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昆明市呈贡区住房保障局2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区住房保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区住房保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市区住房保障及住房制度改革的法律、法规和有关政策，会同有关部门研究、拟定住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。

2.负责全区保障住房及住房制度改革的政策宣传、组织实施。

3.负责全区保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难。

4.配合有关部门拟定全区住房保障的年度计划，并对计划的实施情况进行指导、检查。

5.受理保障性住房申请，审核申请人资格，配租保障性住房，审核、发放租赁补贴，受理直管公房租金核减。

6.负责已建成投入使用的保障性住房维修维护和日常管理服务工作，负责房屋租金的收支管理工作。

7.负责保障性住房和全区低收入住房困难家庭档案的建立、信息化建设和统计上报工作。

8.完成上级交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.牵头完成市政府下达呈贡区的城市棚户区改造任务。2022年市政府下达呈贡区的城市棚户区改造开工任务1000套、基本建成任务1744套。开工任务已下达至呈贡区雨花四号二期棚户区改造项目；基本建成任务为龙四地块城市棚户区改造项目（二期）1044套、雨花六号棚户区改造项目700套。现已完成下达任务。

2.牵头完成呈贡区新增保障性租赁住房1000套任务，取得呈贡区首个保障性租赁住房项目认定书。滇池明珠广场二期项目。项目为昆明公租房公司以购代建方式建设的保障性租赁住房，共筹集房源1532套，总投资约6.8亿元，总建筑面积约8.5万平方米，配套商业建筑面积1.06万平方米，车位511个。区住建局对该保障性租赁住房项目申报材料进行审核，于7月12日组织召开《滇池明珠广场保障性租赁住房项目联合审批工作会》，于7月14日形成《呈贡区滇池明珠广场保障性租赁住房项目联审信息公示》，分别在所在项目楼栋门口、“中国呈贡”官网公示。公示结束后，于7月22日组织职能部门在《保障性租赁住房项目联合审批表》上出具评审意见并盖章。项目已于10月12日取得市安居办核发的保障性租赁住房项目认定书。目前，该项目正在装修。现已完成下达任务。

3.争取国家城市棚户区改造专项债券资金2.2亿元。根据《昆明市财政局关于提前下达2022年新增地方政府债务限额的通知》(昆财债〔2022〕5号)要求，我局已于2022年1月29日将争取到的专项债券资金2.2亿元拨付至昆明新置投资发展有限公司，专项用于昆明市2013-2017年城市棚户区改造统贷建设项目(三期)一呈贡区龙四地块城市棚户区改造子项目建设。已完成下达任务。

4.争取保障性安居工程上级补助资金3748.25万元。已争取到中央财政城镇保障性安居工程补助资金3248.25万元、省级财政城镇保障性安居工程补助资金500万元。我局已按规定将资金足额拨付至项目单位昆明新都投资有限公司。

5.配合市住保局完成2022年呈贡区公租房申请、确认、收件、审核、配租、管理、租金收缴、维修维护工作。按照市公房管理中心通知，因疫情原因，2021年昆明市公共租赁住房收件、配租、租金收缴等工作于2022年2月份启动，我区上报77套公共租赁住房房源纳入“保障性住房管理系统”管理，向社会公开分配，完成72户收件材料审核、配租、合同签订等工作。呈贡春融西路廉租房小区6套，呈贡实力心城公租房项目1套，呈贡区乌龙片区公共租赁住房项目65套。截止目前，共保障低保等特殊人群17户实物配租。区住建局对目前已入住的145户公共租赁住房（含廉租住房）进行资格年审、租金及水电费用收缴、退租办理、物业服务管理、养老诈骗宣传等。

6.按照审计整改要求，我局于2022年4月24日与乌龙街道办事处续签《呈贡区乌龙片区公共租赁住房团租合同》，将乌龙片区公租房730套及配套商业用房团租乌龙街道办事处，共收取租金3317880元。

7.公共租赁住房补贴（含廉租补贴）发放工作。按照管理需要对廉租补贴账号进行变更，在第一时间把补贴发放申请人手里。及时解答群众反映的廉租补贴相关问题。严格按照有关规定，向经审核符合廉租补贴发放条件的发放廉租补贴，2022年已完成26人次0.312万元廉租补贴的发放工作。  

8.结合工作职责，开具享受住房补贴及福利分房相关证明文件，2022年共开具住房补贴证明169份，涉及约900余人次；

9.结合工作职责，完成2022年住房补贴核发工作，目前，共收到住房补贴申报材料57家606人，正在进行材料审核；

10.按照《房改房维修资金使用流程》要求及住房维修资金管理规定，做好房改房维修资金使用审核工作，目前已完成原农业局大院职工宿舍化粪池、排污管道修缮资金审核，共计审批使用房改房维修资金14136元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、计划发展科、综合业务科、信息管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区住房保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区住房保障局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区住房保障局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区住房保障局部门2022年度收入合计1,447,646.73元。其中：财政拨款收入1,447,646.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,234,652.41元，下降46.03%。其中：财政拨款收入减少1,234,652.41元，下降46.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2021年根据呈财行〔2021〕80号文件新增2112呈贡区春融西路公租房及乌龙片区公租房项目修缮经费120.39万元，2022年度无此项目支出。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区住房保障局部门2022年度支出合计1,447,646.73元。其中：基本支出1,326,029.73元，占总支出的91.60%；项目支出121,617.00元，占总支出的8.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,234,652.41元，下降46.03%。其中：基本支出增加19,246.87元，增长1.47%；项目支出减少1,253,899.28元，下降91.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职人员的薪级工资增加，相应的养老保险、住房公积金等相关费用增加；本年度项目支出减少，2021年度根据呈财行〔2021〕80号文件新增呈贡区春融西路公租房及乌龙片区公租房项目修缮经费120.39万元，2022年度无此项支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区住房保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,326,029.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,262,558.63元，占基本支出的95.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,471.10元，占基本支出的4.79％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区住房保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121,617.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.公共租赁住房专项管理培训宣传建档工作经费。按照《昆明市人民政府关于加快推进保障性安居工程建设的实施意见》中要求健全工作机构，落实工作经费、加大宣传力度等；按照《昆明市公共租赁管理办法》中规定要求对入住人员进行一户一档管理；按照《目标责任书》中要求的工作台账的建立等要求需要的经费；呈贡区廉租房物业管理经费。经昆明市呈贡区人民政府《关于给予安排呈贡区春融西路公租房(廉租房)小区物业管理服务经费的批复》（呈政复〔2018〕345号），同意采取服务外包的方式管理呈贡区春融西路公租房(廉租房)小区，给予安排物业管理服务经费，形成专业物业管理，对小区的卫生、公共秩序、车辆停放、安全巡查等进行管理。公共租赁住房专项管理培训宣传建档工作经费全年支出43600.00元，其中物业管理费支出34250.00元，公租房维修维护费9350.00元；

2.委托云南国泰房地产土地资产评估有限公司对2021年“以购代建”100套公租房项目采购提供项目市场价值评估及房源选定的咨询服务，要求该评估公司严格按照采购工作内容开展评估、咨询工作，在房地产评估、咨询工作中严格坚持独立、客观、公正的原则进行评估，认真执行有关规范标准及相应法律法规。100套公租房项目价值评估及房源选定的咨询服务费60%尾款78000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区住房保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,447,646.73元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,234,652.41元，下降46.03%，主要原因是本年度项目支出减少，2021年度根据呈财行〔2021〕80号文件新增呈贡区春融西路公租房及乌龙片区公租房项目修缮经费120.39万元，2022年度无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出104,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于事业单位养老保险、职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出54,610.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于事业单位医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1,171,515.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.93%。主要用于昆明市呈贡区工程质量监督站管理人员工资、商品服务等支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出117,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于住房公积金及购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区住房保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位一直加强公务接待管理、严格执行八项规定，厉行节约，控制公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年支出决算一致，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区住房保障局部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区住房保障局部门资产总额20358201.23元，其中，流动资产12456121.81元，固定资产14138.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产7887940.78元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少867268.33元，其中固定资产减少4836.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额34,250.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出34,250.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4.项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400163400401111

昆明市呈贡区住房保障局2022年度部门决算公开表20240105025849324