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昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2022年度

部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策和法律法规，制订实施全区行业发展战略和规划；

2.承担文化和旅游行业的市场管理、登记、备案、审批工作，规范和监督行业秩序和服务质量，受理举报投诉，维护经营者和消费者的合法权益；

3.组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；

4.实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理和博物馆工作，管理指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；

5.组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.打造新型公共文化空间。深入街道社区挖掘特色文旅资源，优化空间布局，合理利用资源，全面升级改造。全年建成14个新型公共文化服务空间，经昆明市文旅局认定达标9个，在全市“当好排头兵”民生福祉赛道排名第一，为群众提供更多特色文化艺术服务场所。

2.呈贡区文体活动中心项目进展顺利。项目5栋公共建筑于2022年5月全面封顶，解决了云大附中道路临时占用、装修方案调整、部分合同承继等项目推进中的难点问题，项目有序推进。活动中心馆和公共艺术中心馆基本完成内部装修，预计2023年2月投用，其余场馆预计2023年5月竣工。项目建成后将进一步弥补我区公共文化体育设施短板、为各类公共文化体育等群众性活动提供更大的公共活动空间，也将为呈贡区文化体育事业的发展提供重要的基础保障。

3.完善旅游基础设施建设。完成3座A级旅游厕所建设验收（AA级2座、AAA级厕所1座），完成全区旅游厕所的百度地图打点上线；指导斗南花都海洋世界旅游企业升级改造；指导伟诚农庄第七感莓世界景点创建国家3A级旅游景区；积极推动卧龙浦古渔村建设，建成滇池湿地约20亩及乡村田园景观10余万平方米，按功能引入了乌龙乡村记忆馆、工法工艺馆、萱草书屋、自然学校、文创大师工作室、文化博物馆等业态，不断完善旅游基础设施建设。

4.继续发放文旅惠民消费券。为引导居民健康向上的文旅消费，拉动文旅市场消费潜力，2022年共发放三期文旅惠民消费券，每张面值100元，可抵扣图书音像、艺术培训、影视娱乐、花卉艺术、非遗文创、酒店住宿、旅游服务等价格的50%，订单总额84.73728万元，政府补贴42.613535万元，纸质券订单259单，拉动文旅消费约450余万元。

5. 积极争取文旅企业奖补资金。严格落实省市区政银企融资对接洽谈会议要求，推荐区内5家文旅企业与银行达成融资意向。贯彻落实《昆明市呈贡区人民政府关于促进经济平稳健康发展20条措施的意见》和《呈贡区旅游业发展资金扶持办法》，对已开展经营活动的7家优秀旅游企业进行扶持补助，拨付各级奖补资金160万元。主动争取到2022年中小微文旅企业纾困发展以奖代补资金60万元，助力文旅企业复工复产。

6.推动文化旅游产业发展。通过以花卉产业为根基，以花卉消费体验、旅游体验、文化体验等多样化的文旅消费业态为重点，大力培育和壮大花卉市场夜间文旅消费潜力，2022年8月斗南花卉市场AAA级景区正式入选第二批国家级夜间文化旅游消费聚集区。提升呈贡区文旅创意服务中心项目运营，推动传统工艺传承和文化旅游商品创新发展，依托文旅中心继续打造宝珠梨、瓦猫、菱角、斗南鲜花等为元素的文创品牌。通过保护呈贡文化遗产根脉，以文创中心带动片区提升，以文旅融合打造呈贡旅游新地标，成功创建为新型公共文化空间。组织参加中国旅游交易会，广泛宣传呈贡特色文旅资源和花卉产品，推动文化和旅游产业跨区域、多渠道合作。全年旅游接待人数540万人，旅游收入为23.5亿元。

7.积极打造品牌旅游景区。提升斗南花卉市场、三台山公园、洛龙湖公园3个旅游景区内涵，不断完善配套设施，进一步提升景区品质。推进万溪冲特色文旅小镇建设，充分利用梨园和周边森林资源，开发万溪冲登山步道户外运动和旅游观光；注重宝珠梨地理标识保护的同时，做好万溪冲宝珠梨在内的呈贡文化及剪纸、菱角、刺绣、板凳龙、滇戏、花灯、豌豆粉等非遗文化的传承与保护。深入挖掘呈贡文庙（呈贡儒学博物馆、清华大学国情普查研究所纪念馆）、冰心默庐、古城魁阁、张天虚故居等免费开放文物保护单位的历史人文资源，进一步优化保护、利用和研究举措，切实推进文旅融合发展。充分发挥旅游科普教育基地（花都海洋世界）的作用，全年组织旅游科普活动24场次，惠及游客2万余人次。指导第七感莓世界申报国家AAA级旅游景区，推进“旅游+农业”发展，突出现代农业观赏优势。

8.四是做好卧龙古渔村运营。2022年7月23日开始接待游客，运营方举办了“此中有真意”卧龙古渔村耕读生活艺术系列展览、乡村露营节、繁星闪耀春水流——冰心先生昆明生活与文学回顾展等主题活动，开发了“卧龙古泉”“卧龙雪糕”等系列文创农创产品，直接投入运营费超500万元，接待游客9.57万人次，营业收入58.51万元。

9.强化文旅市场执法监督检查。加强文化旅游市场日常巡查检查，共出动检查人员6185人次，检查经营单位2016家次，出动车辆1578辆次，立案调查18件，办结案件16件，处以警告8家、吊销《网络文化经营许可证》1家、责令停业整顿4家、下达责令整改通知书17份，没收违法所得695元，没收侵权复制品1131件。“一部手机游云南”共收到投诉276件，退换货726件，涉及金额420.2729万元。全面推行“双随机、一公开”监管，持续推进旅游市场综合执法监管体系建设。开展“互联网+监管”工作，及时将检查监管情况录入系统，实现与相关部门信息共享。在节假日和重要时间节点开展文旅市场“扫黄打非”“禁毒防艾”“打非治违”等专项整治行动，确保市场安全稳定。

10.协调储备启用集中隔离场所。一是根据市疫情防控指挥部办公室要求协调符合作为集中隔离酒店条件的场所作为储备集中隔离观察场所，呈贡区任务数4350间，已储备4356间；启用任务数2178间，已启用1939件，完成率89.03%，后续我局将根据疫情发展情况做好启用工作。二是与符合条件的集中隔离观察场所经过艰难的多轮谈判，报经区政府分管领导同意后与业主方签订征用协议，约定征用时间、房间餐食价格、管理服务等内容，确保集中隔离留观工作有据可依和有序推进。

11.牵头做好文旅防控组疫情防控各项工作，联合市公安局呈贡分局、区卫生健康局、区市场监管局和区交通运输局抓好公共文化场馆、景区景点、旅行社、旅游团队、大型演出活动、星级酒店、文化娱乐场所疫情防控工作；制定和修订旅游景区、景点、旅行社和大型演出活动总体管控方案；督促景区、景点落实疫情防控措施；做好旅游团队及人员疫情监测和培训工作；督促旅行社、星级酒店等做好游客的宣传、登记、观察和管理等工作。共开展56次联合检查，每周汇总成员单位疫情防控工作进展情况和相关数据报至区疫情防控指挥部和市疫情防控指挥部文旅防控组。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、文化科、旅游科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区文化和旅游局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区文化和旅游局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）部门2022年度收入合计79,923,126.76元。其中：财政拨款收入79,923,126.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加60,847,302.73元，增长318.98%。其中：财政拨款收入增加60,847,302.73元，增长318.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%，主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）部门2022年度支出合计79,933,987.31元。其中：基本支出5,739,110.02元，占总支出的7.18%；项目支出74,194,877.29元，占总支出的92.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加60,321,235.83元，增长307.56%。其中：基本支出增加596,980.97元，增长11.61%；项目支出增加59,724,254.86元，增长412.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,739,110.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,086,024.84元，占基本支出的71.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,653,085.18元，占基本支出的28.80％。具体基本开支情况如下表：

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74,194,877.29元。与上年对比增加59，724，254.86元，增长412.73%。主要原因是项目增加。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出79,933,987.31元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加60,321,235.83元，增长307.56%，主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出4,298.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于教育支出。

 2.文化旅游体育与传媒（类）支出75,044,180.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.88%。主要用于文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒支出。

 3.社会保障和就业（类）支出597,453.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于行政事业单位养老支出。

 4.卫生健康（类）支出3,976,536.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗支出。

 5.住房保障（类）支出311,519.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，主要用于住房公积金、 购房补贴支出。    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25，420.00元，支出决算为11,165.30元，完成年初预算的43.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,165.30元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

    1. 因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出11,165.30元。其中:公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11,165.30元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出0万元。其中:

    国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次)，接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待 0批次，接待人次0人。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25，420.00元，支出决算为11,165.30元，完成年初预算的43.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11,165.30元，完成年初预算的43.92%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实公车改革和八项规定精神。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,254.70元，下降56.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少14,254.70元，下降56.08%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实公车改革和八项规定精神。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）部门2022年机关运行经费支出1,653,085.18元，增加286,539.01元，增长20.97%,主要原因分析劳务费增加。部门机关运行经费主要用于行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区文化和旅游局资产总额184091465.25元，其中，流动资产270150.02元，固定资产1634607.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程182186707.60元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少762424.40元，其中固定资产增加192740.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额54,604.10元，其中：政府采购货物支出54,604.10元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400135700201111

附件2：2022年度部门决算公开表（决算报表部分）（文旅局本级）20231106033929624

附件4：2022年度部门决算公开（绩效自评部分）文旅局本级