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昆明市呈贡区住房和城乡建设局2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 昆明市呈贡区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市建筑业、房地产业、人民防空、燃气行业、防震减灾、消防和有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策。

2.负责权限范围内辖区人防通信警报设施的维护和管理，组织拟订人防方案，开展人民防空宣传和演练。

3.承担辖区权限范围内市政基础设施建设项目的管理、协调工作。负责辖区范围内占用、挖掘城市道路施工组织方案审查工作。负责辖区权限内燃气行业管理工作。

4.负责辖区建筑业、房地产业的行业管理工作。

5.负责辖区建筑业企业的资质初审和管理服务工作，负责辖区内房屋安全鉴定工作。

6.负责拟订全区保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施。承担辖区保障性住房建设的协调、管理工作。负责已建成投入使用的公租、廉租住房维修维护和日常管理服务工作。负责区级住房制度改革工作。

7、承担城市排水管理职责。负责辖区城市排水管网系统运行维护，配合做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管。

8.指导和监督辖区物业管理工作，指导、监督物业企业规范服务。指导各街道做好住宅小区申请成立业主委员会工作。负责住宅小区专项维修资金的收缴、监督、管理及使用审批工作。负责住宅小区前期物业服务收费备案工作。

9.承担辖区权限范围内的房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量监督、安全生产、文明施工和扬尘污染防治的监督管理工作。负责审批权限范围内的建设工程质量监督注册、安全生产施工措施备案及工程竣工验收备案、消防设计审查验收工作等。

10.负责辖区建设事业科技进步和科技创新，组织城建系统科技成果宣传、推广工作。负责墙体改革、建筑节能、绿色建筑、装配式建筑以及绿色建材推广、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。配合、协调区建设行业的技术合作工作。

11.负责辖区内房产交易管理和房屋交易备案。协助上级部门监督和指导房屋交易活动。负责辖区内国有土地上的房屋租赁的监督管理和房地产经纪的行业管理工作。

12.负责辖区内防震减灾行政执法工作及防震减灾科普知识等宣传教育培训。负责编制、实施全区地震监测预报方案和地震震情跟踪方案。指导全区地震群测群防工作。负责建设工程抗震设防专项审查工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

在区委区政府的领导下，我局认真开展各项工作，取得一定的工作成效，主要概括为党建和主责主业两个方面。

1.党建方面。

（1）抓实政治建设，加强理论武装。一是认真履行政治领导责任，始终将党的政治建设摆在首位，不断强化政治机关建设，切实发挥局党组在工作中把方向、管大局、保落实的政治领导作用，把政治领导贯彻落实到住建工作全过程。二是严格执行民主集中制。健全完善我局党组“三重一大”事项集体决策制度规定，保证决策的科学化、民主化和规范化。截至11月召开党组会议研究审议重大项目、重大资金、扫黑除恶等重要议题20次。三是强化理论武装。严格落实“第一议题”和“首课”制度，充分发挥党组理论学习中心组的领学促学和党支部的主体作用，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的十九届历次全会精神和党的二十大精神作为“三会一课”、主题党日、组织生活会和民主评议党员等党内组织生活和党员教育培训的重要内容，截至11月组织理论学习中心组学习8次，党支部集中学习30余次。

抓实组织建设，夯实党建基础。一是落实好党建工作和全面从严治党主体责任，党组书记切实履行“第一责任人”责任，班子成员认真履行“一岗双责”职责，把党建工作与中心工作同谋划、同部署、同推进、同考核，截至11月，局党组会议研究党建工作3次，党总支开会研究党建工作3次。二是抓好制度建设，严肃党内政治生活。领导班子成员带头落实好领导干部双重组织生活制度，自觉接受党内政治生活锻炼。截至目前召开总支委员会11次，总支所属党支部开展“三会一课”40余次、主题党日活动30次，开展“链式”组织生活4次。

抓实廉政建设，提升服务水平。认真履行党风廉政建设主体责任，加强统筹安排，将党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同推进。健全廉政风险防控体系，严肃追责问责。全面整治“庸懒散”等突出问题，完善干部职工请休假及考勤管理制度，严格上下班考勤。结合全市住建系统纪律作风和腐败问题专项整治“雷霆行动”警示教育及身边违纪违法案例，召开警示教育大会8次；充分运用“第一种形态”开展廉政提醒谈话，党组书记带头上廉政党课，年内廉政提醒谈话15人次，开展廉政党课4次。紧盯重要时间节点，开展节前廉洁谈话，发出清廉过节倡议书，筑牢节日“廉洁关”。组织全局干部职工开展党纪法规测试，签订《中秋国庆“两节”拒绝收送红包礼金礼品承诺书》139份。

2.主责主业方面。

（1）加强住房保障，不断完善保障性住房体系。多措并举服务中低收入家庭，解决新市民、青年人阶段性住房困难问题，我局积极推进呈贡区保障性租赁住房建设工作，认真做好政策引导和服务保障工作，完成呈贡区新增保障性租赁住房1000套任务，取得呈贡区首个保障性租赁住房项目（滇池明珠广场二期项目）认定书。

（2）加强道路建设，不断完善市政路网建设谋划。2022年以来呈贡261号、262号路、彩云路东二分路等50条市政道路启动了项目前期工作。161号路（景明北路-路174）、183号路（路172-路22）、174号路（路14-路168）等10条市政道路开工建设，共计3.479公里。呈贡67号路（金桂街）古滇路至兴呈路段、花都路（瑞香街—规划61号路段）市政道路建设项目、呈贡信息产业园区万溪核心区二期655亩范围内横一路、横二路、向阳路（一期）三条道路建设项目等25条市政道路正在积极推进建设中，共计19.7公里。呈贡区文体活动中心西侧道路（文惠路）建设项目、彩云东二分路（联大街-韶光街）、联大路二分路（彩云路-路17）共13条道路建成通车，共计10.998公里。

（3）全面摸底排查，认真开展雨污分流改造提升工作。切实做好老城片区排水管网现状全覆盖摸底排查，做好统筹协调，紧盯目标任务，压实工作责任，确保雨污分流改造有序有力推进。2022年以来完成辖区范围内的管网普查和管道检测工作，共普查134条市政道路配套排水管网846.223公里，此外，完成对市政道路重点路段排水管网进行排查，共排查雨污水管网625.52公里,2022年10月12日完成初步验收，并于2022年10月31日完成呈贡区老城片区雨污分流改造工作初步验收。共计完成市政道路雨污水管建设总长4432.41米，其中污水管3680.41米，雨水管360米，雨水箱涵392米。

（4）加强化解力度，全力推进烂尾楼化解整治工作。从讲政治的高度，将化解烂尾楼问题作为一项重大政治任务，以久久为功的精神，按照明确的时限要求，全力推进化解整治工作。2022年6月底呈贡区7个烂尾楼，已经省市烂尾楼化解领导小组认可全部销号，按时完成销号目标，取得了阶段性的成效，在全市“当好排头兵”烂尾楼化解工作中取得了并列第一成绩。同时积极做好“保交楼”专项纾困资金申报，经省政府核定，呈贡区共核定3个项目3.26亿元专项借款，用于解决逾期难交付住宅项目化解工作。下一步将加强对未复工、复工进度缓慢项目的监管力度，积极推进项目复工续建，早日实现交房。

（5）全面排查梳理，扎实开展自建房安全专项整治工作。坚持“排查要细、处置要快、整治要严、责任要实”工作要求，制定《呈贡区自建房安全专项整治 “百日攻坚”行动实施方案》，成立了自建房安全专项整治“百日攻坚”行动领导小组，建立自建房安全专项整治工作技术家组，迅速开展了自建房专项整治工作。截止目前，排查到经营性自建房4367栋（含有工商主体的自建房和出租房），完成排查系统信息录入4367栋，其中，暂未发现安全隐患的1845栋，一般安全隐患的2068栋，重大安全隐患452栋，特别重大安全隐患2栋。按照百日攻坚行动要求，对已排查的经营性自建房按照隐患等级进行“红黄蓝”牌挂牌，截止目前已基本完成挂牌工作。并根据排查鉴定情况，针对CD级危房，督促各街道出台应急处置方案，制定一户一策的整改方案，目前各街道正在推进符合相关政策条件的C、D级危房户修缮、拆除重建申报工作。

（6）加强质量监督，筑牢安全防线。认真落实安全生产“15条硬措施”，以防范遏制重特大事故为重点，全面加强建筑施工、城镇燃气、自建房等安全隐患专项整治，聚焦安全生产“职责清单”和“问题清单”，规范监管方式，全面落实防范职责，坚持专项检查，联合综合督查，持续推进风险隐患闭环整改不留盲区，2022年以来未发生重大安全生产事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、城乡建设科、建筑市场管理科、建设工程消防科、物业管理科、政策法规科、行政审批服务科。所属单位6个，分别是：

1.昆明市呈贡区防震减灾局；

2.昆明市呈贡区住房保障局（加挂昆明市呈贡区住房制度改革领导小组办公室牌子）；

3.昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站（加挂昆明市呈贡区工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心牌子）；

4.昆明市呈贡区房产交易中心（加挂昆明市呈贡区房产档案馆牌子）；

5.昆明市呈贡区排水管理中心；

6.昆明市呈贡区住房和城乡建设局（本级）。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区住房和城乡建设局2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.昆明市呈贡区防震减灾局；

2.昆明市呈贡区住房保障局（加挂昆明市呈贡区住房制度改革领导小组办公室牌子）；

3.昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站（加挂昆明市呈贡区工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心牌子）；

4.昆明市呈贡区房产交易中心（加挂昆明市呈贡区房产档案馆牌子）；

5.昆明市呈贡区排水管理中心；

6.昆明市呈贡区住房和城乡建设局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区住房和城乡建设局2022年末实有人员编制92人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2022年度收入合计449,481,890.43元。其中：财政拨款收入449,481,890.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加69,972,365.49元，增长18.44%。其中：财政拨款收入增加69,972,365.49元，增长18.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是新增2022年新增政府债务资金，用于龙四地块城市棚户区改造子项目建设。新增2022年预算稳定调节基金中安排510.09万元，用于化解3个烂尾楼项目的前期工作经费。新增雨花四号二期地块城市棚户区改造项目中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于安置中庄、王家营社区居民，改善居民的居住条件，2022年七星山片区城市棚户区改造项目回购资金增加，新增第二批海绵城市建设示范城市申请中央补助资金、建筑业企业奖励经费增加、老城片区排水管网雨污分流综合整治经费增加、窨井安全治理及窨井盖体质工作经费及排水设施运行管理经费减少等综合原因形成。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2022年度支出合计449,705,887.43元。其中：基本支出21,006,058.50元，占总支出的4.67%；项目支出428,699,828.93元，占总支出的95.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加69,220,255.18元，增长18.19%。其中：基本支出增加1,968,510.67元，增长10.34%；项目支出增加67,251,744.51元，增长18.61%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是辅助性岗位人员及建设指聘用人员全部并入机关管理，辅助性岗位人员由8人增加为27人，并且辅助性岗位人员薪酬待遇提高，基本支出相应增加；新增2022年新增政府债务资金，用于龙四地块城市棚户区改造子项目建设。新增2022年预算稳定调节基金中安排510.09万元，用于化解3个烂尾楼项目的前期工作经费。新增雨花四号二期地块城市棚户区改造项目中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于安置中庄、王家营社区居民，改善居民的居住条件，2022年七星山片区城市棚户区改造项目回购资金增加，新增第二批海绵城市建设示范城市申请中央补助资金、建筑业企业奖励经费增加、老城片区排水管网雨污分流综合整治经费增加、窨井安全治理及窨井盖体质工作经费及排水设施运行管理经费减少等综合原因形成。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,006,058.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,310,342.91元，占基本支出的82.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,695,715.59元，占基本支出的17.59％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出428,699,828.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.人防设备维修与维护专项经费年初预算13.60万元，完成支出1.51万元，主要是人防工程、人防移动指挥所维修维护，25台警报的日常养护以，组织一次演练及参加市级统一拉练。

2.燃气安全管理、物业小区管理及住建法律法规宣传专项工作、房屋维修维护及管理等事业项目，年初预算34.50万元，完成支出14.92万元。其中：房屋维护及管理经费调减12.62万元，燃气安全管理、物业小区管理及住建法律法规宣传专项工作调减6.96万元。完成物业服务人员培训，物业管理培训；辖区内燃气行业管理，操作人员培训费、液化气安全检测费、燃气企业安全检查管理费用；聘请法律顾问对单位经济业务、审批事项进行规范性审查及代理单位应诉；聘请物业公司对办公区域的物业管理，委托检测机构对电梯运行做好维护年内无事故发生；管理好临街商铺，分二次收缴房屋租金，确保相关设施的正常使用。

3.建筑市场领域规范管理经费年预算31.53万元，完成支付6.90万元。主要是聘请两家检测单位对辖区内混凝土（沙浆）生产企业及在建项目使用情况等进行质量抽检，全年完成6家混凝土生产企业、11个在建项目的混凝土质量抽检；联合区人社局、区总工会委托第三方开展在建项目建筑市场行为和农民工工资清欠信息采集，完成60个在建项目223批次采集。

4.建筑业企业奖励事项，年初经费预算238.45万元，完成支付238.45万元。主要用于鼓励建筑业企业落户呈贡晋升资质，加大投入提升产值，增加政府财政收入，对区域内建筑业在库企业进行产值排名奖励和建筑业企业资质升级奖励。

5.呈贡区7个烂尾楼化解整治前期工作，按照省、市政府关于烂尾楼清理整治相关工作要求，采取有效措施，妥善处置烂尾楼存在问题，维护呈贡区房地产领域信访维稳工作，在规定时限要求内完成化解目标，设立前期工作经费化解整治呈贡区共梳理出7个烂尾楼项目。2022年区政府安排烂尾楼化解整治前期工作经费642.10万元，完成支付510.09万元。根据工作推进情况，用于支付雨花一号三期安置房项目、置信银河广场项目、花香满径项目尽职调查、成本审核、造价咨询等费用。

6.呈贡区人行天桥布点专项规划编制经费年初预算13.60万元完成支付3万元，主要是为缓解城市交通拥堵和保障行人安全，在人流和车流密度大的十字道路交岔路口，设置行人过街天桥，完全实现人车分流，用于支付规划方案编制费及交通影响评价费用。

呈贡区农村房屋安全隐患排查整治工作第三方安全鉴定经费年初预算189.72万元，完成支出1.42万元，用于支付政府购买服务聘请第三方房屋安全鉴定机构完成农村房屋安全鉴定，及时消除农村房屋重大安全风险隐患。

7.脱贫攻坚建档立卡贫困户C、D级危房处置补助资金年初预算65.18万元，完成支出55.43万元。主要是实现农村贫困人口全部脱贫，解决贫困人口“两不愁三保障”，确保“危房不住人、住人不危房”，完成我区对达到C级D级的危房进行过渡期租房补助。

8.呈贡区白龙潭片区棚户区改造项目绿化带建设项目专项资金 200万元，完成支付200万元。该补助资金专项用于支持系统化全域推进海绵城市建设示范工作，目前项目已经完工，将用于透水砖、景观绿地等海绵设施建设，实施单位是昆明新置投资发展有限公司。

9.保障性住房方面支出34248.25万元，其中：（1）2022年中央财政城镇保障性安居工程中央、省级补助资金3748.25万元，主要用于2022年全区棚改任务1000套任务开工建设，用于安置安置中庄、王家营社区居民，以及滇池明珠广场三期保障性租赁住房建设项目。（2）2022年七星山片区城市棚户区改造项目回购专项资金8500万元，用于乌龙社区村庄搬迁项目回购资金，缓解市保障公司债务压力。（3）龙四地块城市棚户区改造项目2022年新增政府债务专项资金2.2亿元，用于昆明市2013年-2017年城市棚户区统贷建设项目（三期）-呈贡区龙四地块城市棚户区改造子项目建设，项目单位为昆明新置投资发展有限公司，该项目净用地面积159.81亩，总建筑面积45.25万平方米，地下13.62万平方米，建筑层数11-18层。

10.城市公共设施建设项目年初预算资金4000万元，完成支付5450万元。主要资金支付呈贡67号路（金桂街）古滇路-兴呈路段）项目、呈贡72、花都路市政道路建设项目，联大路二分路、呈贡25、呈贡30、彩云路西二分路建设项目等基础设施建设项目的工程款及相关费用。

11.呈贡区市政道路、桥梁、市政基础设施设施管养维护经费年初预算1500万元，完成支付60.90万元。结合部门职能职责，对呈贡辖区内移交至行政管理部门维护管养的城市道路、桥梁（隧道）和相关市政设施开展维护管养工作，对网格中心派遣案件进行处置，提高城市桥梁养护水平，确保辖区城市道路平坦通畅，道路、桥梁（隧道）运行情况良好。2022年由于区政府财力有限，当年完成的工作不能及时支付。

12.呈贡区窨井安全治理及窨井盖提质工作实际使用资金450万元，主要用于呈贡区路面平坦，窨井盖平整，城市道路与井盖风貌统一，有效推进了城市功能建设，治理了阻碍城市发展的“城市病”，确保了群众“脚底下的安全”。

13.高铁南站隧道站房管理及设施维护经费支出5.98万元。对高铁南站隧道进行管养维护，确保道路、桥梁（隧道）运行情况良好。进一步规范和指导呈贡区城市道路、桥梁、隧道设施日常管养，消除城市道路、桥梁、隧道的安全隐患，切实提高养护水平，充分发挥设施的使用功能，确保设施的安全运营，提高城市综合服务功能和城市整体形象。

14.呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程实际使用资金 1183.18 万元，资金年终有追加。通过本次专项工作，有效防止城市防汛内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，汛期排水不畅，雨水倒灌等现象。便于雨水收集利用和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击，进一步改善滇池水质。

15.呈贡区排水设施运行管理工作支出274.56万元。通过开展呈贡区排水设施运行管理工作的绩效评价，确保该项工作圆满完成，确保了城市污水有效收集，避免了辖区内及滇池的水体污染，同时最大限度地避免了城市汛期被淹等问题，收到最大限度的经济效益和社会效益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出109,877,740.43元，占本年支出合计的24.43%。与上年相比增加34,307,970.05元，增长45.40%，主要原因是辅助性岗位人员及建设指聘用人员全部并入机关管理，辅助性岗位人员由8人增加为27人，并且辅助性岗位人员薪酬待遇提高，基本支出相应增加；2021年机构改革，新划入市政道路桥梁管理维护工作，相应市政设施维护费用增加；2022年新增7个烂尾楼整治经费、新增白龙潭片区棚户区改造项目绿化带建设专项资金，七星山棚户区改造项目回购专项资金增加、建筑业企业奖励经费增加、67号路基础设施建设经费减少等综合原因形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出15,076.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于人民防空设施设备维护管理支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出11,915.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于干部职工培训支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,166,573.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于行政事业单位养老保险等社保费用缴纳支出。

9.卫生健康（类）支出718,415.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于行政事业单位医疗保险等费用缴纳。

10.节能环保（类）支出4,570,270.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于排水中心人员经费支出。

11.城乡社区（类）支出62,592,241.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.97%。主要用于住房和城乡建设系统内人员经费及相关事业发展项目支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出39,489,570.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.94%。主要用于单位职工住房公积金缴纳，部份职工按月发放住房补贴；2022年度保障性住房中央省级补助资金支付等。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出313,677.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于防震减灾局专项经费及三台山地震台站建设等。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为152,100.00元，支出决算为55,031.71元，完成年初预算的36.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算55,031.71元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为152,100.00元，支出决算为55,031.71元，完成年初预算的36.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为55,031.71元，完成年初预算的43.30%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务用车管理，公务用车运行维护费减少；单位加强公务接待管理，严格执行厉行节约相关规定，职能调增但未增加公务接待经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少102,907.99元，下降65.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少112,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加11,244.01元，增长25.68%；公务接待费支出决算减少2,152.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位加强内部管理，无公务接待，职能调增及车辆老旧，造成车辆运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于住房和城乡建设局、防震减灾局及房产交易中心开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2022年机关运行经费支出2,777,897.42元，增加1,942,677.19元，增长232.59%,主要原因是住建局机关工作人员及相应经费支出增加，辅助性岗位人员、建设指外聘人员调整由机关经费支出及相应提高薪酬增加行政运行支出；部门机关运行经费主要用于：为保障机关单位正常工作开展发生的办公经费、办公楼电费、物业管理费、领导干部外出培训差旅费、辅助性岗位人员经费、职工福利费及工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门资产总额605,744,477.26元，其中，流动资产23,448,581.60元，固定资产1,437,209.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程284,824,314.30元，无形资产0元，其他资产296,034,371.68元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加159,661,708.40元，其中固定资产增加1,549,680.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额566,141.68元，其中：政府采购货物支出25,294.58元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出540,847.10元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4.项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

5.公共租赁住房是指限定建设标准和租金水平，面向符合规定条件的城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。

监督索引号53011400163401111

昆明市呈贡区住房和城乡建设局2022年度部门决算公开表20240117105649467