监督索引号53011400376901000

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处

2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强党的建设，切实履行党在各项工作中的全面领导，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规。

2.促进经济发展，增加居民收入。做好经济发展，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳定经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

3.强化公共服务，着力改善民生。落实国家生育政策，推进优生优育。促进义务教育发展，推动公共卫生健康体系和基本医疗体系建设，发展体育事业，培养新型居民，丰富居民群众文化生活。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民群众生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平正义，维护社会秩序和社会稳定。

5.推动基层民主，促进社区和谐。加强党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进党务公开、居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.完成规模以上固定资产投资90亿元；

2.一般公共预算收入5.7亿元；

3.做好2022年“三农”暨乡村振兴工作；

4.规模以上工业增加值增速达8.5%；

5.社会消费品零售总额增速10%；

6.做好2022年呈贡区“互联网+政务服务”工作；

7.企业数量2165户；

8.个体工商户数量3159户；

9.招商引资实际到位资金40亿元；

10.高新技术企业2022年净增数1户；

11.做好2022年城市网格化管理工作；

12.做好2022年违法违规建筑治理工作；

13.做好2022年履行教育工作职责督导评估工作；

14.做好2022年食品安全安全工作；

15.做好“国家卫生城市”复审、深入推进爱国卫生“7+1专项行动”达标工作；

16.做好2022年度安全生产和事故灾害应对工作；

17.做好2022年落实全国文明城市常态长效机制工作；

18.做好2022年度预算绩效管理工作；

19.做好2022年政府信息与政务公开工作；

20.做好2022年市域社会治理现代化试点工作；

21.做好2022年社会建设工作；

22.做好防汛抗旱工作；

23.做好党管武装工作；

24.做好保密工作；

25.做好2022年信访工作；

26.启动龙三地块市场化开发；

27.推进白龙潭社区安置房分房工作；

28.推进鹏瑞利国际健康商旅城项目建设；

29.做好2个城市社区筹建工作；

30.做好农村公路管理养护工作；

31.做好全面深化河（湖）长制工作；

32.做好2022年滇池保护治理工作；

33.做好2022年环境保护“一岗双责”工作；

34.做好2022年城市生活垃圾分类工作；

35.做好2022年党风廉政建设责任制工作；

36.做好2022年基层党建工作；

37.做好2022年意识形态（网络意识形态）工作；

38.做好2022年平安建设工作；

39.做好2022年法制建设工作；

40.做好2022年统一战线和民族宗教事务工作，切实加强铸牢中华民族共同体意识工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是:

1.城市管理综合服务中心;

2.社会保障综合服务中心;

3.文化综合服务中心;

4.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）;

5.综合执法队（加挂应急处置服务中心牌子）;

6.涉农事务综合服务中心;

7.项目建设综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.洛龙街道办事处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处

2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2022年度没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处

  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2022年度收入合计29,858,468.96元。其中：财政拨款收入29,800,133.46元，占总收入的99.80%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入58,335.50元，占总收入的0.20%。与上年相比，收入合计减少1,823,401.41元，下降5.76%。其中：财政拨款收入减少1,823,232.91元，下降5.76%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少168.50元，下降0.29%，主要原因是2022年减少了党建工作经费项目预算。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2022年度支出合计29,945,606.96元。其中：基本支出21,566,042.40元，占总支出的72.02%；项目支出8,379,564.56元，占总支出的27.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,677,759.41元，下降5.31%。其中：基本支出增加473,015.96元，增长2.24%；项目支出减少2,150,775.37元，下降20.42%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年增加了辅助性岗位和社区专职工作者经费、减少了党建工作经费项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,566,042.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,651,004.43元，占基本支出的81.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,915,037.97元，占基本支出的18.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,379,564.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.开展呈贡区人大代表活动、代表工作站（联络室）工作，支出63,990.00元；

2.开展2021年度呈贡区餐饮企业奖补兑付工作，支出130,000.00元；

3.开展文物安全专项工作，支出20,400.00元；

4.开展.病媒生物防制工作，支出49,000.00元；

5.办理2022年人大代表建议工作，支出150,000.00元；

6.开展高铁护路联防工作，支出62,400.00元；

7.开展森林防火基础设施维修扩建工作，支出50,000.00元；

8.开展“省市联动”呈贡区面山绿化项目按属地管理后期管养工作，支出268,348.02元；

9.开展呈贡区2022年“民生小实事”项目，支出300,000.00元；

10.开展2022年3季度社区居家养老服务中心政府购买服务及运营补助经费兑付工作，支出157,210.00元；

11.开展残疾人信息管理及临时困难救助经费—临时困难救助经费兑付工作，支出33,200.00元；

12.开展廉政文化建设、宣传教育及纪检信息工作，支出100,000.00元；

13.开展2021年呈贡区投资企业奖补经费兑付工作，支出261,007.00元；

14.开展城市网格化管理系统运维及网格案件处置工作，支出17,366.00元；

15.开展2022年军人之家、街道社区服务站工作，支出43,840.00元；

16.开展2022年涉农居民外出租地自然灾害险补助兑付工作，支出89,400.00元；

17.开展“十年禁渔”监控工作和网格员补贴兑付工作，支出48,000.00元；

18.开展全面深化河（湖）长制工作，支出48,000.00元；

19.开展白龙潭山面山洪水消减调蓄池管护工作，支出150,000.00元；

20.开展2022年昆明市提升乡镇财政公共服务能力建设工作，支出77,617.33元；

21.开展2022年党建工作，支出554,051.10元；

22.开展疫情防控工作经费，支出1,196,840.00元；

23.开展基层公共文化、社会治理、经济建设、平安建设等各项街道工作，支出2,237,115.61元；

24.开展社区周转安置小区物业管理补助资金兑付工作，支出1,100,000.00元；

25.开展城市社区筹建工作，支出489,860.00元；

26.开展城市社区经费拨付工作，支出340,000.00元；

27.开展彩云路两侧绿化用地租用经费支付工作，支出196,446.00元。

28.开展社区财务监督工作，支出10,000.00元；

29.开展森林生态效益补偿资金兑付工作，支出135，473.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出29,810,133.46元,占本年支出合计的99.55%。与上年相比减少1,813,232.91元，下降5.73%,主要原因是2022年党建工作经费、街道工作经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21,900,265.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.47%。主要用于街道行政、事业部门人员的基本支出、公用支出，以及其履行党建、人大事务、行政管理、经济发展等公共服务职能方面的项目支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出72,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于开展交通安全专项工作；

5.教育（类）支出11,207.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于街道编制内人员教育培训相关支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于开展辖区文物巡查工作；

8.社会保障和就业（类）支出2,467,431.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于街道人员社会保障缴费等方面的项目支出；

9.卫生健康（类）支出1,767,724.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于开展新冠肺炎疫情防控工作支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出1,881,012.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于主要用于社区专职工作者、城市管理、环境卫生整治、河道保洁等各项工作的支出；

12.农林水（类）支出503,748.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于开展白龙潭山面山绿化管护工作；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,025,544.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于缴纳职工住房公积金和发放职工住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出160,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于开展面山洪水消减调蓄池管护；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为131,498.00元，支出决算为40,408.04元，完成年初预算的30.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算40,408.04元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为131,498.00元，支出决算为40,408.04元，完成年初预算的30.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算40,408.04元，完成年初预算的49.58%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因“三公”经费预算为定额编制，支出时随着街道公务车辆的管理制度和公务接待管理相关规定的落实，以及厉行节约、过“紧日子”工作的要求，2022年街道“三公”经费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,779.72元，增长27.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加8,779.72元，增长27.76%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情防控工作期间街道公务车辆使用频率较高，以及随着公务车辆年限增加，维修费用也相对增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年洛龙街道办事处无具体出国开支及因公出国（境）开展工作情况。

2.购置车辆0辆。2022年街道无具体购置车辆的情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障民政救助、应急保障等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），2022年洛龙街道未发生国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，2022年洛龙街道未发生国（境）外公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2022年机关运行经费支出3,915,037.97元，增加852,921.61元，增长27.85%,主要原因是2022年社区专职工作者等编外人员费用增加。部门机关运行经费主要用于用于办公费、印刷费、水电费、办公耗材、公务交通补贴及发放编外人员劳务费等办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处资产总额9,088,671.59元，其中，流动资产4，755，612.12元，固定资产4,333,059.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,137,237.56元，其中固定资产减少169,428.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋5866平方米,账面原值1,045,000.00元,实现资产使用收入56,800.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14,080.00元，其中：政府采购货物支出14,080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14,080.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

洛龙街道办事处2022年无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(一）部门决算是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

（四）基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济

科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400376901111

附件2：昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2022年度部门决算公开表20231110051459698