保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、质量监督科、安全监督科、总工办、消防工程技术科、消防工程质量监督科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门2022年度收入合计5,491,759.01元。其中：财政拨款收入5,491,759.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少866,920.44元，下降13.63%。其中：财政拨款收入减少866,920.44元，下降13.63%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要是因为是年初本单位有2名人员退休，年末新招录2名人员，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用减少；本单位的辅岗人员经费全部并入局机关的经费预算，故辅岗人员经费减少。我单位2022年度建设工程质量安全专项管理及建设工程消防管理专项经费相比2021年度都减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门2022年度支出合计5,715,756.01元。其中：基本支出4,292,182.03元，占总支出的75.09%；项目支出1,423,573.98元，占总支出的24.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少801,449.24元，下降12.30%。其中：基本支出减少404,208.02元，下降8.61%；项目支出减少397,241.22元，下降21.82%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要是因为是年初本单位有2名人员退休，年末新招录2名人员，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用减少；本单位的辅岗人员经费全部并入局机关的经费预算，故辅岗人员经费减少。我单位2022年度建设工程质量安全专项管理及建设工程消防管理专项经费相比2021年度都减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,292,182.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,867,282.24元，占基本支出的90.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费424,899.79元，占基本支出的9.90％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,423,573.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.建设工程消防管理专项经费：按照昆明市住建局发布《关于印发<昆明市建设工程消防设计审查、消防验收、消防验收备案及抽查实施细则（试行）>的通知》（昆建通〔2020〕261号）文件要求，全面推进做好消防设计审查、消防验收、消防验收备案工作。呈贡新区建设工程消防设计审查、验收规模、数量日益增大，除新建项目外，还有大量的二次装修项目需要进行消防竣工验收备案，采用政府购买服务的方式购买消防验收和备案抽查现场评定技术服务，进一步提高建设工程消防验收及消防验收备案抽查的服务质量和管理水平。

2.建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费：依法对我区行政辖区权限范围内新建、改（扩）建市政基础设施80个项目（126个标段）进行质量、安全生产、文明施工及扬尘污染进行施工现场监督以及危险性较大的分部分项工程进行现场检查。开展房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程办理质量监督注册、安全生产措施、备案、竣工验收备案。加强对分部分项工程的预验收、竣工验收等重要节点验收监督，做好权限范围内建筑起重机械监督管理以及提供建设工程消防技术服务工作。同时受理市政、房屋建筑工程质量安全生产、文明施工及扬尘污染问题的投诉。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,491,759.01元，占本年支出合计的96.08%。与上年相比减少866,957.24元，下降13.63%，主要是因为年初本单位有2名人员退休，年末新招录2名人员，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用支出减少；本单位的辅岗人员经费全部并入局机关的经费预算，故辅岗人员经费支出减少。我单位2022年度建设工程质量安全专项管理及建设工程消防管理专项经费支出相比2021年度都减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出815.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于干部职工培训支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出584,745.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于养老保险等社保费的缴纳；

9.卫生健康（类）支出159,781.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于职工医疗保险等费用的缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出4,434,538.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.75%。主要是用于为建设工程项目质量安全监督管理工作而外聘管理人员的工资福利及办公费等的项目支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出311,879.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于职工住房公积金的缴纳和一次性及按月放放购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位一直加强公务接待管理、严格执行八项规定，厉行节约，控制公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少648.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少648.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位一直加强公务接待管理、严格执行八项规定，厉行节约，控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门2022年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%,主要原因分析：昆明市呈贡区工程质量监督站属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门资产总额3808822.18元，其中，流动资产3785544.54元，固定资产23277.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少197029.05元，其中固定资产减少51759.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额243,470.93元，其中：政府采购货物支出8,199.95元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出235,270.98元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4.项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400163400201111

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2022年度部门决算公开表20240116025924805