监督索引号53011400160201000

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2022年度部门

决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室贯彻落实中央、省委、市委、区委的工作部署，围绕党的中心工作和区委领导的工作要求开展工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.牵头完成全区目标责任单位2022年主要工作目标的制定下达及考核，并做好过程督查管理工作。

2.牵头完成党委信息工作，指导督促区属部门完成年度党委信息工作目标任务；完成市级部门下达党委信息目标任务1400分。

3.加强区委办公室制度化、规范化建设，建立健全内部管理制度体系，规范做好行政事务、财务、人事及后勤事务。

4.做好“挂包帮”定点帮扶等重要工作、活动的组织安排。

5.做好省、市、区电子政务公文及昆明市电子政务涉密内网文件收发、登记、拟办、转办等工作，确保不出现因延误办件造成工作被动和不良影响的现象。

6.做好公文处理工作，完成区委及区委办公室制发文件的拟制、校核、印制，确保公文种类格式及行文规则科学、规范。

7.认真开展党内规范性文件报备工作，确保报备率达100%；做好党内规范性文件下备一级备案审查工作。

8.承办好呈报区委领导的各类批示、批阅文件，并认真做好转办落实。

9.做好区委重大决策、重要工作部署、重要会议决定事项分解立项和督促落实；做好市委、区委主要领导批示件、交办件督促办理工作。

10.做好新修订档案法及档案工作宣传，认真开展档案业务培训、指导及执法检查，做好呈贡区档案规范化示范单位复查和认定工作。

11.做好重大活动、国企退休人员人事档案等档案接收管理并对接受档案数据进行检查、异地备份等工作；做好档案管理系统维护及馆藏档案、资料的提供利用工作。

12.做好文书材料归档工作，及时将文书档案移交档案馆进行管理，确保归档率达100%。

13.牵头做好全区社会建设工作，指导督促各责任部门落实2022年基层社会治理工作目标。

14.做好2022年落实全国文明城市常态长效机制工作。

15.做好2022年度预算绩效管理工作

16.做好2022年市域社会治理现代化试点工作

17.做好全面深化河（湖）长制工作

18.做好2022年 “国家卫生城市”复审、深入推进爱国卫生“7＋1专项行动”达标工作

19.做好保密工作

20.做好2022年信访工作

21.扎实开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室内设机构：综合科、秘书科、办文法规科、督查科、信息科、档案科；昆明市呈贡区档案馆为区委办公室所属事业单位。

（二）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，为中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昆明市呈贡区档案馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制5人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员5人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室部门2022年度收入合计901.12万元。其中：财政拨款收入901.12万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。较上年792.52万元增加108.6万元，增加13.7%，财政拨款收入增加108.6万元，增加13.7%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年区档案馆不再独立核算，收支纳入区委办公室，导致项目经费、人员经费及日常公用经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室部门2022年度支出合计901.12万元。其中：基本支出816.21万元，占总支出的90.58%；项目支出84.91万元，占总支出的9.42%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。较上年1,013.31万元减少112.19万元，减少11.07%，均为一般公共预算财政拨款。其中：基本支出增加53.08万元，增加7%；项目支出减少165.27万元，减少66%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；原因是厉行节约，根据工作需要，严控项目数，项目数减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出816.21万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出654.54万元，占基本支出的80.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161.67元，占基本支出的19.8％。与上年763.13万元对比增加53.08万元，增加6.96%，基本支出增加6.96%，原因是人员经费和日常公用经费增加。其中：人员经费增加4.65%，日常公用经费增加26.27%,原因是新增行政人员1名，福利费等支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.91万元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年250.18万元对比增加165.27万元，同比减少66.06%，主要原因是档案项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：2012604档案馆支出23.78万元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出58.58万元，2019999其他一般公共服务支出2.54万元，具体项目用于贯彻省、市、区重大决策部署、落实、推进、督导、调研、检查等工作。2022年区委办公室各项目的实施紧紧围绕区委中心工作，着眼全区发展大局，保障区委办公室积极参与政务、管理事务、搞好服务，圆满完成各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出901.12万元，占本年支出合计的100.00%。与上年1013.31万元对比减少112.19万元，减少11.07%。原因是厉行节约，根据工作需要，严控项目数，项目数减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出728.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.82%。主要用于：

（1）档案事务（款）支出159.04万元，档案馆（项）支出159.04万元，主要用于反映区档案馆正常运转的日常支出及为完成特定事业工作任务的专项业务开支；

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出566.67万元，其中：行政运行（项）支出558.75万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出7.92万元，主要用于反映区委办公室正常运转的日常支出及为完成特定行政工作任务的专项业务开支；

（3）其他一般公共服务支出（款）支出2.54万元，其他一般公共服务支出（项）支出2.54万元，主要用于反映区委办公室专项项目支出。

2.外交支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于进修及培训（款）支出-培训支出（项）支出0.99万元，主要用于反映区委办公室教育培训支出。

6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出87.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。主要用于行政事业单位养老支出（款）支出87.7万元，其中：行政单位离退休（项）支出24.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出53.35万元；事业单位离退休（项）支出10.2万元；主要用于反映职工基本养老保险缴费及离退休支出。

9.卫生健康（类）支出27.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于行政事业单位医疗（款）支出27.34万元，其中：行政单位医疗（项）支出21.17万元，事业单位医疗（项）支出6.17万元，主要用于反映职工医疗保险支出。

10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出56.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于住房改革支出（款）支出56.83万元，其中：住房公积金（项）支出56.83万元。

20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.15万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的76.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算6.25万元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.15万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的76.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6.25万元，完成年初预算的76.69%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2022年无因公出国（境）费支出和公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.04万元，增加0.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.04万元，增加0.64%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2022年无因公出国（境）费支出和公务接待费支出，且厉行节约，公务用车维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.25万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未发生出国开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于区委办公室年末保有3辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2022年机关运行经费支出102.75万元，与上年对比增加21.37万元，增长26.27%，主要原因为2022年区委办公室办公费、水电费增加。部门机关运行经费主要用于保障区委办公室办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费的正常开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室部门资产总额407.27万元，其中，流动资产154.45万元，固定资产252.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.77万元，其中固定资产增加2.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出1.04万元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1.91万元。授予中小企业合同金额2.91万元，占政府采购支出总额的98.64%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400160201111

附件2：中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室表2023110710322312520231110051929126