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昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2022年度

部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、深化改革、文秘、党政信息、督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、后勤保障、户口管理等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明和各类创建等工作。做好辖区内新闻出版、电影、广播电视等工作。负责统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、党组织换届选举、基层治理、区域化党建等工作。

3.经济发展办公室。负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道的招商引资、协税、护税、企业服务管理、统计等工作，统筹推进各项经济指标任务的完成。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。

4.社会建设办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，监督指导社区居民委员会建设和社区居民委员会、村（居）务监督委员会的换届选举工作，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责做好辖区内社区“三资”的监督管理工作。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内公共单位管理、服务、交流、协调等工作。

5.社会治安维稳综合治理办公室。负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法行政、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。

6.城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理，城市建设规划批后监管、建后管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理等工作。负责交通基础设施和交通运输管理工作，综合分析交通运输运行状况，做好路政管理和交通行业监督管理等工作。

7.社会保障综合服务中心(加挂军人服务站牌子)。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责监督指导社区居家养老建设等工作。

8.文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。核定事业编制人员5名。

9.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。

10.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）。负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。

11.涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。负责相关农业设施的建设管理工作。

12.项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁。负责为城市规划建设提供土地保障服务，为城市规划建设、项目落地建设提供条件等服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.夯实基层党组织基础，推动基层党组织全面进步。围绕“呈贡先锋一核六片多维”总体要求，结合“双报到双服务双报告”、校地合作共建、社会治理、乡村振兴等工作，及时总结经验、提炼特色亮点，积极培育建设党建品牌示范点，为街道的建设和发展提供坚强有力的组织保证。

2.千方百计促进经济稳增长。抓好投资项目不放松。继续强化班子成员挂钩联系重点项目、重点企业机制，主动服务企业，增强企业信心，压实企业责任，督促在建项目加快项目进度，形成投资支撑，督促推进新开工项目尽快开工形成投资。同时，加强与各高校对接联系，挖掘高校投资项目潜力。

3.精耕细织提升社会治理水。着力提升社会治理能力，强化平安建设责任，加强治安防控体系建设，推进辖区智慧安防社区（小区）建设进度，持续巩固“新居民之家”服务举措、创建成果，提高综治工作信息化水平和社会治理智能化水平，为辖区平安稳定保驾护航。

4.奋力绘就乡村振兴新画。坚持开发与保护并重，推动乡村生态振兴。因地制宜持续开展人居环境整治。巩固提升绿化美化量化工程、加强生态保护与修复、有效做好垃圾分类及污水治理，保护保留乡村风貌，确保留得住青山绿水、记得住乡愁。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心；

2.社会保障综合服务中心；

3.文化综合服务中心；

4.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）；

5.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）；

6.涉农事务综合服务中心；

7.项目建设综合服中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2022年度收入合计40,512,084.02元。其中：财政拨款收入39,917,257.02元，占总收入的98.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入594,827.00元，占总收入的1.47%。与上年相比，收入合计减少58,502,131.04元，下降59.08%。其中：财政拨款收入减少57,017,071.04元，下降58.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,485,060.00元，下降71.40%。减少的主要原因是根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，更好地开展各项工作，优化支出结构。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2022年度支出合计42,274,075.02元。其中：基本支出26,853,320.98元，占总支出的63.52％；项目支出15,420,754.04元，占总支出的36.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少55,202,633.04元，下降56.63%。其中：基本支出增加2,266,884.84元，增长9.22%；项目支出减少57,469,517.88元，下降78.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年没有政府性基金项目，优化支出结构并减少各类财政拨款项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,853,320.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,093,460.80元，占基本支出的86.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,759,860.18元，占基本支出的14.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,420,754.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况。

1.2022年度区人大常委会代表履职经费55,600.00元;

2.街道工作经费2,077,900.96元；

3.呈贡新区失地农民安置项目（大学配套商业仕林街商业中心）地上建（构）筑物评估经费135,000.00元;

4.提升乡镇财政公共服务能力补助资金165,909.50元;

5.代表工作活动经费18,107.00元;

6.(2109)2022年办理政协提案专项资金50,000.00元;

7.(2109)办理代表建议专项资金100,000.00元;

8.呈财农〔2021〕8号呈贡区未成年人“一站式”取证与保护中心建设费用220,000.00元;

9.党建工作经费3,065,881.08元;

10.呈贡区文联经费280,000.00元;

11.梨花节、采摘节工作经费118,600.00元;

12.固定资产投资奖励制度兑现专项经费233,192.00元;

13.餐饮业奖补经费250,000.00元;

14.综治网格信息员生活补助经费165,000.00元

15.平安细胞建设经费50,000.00元;

16.高铁护路联防经费60,000.00元;

17.社区综治服务站经费220,000.00元;

18.城市社区经费820,000.00元;

19.（2112）2022年筹建城市社区第一批补助经费180,458.50元;

20.2022年“民生小实事”项目资金323,000.00元;

21.2022年上半年社区楼栋长工作补贴经费58,800.00元;

22.2022年民政事务员工资经费7,590.00元;

23.残疾人康复托养经费25,636.00元;

24.残疾人信息管理及临时困难救助经费22,700.00元;

25.2022年军人之家、街道社区服务站经费44,160.00元;

26.2022年优抚对象解困帮扶补助资金46,400.00元

27.2022年病媒生物防制工作经费30,000.00元;

28.2022年新冠肺炎疫情防控工作经费750,000.00元;

29.新冠肺炎疫情防控工作经费410,000.00元;

30.2022年呈贡区计划生育特殊家庭扶助对象慰问专项资金11,500.00元;

31. 环卫保洁日常管理专项经费41,400.00元;

32.城市网格化管理系统运维及网格案件处置经费30,000.00元;

33.全面推进“五进网格”精细化管理经费1,093,240.00元;

34.呈贡区农村公路路政管理联运协管机制专项资金60,000.00元;

35.防震减灾专项经费21,600.00元;

36.呈贡区交安委专项资金139,600.00元;

37.吴家营街道办事处大水塘坝降等技术服务专项经费60,000.00元;

38.全面深化河（湖）长制工作经费168,000.00元;

39.呈自然资通〔2022〕40号2022年呈贡区中央公益林森林生态效益补偿资金30,680.00元;

40.呈自然资通〔2021〕50号2021年呈贡区省级公益林森林生态效益补偿资金289,918.00元;

41.呈自然资通〔2021〕51号2021年呈贡区市级公益林森林生态效益补偿资金93,380.00元;

42.呈自然资通〔2022〕41号2022年呈贡区省级公益林森林生态效益补偿资金195,820.00元;

43.呈自然资通〔2022〕42号2022年呈贡区市级公益林森林生态效益补偿资金50,431.00元;

44.呈自然资通〔2021〕49号2021年呈贡区中央公益林森林生态效益补偿资金126,589.00元;

45.呈财农〔2021〕8号呈贡区国家森林乡村创建补助资金1,350,000.00万元;

46.(2112)2022年“十年禁渔”网格员及监控工作经费25,800.00元;

47.各类用地租地专项经费60,000.00元;

48.2022年涉农居民扶持补助经费285,600.00元;

49.呈贡区段家营社区、郎家营社区赵家山村农田水利高效节水灌溉经费1,303,261.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出39,917,257.02元,占本年支出合计的94.42%。与上年相比减少47,104,120.32元，下降54.13%，主要原因是2022年没有政府性基金项目，优化支出结构并减少各类财政拨款项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,363,721.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.07%。主要用于基本工资、津补贴等人员经费支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，梨花节、采摘节工作经费、街道工作经费、代表建议政协提案专项补助资金、乡镇财政公共服务能力专项资金以及党建工作经费等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出139,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于街道维稳工作经费；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,130,195.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于行政单位及事业单位离退休办公经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出1,741,730.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于机关事业单位医疗保险等缴费支出及疫情防控工作经费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出2,542,747.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于平安细胞建设经费、城市社区经费、各类用地租地费、呈贡区未成年人“一站式”取证与保护中心建设费用、全面推进“五进网格”精细化管理经费等；

12.农林水（类）支出1,842,661.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于2022年涉农居民扶持补助经费、2022年“十年禁渔”网格员及监控工作经费；

13.交通运输（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%；主要用于呈贡区农村公路路政管理联运协管机制专项资金；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,075,000.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于机关在编在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出21,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于街道防震减灾专项经费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为91,498.00元，支出决算为58,105.17元，完成年初预算的63.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算58,105.17元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91,498.00元，支出决算为58,105.17元，完成年初预算的63.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为58,105.17元，完成年初预算的71.30%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，缩减“三公”经费开支.

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,812.17元，下降21.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少15,812.17元，下降21.39%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处开展村庄搬迁、征地、森林防火、综治维稳、安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2022年机关运行经费支出3,759,860.18元，增加1,021,768.98元，增长37.32%,主要原因是机关工作人员工资、津贴、养老保险等人员经费增加及专职社区工作者工资的增加。部门机关运行经费主要用于办公费96,948.76元、劳务费2,853,502.40元、委托业务费46,616.85元等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处资产总额28,712,209.05元，其中，流动资产13,122,246.46元，固定资产5,586,525.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,208,900.05元，无形资产0.00元，其他资产1,794,536.90元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,166,357.30元，其中固定资产增加105,488.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额104,800.00元，其中：政府采购货物支出104,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400377101111

附件2：昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2022年度部门决算公开表（决算报表部分）202311071025376952023111010041714520240105045109129