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昆明市呈贡区排水管理中心2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区排水管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 昆明市呈贡区排水管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家和省、市城市排水工作的法律法规和方针政策，协助对全区城市排水设施实施监督管理。

2.负责制定全区城市排水设施管理制度，组织和指导辖区城市排水设施的建设。

3.负责辖区城市排水设施维修、养护，及更新改造计划的审定、组织实施和验收工作。

4.负责辖区城市排水设施基础数据的统计、核查和排水信息管理。

5.协助主管部门开展辖区排水许可的管理和技术审查。协助受理排水咨询、接驳报批工作，配合主管单位做好《排水许可证》的审批、发放、批后监管工作。

6.协助主管部门开展辖区工程建设需改动、迁移、拆除的城市排水设施的审核。

7.参与辖区城市排水新、改、扩建项目方案的论证、评审、图纸会审，对辖区城市排水设施建设项目实施情况进行监督，并参加竣工验收。

8.配合有关部门拟订全区城市排水设施的发展规划。

9.参与辖区城市防洪等相关工作。

10.完成上级交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年度呈贡区城市排水管网疏通清淤维护。为避免“内涝”的发生，确保城市安全渡汛，有效收集城市生活污水进行处理，2022年初财政预算安排300万元对辖区市政雨、污水管网进行清掏维护。2022年度的呈贡区城市排水管网疏通清淤维护工作正在实施中，于5月1日入场施工，计划于12月完成。截止12月31日，泵站及管网清淤共计721.79立方。完成所管辖7座泵站的集水池清淤工作，经统计共清除淤泥528.63立方。完成市政雨、污水管网清除淤泥193.16立方，清淤102.387公里，其中清淤污水管道51.426公里，清淤雨水管道50.961公里。更换井圈井盖0套，更换雨水箅子6套。工程主要措施包括清挖淤泥、检查井内淤泥装桶、吊运、淤泥装编织袋、淤泥人工装车、淤泥运输、淤泥弃置及井圈、井盖更换安装等。

2.加强7座泵站运行监管，确保正常运行。区排水管理中心对斗南隧道排水泵站、乌龙隧道排水泵站、火车新南站配套排水泵站、牛屎沟源头污水提升泵站、沐春湖隧道排水泵站、呈运大道隧道排水泵站、梁王路隧道排水泵站7个排水泵站进行定期检查。除沐春湖隧道排水泵站配备4人值守，梁王路隧道排水泵站配备9人值守外，其余泵站均配备6人值守，各泵站正常运转，设备运行良好。同时采用服务外包的模式，托管泵站维保工作，加强城镇排水设施的运行维护，确保正常运行发挥效益。

3.认真做好排水许可证的办理及批后监管工作。按照区编办规定的职能职责，区排水管理中心严格办事流程和许可审查，严肃办事纪律，同时为企业做好服务。截止2022年12月31日，核发排水咨询意见9件，排水审查意见26件（含接驳、验收、施工临排、其他临排），《城镇污水排入排水管网许可证》31套。另区排水管理中心认真履职、主动作为，开展排水许可批后监管工作。2022年开展呈贡区排水现场勘查水质监测21次（含入网排水检测10次、洗车业排水检测2次、餐饮排水检测2次、建筑施工排水检测5次、其他排水检测2次）；出动车辆及技术人员进行排水现场勘查40次。

4.扎实开展城市网格化管理工作，做好城市排水设施的管理。城市网格化管理是城市管理现代化的基础性工作，对城市管理的问题发现、协调处置、监督考核、数据分析与沟通交流具有积极促进推动作用，为昆明市巩固全国文明城市、卫生城市工作提供强有力的支撑。2022年截止12月20日，区排水管理中心共完成网格化案件处置2885件，其中市政公用设施类2591件，施工管理类10件，突发事件类223件，市容环境类28件，其他部件类32件，滇池水环境类1件；共完成12345市长热线办理46件；完成“街道吹哨，部门报道”类案件2件。办结率达100%。

5.开展辖区范围内的管网普查和管道检测工作。根据昆明市住房和城乡建设局关于印发《昆明市住房和城乡建设局开展排水管网排查暨雨污分流工作方案》的通知（昆建通〔2021〕131号）文件要求，和区政府2021年4月7日的批复《昆明市呈贡区人民政府关于开展呈贡区公共排水管网地理信息普查的批复》（呈政复〔2021〕44号），同意区住建局开展呈贡区公共排水管网地理信息普查工作，并统筹安排财政预算资金1457万元。管网普查工作目前已完成，该项工作于4月12日在云南省投资审批中介超市抽取招标代理服务单位，4月23日发布政府采购意向，6月17日发布采购公告，7月8日在昆明市公共资源交易中心通过公开招投标选定服务单位，于2021年7月19日入场实施。截止2021年9月30日，呈贡全区管网普查工作已完成，本次共计普查全区134条市政道路配套排水管网846.223公里（雨水管网460.867公里、污水管网385.356公里），110个小区配套排水管网630.54公里（雨水管网346.875公里、污水管网283.665公里），普查覆盖范围130.57平方公里，占建成区比例100%。上述所有普查数据及成果资料已于11月12日提交至昆明市排水公司，目前正在配合进行数据整理入库和查缺补漏工作，形成昆明主城区排水管网“一张图”。此外，我局按照《昆明市主城区排水管网排查工作方案》的指导，进一步对全区96条主要市政道路配套排水管网开展健康度检测工作，共排查雨污水管网625.52公里，摸清排水管网的功能状况、错接混接情况。

6.开展呈贡区老城片区雨污分流改造工作。根据《关于对呈贡区河（湖）长制落实情况现场督查明确工作任务进行立项督查的通知》（呈督通〔2021〕8号）和《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区城市管网排查、雨污分流暨溢流污染防控工作实施方案的通知》（呈政办笺〔2021〕32号）的要求。为防止城市汛期内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，排水不畅等现象。由区住房和城乡建设局牵头，以老旧小区改造为契机，完善老城片区雨污分流系统，使之便于雨水收集利用和集中管理排放，降低雨水量对污水处理厂的冲击，并进一步改善入滇河道水质。本次呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程，服务范围北至小王家营立交桥，南至呈祥街，东至昆磨高速东侧玉兰苑小区及职业中学，西至环湖东路，主要包括兴呈路、龙城街、环城南路、环城东路、沿河路、职业中学、玉兰苑等老城片区市政排水管网。项目于2021年开始实施，总投资估算为 2568.43 万元。于2021年8月16日取得区政府前期工作经费的批复，11月3日取得可研批复，12月14日取得初设批复，于2022年1月13日公开招标选取施工单位，4月1日下发开工令进场实施。目前已完工，完成建设管段总长4432.41米、其中污水管长3680.41米，雨水管长360米，雨水箱涵长392米。于10月31日召开呈贡老城片区排水管网雨污分流综合整治工程初步验收会。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、排水设施管理科、排水许可管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区排水管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区排水管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区排水管理中心2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区排水管理中心部门2022年度收入合计22,367,195.91元。其中：财政拨款收入22,367,195.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少8,391,161.23元，下降27.28%。其中：财政拨款收入减少8,391,161.23元，下降27.28%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2022年新招录人员1名及其他人员工资调整，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用增加；地方财政紧张，项目经费支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区排水管理中心部门2022年度支出合计22,367,195.91元。其中：基本支出3,230,089.05元，占总支出的14.44%；项目支出19,137,106.86元，占总支出的85.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,391,161.23元，下降27.28%。其中：基本支出增加162,401.00元，增长5.29%；项目支出减少8,553,562.23元，下降30.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年新招录人员1名及其他人员工资调整，相应的基本支出增加；地方财政紧张，老城片区排水管网雨污分流综合整治经费、排水管网地理信息普查经费、窨井安全治理及窨井盖体质工作经费、高铁南站隧道站房管理及设施维护项目经费、排水设施运行管理经费等项目经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区排水管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,230,089.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,051,288.67元，占基本支出的94.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178,800.38元，占基本支出的5.54％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区排水管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,137,106.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.呈贡区窨井安全治理及窨井盖提质工作实际使用资金450万元，主要用于呈贡区路面平坦，窨井盖平整，城市道路与井盖风貌统一，有效推进了城市功能建设，治理了阻碍城市发展的“城市病”，确保了群众“脚底下的安全”。

2.高铁南站隧道站房管理及设施维护经费支出5.98万元。对高铁南站隧道进行管养维护，确保道路、桥梁（隧道）运行情况良好。进一步规范和指导呈贡区城市道路、桥梁、隧道设施日常管养，消除城市道路、桥梁、隧道的安全隐患，切实提高养护水平，充分发挥设施的使用功能，确保设施的安全运营，提高城市综合服务功能和城市整体形象。

3.呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程共收到区财政年初预算安排资金 1183.18万元。实际使用资金 1183.18 万元，资金年终有追加。通过本次专项工作，有效防止城市防汛内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，汛期排水不畅，雨水倒灌等现象。便于雨水收集利用和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击，进一步改善滇池水质。

4.呈贡区排水设施运行管理工作支出274.56万元。通过开展呈贡区排水设施运行管理工作的绩效评价，确保该项工作圆满完成，确保了城市污水有效收集，避免了辖区内及滇池的水体污染，同时最大限度地避免了城市汛期被淹等问题，收到最大限度的经济效益和社会效益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区排水管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22,367,195.91元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少439,740.30元，下降1.93%，主要原因是地方财政紧张，项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于继续教育用品支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出249,284.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于事业单位养老保险、职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出136,782.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于事业单位医疗保险。

10.节能环保（类）支出2,570,270.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.49%。主要用于污染防治支出。

11.城乡社区（类）支出19,137,106.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.56%。主要用于昆明市呈贡区排水管理中心人员工资、商品服务等支出及城市配套建设支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出268,651.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于住房公积金及购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区排水管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位一直加强公务接待管理、严格执行八项规定，厉行节约，控制公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年支出决算一致，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区排水管理中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区排水管理中心部门资产总额231368.13元，其中，流动资产173149.75元，固定资产58218.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45799.68元，其中固定资产减少11840.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额270,526.12元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出270,526.12元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4.项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400163400501111

昆明市呈贡区排水管理中心2022年度部门决算公开表20240105030338440