昆明市呈贡区民大附小2022年度决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区民大附小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区民大附小概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，组织教书育人，落实基础教育。

2.科学管理，不断提升教育教学办学水平，使学校教育教学工作正常开展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022我校在科学发展观重要思想的指导下，在各级党委、政府和呈贡区教育局的正确领导下，经过全校教职工的共同努力，认真贯彻执行党的基本路线和教育方针，坚持“用心做教育”的办学思想和“以习惯奠基人生，用兴趣引领发展”的办学目标，紧张、有序、扎实、高效地开展工作，加强学校管理，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生自主学习，构建高效课堂为重点，全面实施素质教育，不断提高教育教学质量，顺利完成了各项工作任务，实现了既定目标。总之，在各级政府部门的关心、支持下我校在各方面工作都取得了很好的成绩。我们深知点滴的成绩不能满足今后我们将再创佳绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：课程与教学研究中心、党政管理中心、学生素养发展中心、后勤安全保障中心，以昆明市呈贡区民大附小为主体编报2022年部门决算。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区民大附小2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区民大附小

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区民大附小2022年末实有人员编制1人。其中：行政编制0人（含行政工勤编0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区民大附小2022年度收入合计4455656.5元。其中：财政拨款收入4455656.5元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0，增长0%。其中：财政拨款收入增加2904156.5元，增长187%；我校为民转公学校，教师人数增加，学生人数增加，所以收入大幅度增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。本单位为二级单位无该项收入。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区民大附小2022年度支出合计4365047.4元。其中：基本支出2791743元，占总支出的64％；项目支出1573304.4元，占总支出的36％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加0元，增长0%。其中：基本支出增加0元，增长0%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。本单位为二级单位无该项支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区民大附小正常运转的日常支出2791743元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出387508.92元，占基本支出的14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2404234.08元，占基本支出的86％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区民大附小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1573304.4元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：20502普通教育1566801.4元、20507特殊教育239元、20509教育费附加安排的支出2000元、20599其他教育支出4264元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区民大附小2022年度一般公共预算财政拨款支出4365047.4元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2985247.4元，增长216%,主要原因分析主要为民转公学校，教师人数增加，学生人数增加，从而支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出4157578.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.2%，主要用于工资福利支出，支付教职工工资、津贴补贴等；对个人和家庭的补助，支付遗属补助、助学金等；商品和服务支出，支付水电费、印刷费、办公费、维修费等；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出182258.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，主要用于退休教师生活补助发放、医疗补助缴费和在职在编教师养老保险和职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出8518.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%，主要用于在职在编教师医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支16692元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于教职工住房公积金的缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区民大附小2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我校未预算三公经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我校未预算三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区民大附小2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因分析：昆明市呈贡区民大附小为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区民大附小资产总额2882696.01元，其中，流动资产196913.47元，固定资产2685782.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加234096.01元，其中固定资产增加432782.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额370060元，其中：政府采购货物支出205900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出164160元。授予中小企业合同金额370060元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件2：2022年度部门决算公开表（民大附小）