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中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部

2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的组织和干部工作路线以及党中央和省委、市委、区委的有关规定；组织新时期党的建设的理论研究；研究制定全区党建工作意见并组织实施。

（2）负责全区组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议和意见。宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度改革工作。

（3）统筹区属各领域、各行业、各系统基层党建工作，指导全区各级党的基层组织建设，负责对各级党的基层组织建设情况开展督促检查和考核管理。负责区属新建党组织的审批。

（4）研究规划党员教育和党员管理工作；制定全区发展党员的计划和措施；制定运用信息化手段开展党员教育工作的规划、措施并组织实施。

（5）制定全区各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见并进行监督检查。指导、检查区委管理的领导班子民主生活会情况。研究提出区委管理的领导班子调整、配备的建议和意见。负责区管干部的考察、考核、考评工作。

（6）研究制定全区干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。负责优秀年轻干部的培养、教育和选拔、管理。负责干部交流、回避和挂职锻炼工作。

（7）统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事宜。研究拟定全区公务员管理的有关制度、规定并组织实施，负责全区公务员队伍建设和日常管理的相关工作。

（8）负责对区管干部和干部选拔任用工作的监督，拟定干部监督管理的制度、措施并组织实施。

（9）研究拟定全区干部教育培训规划，组织区管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全区干部教育工作；指导干部培训教学点建设工作。

（10）负责全区人才工作的统筹协调和宏观指导，研究制定人才培养、管理和服务相关政策并组织实施；组织各类人才队伍开展有关活动。

（11）负责本区出席全国、全省、全市党代表大会党代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责区党代表大会的有关筹备工作；负责收缴和管理全区党费。

（12）负责全区因公出国（境）人员政审和宏观管理工作。

（13）承担区委党的建设工作领导小组办公室、区人才工作领导小组办公室日常工作。

（14）统一管理中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室、中共昆明市呈贡区委老干部局。

（15）完成区委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.汇聚干事创业“一条心”，抓干部队伍建设强引领。发挥“关键少数”牵引力，选派县处级领导干部和科级领导干部418名，挂钩联系448家重点企业，在服务企业中发挥示范作用。整合“绝大多数”向心力，印发《关于激励干部担当作为的若干措施》，从提拔使用、晋升职级、考核评优等方面推动干部奋发攻坚，在疫情防控、乡村振兴、项目等一线工作中提拔和进一步使用干部34人。激发“人才资源”驱动力，召开区委人才工作会议暨校地人才融合发展研讨会议，扶持10个人才项目、人才工作站（室），实施“英才呈就”党政青年人才引培计划，引贤聚能助推发展。

2.下好组织工作“一盘棋”，比学赶超出新绩。继续实施“书记领航”项目，推进区委书记领航项目3个，街道党工委书记创新项目12个，示范带动各项工作创新发展。聚焦“春城花都展示区”功能定位，统筹实施“春城花都党建示范圈”创建提升行动，通过斗南花都党委驱动花卉产业集群，机关党建联动优化营商环境，社区党建推动旧城风貌焕新、商圈融合发展、社会治理精细、校地共建深化和文旅项目拓展，推动呈贡区基层党建呈现新亮点新风景。

3.铆足服务发展“一股劲”，跑出营商环境提升加速度。打出营商服务组合拳，成立“政务先锋党建联盟”，开展“政务先锋”评选活动，以一流政务服务助力一流营商环境建设。按下乡村振兴快进键，命名“五个先锋”社区党组织40个，巩固万溪冲都市驱动型乡村振兴创新实验区24个实验项目建设成果，完成刘家营社区市级精品村10个项目建设，打造具有呈贡特色的乡村振兴品牌。打好疫情防控阻击战，累计成立疫情防控临时党组织61个、党员先锋队68支，推动675名党员干部深入疫情防控最前沿，织密筑牢疫情防控屏障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、干部科、公务员科、信息科。所属单位1个，分别是：

1.中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2022年度收入合计10,848,516.87元。其中：财政拨款收入10,848,516.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4,507,318.06元，下降29.35%。其中：财政拨款收入减少4,507,318.06元，下降29.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入减少的主要原因分析：主要是人才管理专项经费、呈贡区基层党建管理经费、干部教育管理专项经费收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2022年度支出合计10,848,516.87元。其中：基本支出5,548,132.55元，占总支出的51.14%；项目支出5,300,384.32元，占总支出的48.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,507,318.06元，下降29.35%。其中：基本支出增加14,599.80元，增长0.26%；项目支出减少4,521,917.86元，下降46.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因分析：主要是人才管理专项经费、呈贡区基层党建管理经费、干部教育管理专项经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,548,132.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,921,208.18元，占基本支出的88.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费626,924.37元，占基本支出的11.30％。2022年公用经费较上年增加31,436.63元，增加原因是2022年年初购买购买疫情防控保障物资。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,300,384.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.呈财行〔2022〕12号呈贡区基层党建管理经费3,129,192.31元，用于基层党建培训、基层党建示范创建、租地流动党支部经费、边疆党建长廊建设经费

2.呈财行〔2022〕12号2021至2022年党校办学经费及党员教育培训工作经费120,000.00元，用于党员教育培训。

3.呈财行〔2022〕12号人才管理专项经费146,974.20元，用于人才队伍建设。

4.呈财行〔2022〕12号干部教育管理专项经费1,739,763.80元，用于干部培训、公务员招录。

5.呈财行〔2022〕12号信息化设备采购经费46,940.63元，用于办公设备、办公耗材购置。

6.呈财行〔2022〕12号内部建设管理经费32,514.00元，用于部内的建设，如单位文书档案数字化工作、聘请法律顾问等。

7.呈财行〔2022〕12号信息宣传业务经费74,999.38元，用于信息宣传、党报党刊的订阅。

8.呈财行〔2022〕12号2022年全省驻村第一书记工作经费10,000.00元，用于万溪冲社区驻村第一书记工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,848,516.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4,507,318.06元，下降29.35%，主要原因分析是人才管理专项经费、呈贡区基层党建管理经费、干部教育管理专项经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,423,487.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.86%。主要用于机关人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项专务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于部内人员培训支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出856,641.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出179,711.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于机关事业单位医疗保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于2022年全省驻村第一书记工作经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出375,737.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于人员按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,420.00元，支出决算为10,909.86元，完成年初预算的35.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,749.86元，占总支出决算的89.37%；公务接待费支出决算1,160.00元，占总支出决算的10.63%，具体是国内接待费支出决算1,160.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,420.00元，支出决算为10,909.86元，完成年初预算的35.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为9,749.86元，完成年初预算的38.35%；公务接待费支出决算为1,160.00元，完成年初预算的23.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费较公务用车维修费减少。公务接待费小于年初预算数的主要原因是厉行节约，所以“三公”经费决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,960.83元，下降21.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,572.83元，下降26.82%；公务接待费支出决算增加612.00元，增长111.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车维修费减少3,572.83元;二是公务接待费增加612.00元，原因是2021年接待1次8人548.00元，2022年接待1次12人1,160.00元，接待人数增加导致公务接待增加612.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部内机构正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项专务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年接待中共芒市组织部赴呈贡区考察学习餐费1次12人1,160.00元发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2022年机关运行经费支出626,924.37元，增加31,436.63元，增长5.28%,主要原因分析年初购买疫情防控保障物资。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、年初防疫办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门资产总额1,623,616.32元，其中：流动资产466,582.17元，固定资产609,686.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产547,347.54元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加114,528.01元，其中固定资产增加209,805.25元，无形资产减少116,541.74。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额56,290.63元，其中：政府采购货物支出56,290.63元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400120301111

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部表20231107104630502