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昆明市呈贡区第三幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区第三幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 昆明市呈贡区第三幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责为学龄前儿童提供保育和教育服务，完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

将以幼儿发展性评价为抓手，通过幼儿区角游戏的研究与实践，促进教师的专业化成长。在教师的专业化成长中，促进园本课程的推进，在课程的推进中完善幼儿评价体系。根据课题研究目标，开展理论学习、专题培训研讨及观摩交流。

1.考察促交流。为了增进幼儿园之间的交流，促进各园所的健康发展，进一步推动合作，提升各园所的教育教学质量，以工作室为平台开展实地考察交流活动。

2.专题培训促提高。针对工作室成员的需求开展各类专题培训。内容包含：幼儿园区角游戏的有效开展、幼儿发展性评价的实施、幼儿园教学活动专题培训等。

3.座谈研讨谋发展。进行幼儿园主题课程实践与研究，提升幼儿园办园质量。

4.加强学习和管理，努力提高教师业务素质和办园水平；重视日常工作和家长工作，促进幼儿和谐发展，实现家园共育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：园务组、年级组、教科室、后勤组。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区第三幼儿园部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：昆明市呈贡区第三幼园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区第三幼儿园2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度无国有资本经营收入，也无使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本部门2022年度无安排“三公”经费收入，也无使用“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第三幼儿园2022年度收入合计16,337,966.83元。其中：财政拨款收入16,290,416.83元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入47,550.00元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计增加2,012,942.97元，增长14.05%。主要原因是增加了人员经费和幼儿生均公用经费。其中：财政拨款收入增加1,965,392.97元，增长13.72%；上级补助收入0.00元，增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增加0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加47,550.00元，增长100.00%,主要原因是今年党建工作专项经费、学前教育家庭经济困难学生资助专项资金在其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第三幼儿园2022年度支出合计16,854,774.11元。其中：基本支出14,909,111.91元，占总支出的88.46%；项目支出1,945,662.20元，占总支出的11.54%；与上年相比，支出合计增加2,085,960.32元，增长14.12%。主要原因是增加了人员经费、幼儿生均公用经费等。其中：基本支出增加6,056,216.05元，增长68.41%；主要原因是增加了人员经费、幼儿生均公用经费和招聘制教师经费等；项目支出减少3,970,255.73元，下降67.11%；主要原因是从2022年起招聘制教师经费列入基本支出；上缴上级支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%；经营支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区第三幼儿园正常运转的日常支出14,909,111.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,238,250.84元，占基本支出的61.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,670,861.07元，占基本支出的38.04％，月人均约3645元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区第三幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,945,662.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.安保经费378,360.00元，聘请保安人数9人，对三个幼儿园实行全天24小时值班值守，确保园区师生安全。

2.幼儿活动经费330,000.00元，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。开展2022年庆六一、亲子运动会、春游、秋游、幼儿社会实践活动。

3.环境创设经费165,000 .00元，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。

4.校园文化建设专项经费100,000.00元，创设具有民族特色的廊道环境。在班级、楼梯、长廊等创设民族文化角、民族民俗文化图片展区、民间传说故事绘画展区，突出民族文化特色。

5.教育设施设备采购专项经费200,000.00元，通过添置幼儿园教学设施设备，改善办园环境。

6.绿化专项经费90,000.00元，通过绿化美化幼儿园环境，改善幼儿学习、生活环境。

7.万溪冲幼儿园场地租赁专项经费210,000.00元，租赁呈贡区万溪冲办学场地及现有实施设备开展教育教学，服务幼儿、服务家长。

8.维修专项经费100,000.00元，通过对幼儿园门、窗等进行维修，改善幼儿学习、生活环境。

9.足球特色校园专项经费80,000.00元，《全国足球特色幼儿园游戏活动指南》建设人工草坪的足球场，添置训练器材。引导幼儿广泛开展足球活动，促进幼儿身心健康全面发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。上述项目资金均按上级主管部门要求按时按质按量完成。

10.其他零星项目资金292,302.20元，主要用于学生资助、文体活动、安全工作专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第三幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出16,814,355.01元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比增加2,052,331.14元，增长13.90%，主要原因是增加了人员经费、幼儿生均公用经费和招聘制教师经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于幼儿园端午节、“六一”儿童节及幼儿园环境创设等相关支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出13,875,827.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.52%。主要用于教师的工资福利支出及幼儿园环境创设、开展幼儿活动、培养幼儿生活习惯、体能锻炼和安全意识、提升办园质量和水平等相关支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,894,636.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于教师的养老保险、工伤保险和失业保险的支出。

9.卫生健康（类）支出338,052.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于教师的医疗保险费用支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出685,838.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于幼儿园教职工住房公积金、住房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区第三幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，没有变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，没有变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人 。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区第三幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比没有变化,主要原因是昆明市呈贡区第三幼儿园属于非参公事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区第三幼儿园资产总额10,887,521.94元，其中，流动资产1,661,119.33元，固定资产9,222,802.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,600.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,394,478.06元，其中流动资产减少1,578,880.67元，固定资产增加144,208.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入.0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，昆明市呈贡区第三幼儿园政府采购支出总额207,391.92元，其中：政府采购货物支出25,681.92元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出181,710.00元。授予中小企业合同金额25,681.92元，占政府采购支出总额的12.38%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划设施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400136000301111

附件2：区三幼2022年度部门决算公开表（决算报表部分）20231110120816735