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昆明市呈贡区教育信息中心2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区教育信息中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 昆明市呈贡区教育信息中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强教师队伍建设，整合人力、物力、财力资源，提升研训能力。

2.实施继续教育，开展与教师培训和教育科研相关的管理研究、指导、服务。

3.教育信息资源开发利用，电化教育、实验教学设施建设的管理、研究、指导、总结。

4.推广教育教学经验，参与教改实验、探索教学规律、提供教育宏观决策，解决教育教学改革与发展问题。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，昆明市呈贡区教育信息中心在区委、区政府的关心支持下，在区教育体育局和上级教科研部门、教师培训部门的指导下，以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，积极开展研训工作。根据《中共昆明市呈贡区教育工作委员会关于印发昆明市呈贡区2022年度教师队伍梯队培训工作实施方案的通知》（呈教党工委〔2022〕11号）、《关于印发昆明市呈贡区中小学幼儿园明校长基地名师工作室实施方案（2022年修订）的通知》 （呈教通〔2022〕12号）、《昆明市教育科学规划课题管理办法》及各项研训活动方案通知等，全面开展中小学、幼儿园教师参与课题研究和教研活动，做到教学教研、课题开展、教师培养的统筹实施。

2022年昆明市呈贡区教育信息中心重点工作开展具体如下：

1.组织教师参加“国培”“省培”“市培”项目培训；组织开展全区教师全员参与的各类研训活动，全年开展各类研训活动80余次，参与教师21000余人次。个人积极为新教师、转岗教师做师德师风专题讲座等。

2.加强对名师工作室日常管理和年度考核工作，2022年组织对27个2018年认定的名师工作室进行三年届满考核。组织开展2022年呈贡区名师工作室主持人推评工作，评选出从学前到高中，涉及多个学科的24个名师工作室和2个名长基地。

3.将业务技能竞赛与“大竞赛”要求相融合，年内完成了呈贡区首届中小学教师复习课竞赛、幼儿园教师技能大赛等多项全区竞赛活动；推荐指导优秀教师参加省市级竞赛并获奖；组织全区教师参加省市级论文、案例、优秀课例评选，多项作品获奖；常规教研发挥引领、示范作用。积极创新教研活动形式，线上与线下相结合开展呈贡区中小学幼儿园主题教研活动；组织区内10所公民办幼儿园参加《云南省幼儿园一日活动教师指导用书》编写工作。

4.积极组织参与各级教师评选认定,多渠道提高教师专业能力。积极组织开展2022年市级教学名师、市区级学科带头人、骨干教师、教坛新秀评选认定工作。2022年全区5人获评市级学科带头人，9人获评市级骨干教师；评选认定区级学科带头人45名，骨干教师113名，教坛新秀35名； 完成对市级学科带头人、骨干教师年度考核。

5.推荐5名教师参加2022年昆明市“春城计划”教学名师评选；推荐8名教师参加2022年昆明教学名师评选，8人获评昆明教学名师。

6.聚焦课题研究的规范管理和全程指导，加强教育科研能力建设。组织教师积极申报各级课题。指导学校（幼儿园）申报2022年度各级教育科研课题；市级“十四五”一、二批教科研课题共立项62个，区级立项课题56个。加强对市区级在研课题中期指导；组织开展全区教师参加的教科研课题专题讲座和课题培训。

7.完善教育质量监测体系，为有效提高教育教学质量服务。强化教考研相结合的义务教育阶段质量检测研究。组织名师工作室优秀教师命制了学期学业水平检测试卷，供全区学生检测；加强对高三“三诊测一模拟”的管理，组织区内12所公民办高中参加了4次省、市高三统测工作并开展质量分析研讨活动；建立中考区级模拟监测和校际教育质量监测联动机制，进行区级中考模拟考试并进行成绩统计和质量分析工作，为各校中高考备考奠定基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门无内设机构，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区教育信息中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区教育信息中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区教育信息中心2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区教育信息中心没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区教育信息中心2022年度收入合计6,167,817.46元。其中：财政拨款收入6,055,217.46元，占总收入的98.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入112,600.00元，占总收入的1.83%。与上年相比，收入合计减少3,676,326.47元，下降37.35%。其中：财政拨款收入减少3,788,926.47元，下降38.49%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加112,600.00元，增长100.00%。

财政拨款收入减少的主要原因是2022年财政资金吃紧，年初预算资金指标被调减；其他收入增加的原因是收到了第三批春城计划教学名师工作室市级补助资金及其他学校转入的福利费，此块经费2022年度作为自有资金做收入。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区教育信息中心2022年度支出合计6,166,557.70元。其中：基本支出5,016,546.01元，占总支出的81.35%；项目支出1,150,011.69元，占总支出的18.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,671,378.33元，下降37.32%。其中：基本支出减少279,147.86元，下降5.27%；项目支出减少3,392,230.47元,下降74.68%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

基本支出减少的主要原因是2021有人员调出及退休，到2022年人员经费就随之减少；项目支出减少的主要原因是2022年财政资金吃紧，年初预算资金指标被调减。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区教育信息中心机构正常运转的日常支出5,016,546.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,790,993.31元，占基本支出的95.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225,552.70元，占基本支出的4.50％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区教育信息中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,150,011.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教师培训经费1,038,792.95元，主要用于教师教育教学工作和需求调研，研究制定区级教师教育科研计划，统筹实施教育科研工作等。

2.拨云南民族大学附属中学昆明市第三批“春城计划”教学名师工作室市级补助资金100,000.00元，主要用于支持其开展相关教育教学活动。

3.区直党工委党员教育活动经费4,618.74元，主要用于扎实推进基层党组织建设，按期完成党支部规范化达标创建工作任务，抓实党员教育和管理等。

4.教师福利费6,600.00元，主要用于教师体检支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育信息中心2022年度一般公共预算财政拨款支出6,059,957.70元，占本年支出合计的98.27%。与上年相比减少3,777,978.33元，下降38.40%，项目支出减少的主要原因是2022年财政资金吃紧，年初预算资金指标被调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出4,516,854.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.54%。主要是人员经费、教师培训、党建经费等支出。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,024,686.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.91%。主要是教职工养老保险及退休教师生活补助支出。

 9.卫生健康（类）支出179,981.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要是教职工医疗保险支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出338,436.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要是教职工住房公积金及购房补助支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,420.00元，支出决算为6,282.15元，完成年初预算的24.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6,282.15元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育信息中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,420.00元，支出决算为6,282.15元，完成年初预算的24.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为6,282.15元，完成年初预算的24.71%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行“三公”经费“厉行节约、只减不增”的原则，公车改革后，严格按规定使用、维护公务用车。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,670.73元，下降21.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,670.73元，下降21.01%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年的公车信息平台终端维护费在2021年年底支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区教育信息中心2022年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%，主要原因是昆明市呈贡区教育信息中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区教育信息中心资产总额7,605,964.53元，其中，流动资产4,271,711.00元，固定资产3,334,253.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,797,103.87元，其中固定资产增加38,603.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入000元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,550.01元，其中：政府采购货物支出9,550.01元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,550.01元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区教育信息中心2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400136001901111

昆明市呈贡区教育信息中心2022年决算表20240111012644194