昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2022年度部门决算公开
监督索引号53011400136002901000
昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
大渔小学单位性质为财政补助事业单位。宗旨和业务范围为：实施小学义务教育，促进基础教育发展;小学学历教育及相关社会服务。本单位的主要职责是：1.贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。2.依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。3.德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。4.能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.深入贯彻落实科学发展观，以办好人民满意的教育为目标，从我校实际出发，把义务教育工作重心落实到办好学校和关注每一个孩子健康成长上来，全面实施素质教育，促进全校义务教育均衡发展、内涵发展、科学发展。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。积极配合政府按相关政策做好辖区内适龄儿童入学动员工作和接收入学工作，完成上级部门布置的其他任务。
2.实施一至六年级义务教育，促进基础教育发展，一至六年级学历教育及相关社会服务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处、安全科、信息中心、人事服务中心。
我部门所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明滇池国家旅游度假区大渔小学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2022年末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员96人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
昆明滇池国家旅游度假区大渔小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明滇池国家旅游度假区大渔小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明滇池国家旅游度假区大渔小学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明滇池国家旅游度假区大渔小学部门2022年度收入合计28,553,454.85元。其中：财政拨款收入27,605,259.89元，占总收入的96.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入948,194.96元，占总收入的3.32%。与上年相比，收入合计减少10,348.09元，下降0.04%。其中：财政拨款收入减少898,463.05元，下降3.15%；上级补助收入增加0.00元，增长.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加888,114.96元，增长1,478.22%，其他收入增加原因为：2022年由呈贡区教体局拨入多笔中央、省级、市级、区级公用经费及困难学生生活补助资金，共计948194.96元，计入非同级财政拨款收入进行核算，导致其他收入比上年增加。
二、支出决算情况说明
昆明滇池国家旅游度假区大渔小学部门2022年度支出合计28,872,993.68元。其中：基本支出23,885,559.11元，占总支出的82.73%；项目支出4,987,434.57元，占总支出的17.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少250,156.73元，下降0.86%。其中：基本支出增加870,815.95元，增长3.78%；项目支出减少1,120,972.68元，下降18.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增长原因：由于2022年学生人数增加，导致生均公用经费增加。项目支出下降原因：是由于2021年有教学多媒体设备改造提升专项经费1,027,999.64元，该项目已在上年完成，本年无该大额项目支出，导致本年项目支出下降。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明滇池国家旅游度假区大渔小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,885,559.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,034,478.19元，占基本支出的96.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费851,080.92元，占基本支出的3.56％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明滇池国家旅游度假区大渔小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,987,434.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：
1、2050202小学教育类项目4,373,153.81元
2、2050299其他普通教育支出类项目539,559.26元
3、2050799其他特殊教育支出类项目478.00元
4、2050803培训支出类项目50,000.00元
5、2059999其他教育支出类项目1,783.50元
6、2070399文化旅游体育与传媒出类项目10,000.00元
7、2296003彩票公益金安排的支出类项目4,840.00元
8、2050199其他教育管理事务支出类项目7,620.00元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明滇池国家旅游度假区大渔小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27,979,687.00元，占本年支出合计的96.91%。与上年相比减少107,228.83元，下降0.38%，下降原因：职业年金单位部分不在按每月缴纳，改为退休时一次性缴纳，减少了该项收入。厉行节约后公用经费减少支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出21,942,618.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.42%。主要用于：人员经费17,007,410.11元（包含工资福利16,393,778.05元，对个人和家庭的补助613,632.06元）；日常公用经费851,080.92元（包含商品和服务支出812,980.92元，资本性支出38,100.00元）；项目支出4,084,127.89元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于：品和服务支出办公费用10,000.00元。
8.社会保障和就业（类）支出3,426,895.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.25%。主要用于：人员经费3,426,895.27元（包含社会保障和就业支出1,824,974.67元，对个人和家庭的补助1,601,920.60元）。
9.卫生健康（类）支出884,118.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于：人员经费884,118.81元（包含行政事业单位医疗884,118.81元）。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1,716,054.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于：人员经费1,716,054.00元（包含住房保障支出住房公积金1,716,054.00元）。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明滇池国家旅游度假区大渔小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明滇池国家旅游度假区大渔小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无增减变化。因为我单位属于事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明滇池国家旅游度假区大渔小学部门资产总额15,941,554.04元，其中，流动资产804,708.04元，固定资产15,136,840.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加137,748.53元，其中固定资产增加460,600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,207,900.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1,207,900.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3.上年结转和结余：指以前年尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：指单位为了保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项正常。
5.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53011400136002901111
工作室经费
昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2022年度决算公开报表（省检1.11）20240111041954702
