监督索引号53011400376501000

昆明市呈贡区农业农村局

2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关农业、渔业及农村的方针政策，拟订全区有关的行政管理规范性文件、中长期发展规划和产业政策，并组织实施。

（2）负责农产品生产环节的质量安全，指导农产品质量安全体系建设和管理；加强农产品种植养殖环节的质量安全监管，提升农业投入品的质量安全。

（3）贯彻执行有关农业、渔业等法律法规，依法开展行政许可、农业综合执法工作。

（4）指导现代农业园区建设，农业标准化、规模化生产；指导农村可再生能源综合开发与利用、农村节能减排、农业面源污染治理；指导农业基础设施建设、农业技术推广和中低产田（地）改造。

（5）指导农业改革。指导、监督农村土地承包经营和土地承包经营权等重大改革，维护农民经营农业合法权益。

（6）负责农业科研、技术推广工作及其队伍建设的管理；组织农业重大科技课题协作攻关与技术开发和科研成果的推广、管理工作；开展农业教育及相关的职业技能培训，实施科教兴农战略。

（7）管理扶贫项目，与财政、发改及有关职能部门协调审定扶贫项目，做好项目的立项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

（8）负责承担辖区内动物疫病预防、监测、控制、扑灭；负责兽用生物制品的调控、储备；负责兽药、饲料及饲料添加剂质量的监测、监督；负责畜牧兽医技术推广及业务技术咨询、指导新技术试验、示范。

（9）负责动物防疫监督执法，纠正和处理违反动物卫生法律法规和规章的行为；负责兽药饲料监督管理;负责动物防疫证、章标志管理；实施动物产品卫生质量安全监测；宣传普及动物卫生知识。

（10）承担辖区内农业机械管理工作及拖拉机道路交通安全监管工作。拖拉机驾驶人及其它农机操作手册公益化培训及农村劳动力转移培训。农机具使用与维修，安全操作技能培训。结合全区农业生产实际，推广先进、适用型农机具并负责全区农机产品质量监督管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

统筹研究和组织实施全区“三农”工作中长期规划；指导农村人居环境整治和美丽宜居乡村建设工作；统筹协调农村综合改革有关工作；指导培育农村特色产业、农产品加工业、休闲养生农业和新型农业；负责农产品质量安全和农业投入品的监督管理；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责畜禽屠宰环节肉品质量安全，病害猪无害化处理监管和畜禽定点屠宰入场资格查验等工作；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设；负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理；统筹全区扶贫开发和对口帮扶工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：局办公室、综合业务科、中心办公室、社会事务科、产业发展科、农业生产科、环境资源科、动物卫生监督所、水生动物检疫所、农村经济经营管理站、植保植检站、乡村振兴局、区委农办秘书科、农机监理总站。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区农业农村局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即昆明市呈贡区农业农村局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区农业农村局2022年末实有人员编制86人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员20人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员119人（离休0人，退休119人）。

车辆编制14辆，实有车辆15辆（含2辆拖拉机）。原因分析：我单位按固定资产系统数据提取，实有车辆15辆，含2辆拖拉机，由于拖拉机非公务用车故不在车辆编制内。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区农业农村局2022年度收入合计60,362,558.15元。其中：财政拨款收入58,848,558.15元，占总收入的97.49%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1,514,000.00元，占总收入的2.51%。与上年相比，收入合计增加6,140,071.47元，增长11.32%。其中：财政拨款收入增加4,626,071.47元，增长8.53%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,514,000.00元，增长100%。主要原因分析：其中本年追加“呈贡区定点帮扶禄劝县、寻甸县专项资金”3,500,000.00元，用于帮扶寻甸县和禄劝县经济发展社会事业；下达“2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金”1,680,000.00元，用于吴家营街道赵家山绿色生态种植项目经费、防止返贫动态监测补助资金及呈贡区春.秋季学期“雨露计划”补助资金；本年收到经济技术开发区社会事务局拨入植保植检工作委托管理经费100,000.00元、农机工作委托经费100,000.00元、畜牧兽医工作委托管理经费1,314,000.00元，故本年收入对比上年有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区农业农村局2022年度支出合计63,875,858.15元。其中：基本支出27,133,735.21元，占总支出的42.48%；项目支出36,742,122.94元，占总支出的57.52%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少346,628.53元，下降0.54%。其中：基本支出减少1,619,233.69元，下降5.63%；项目支出增加1,272,605.16元，增长3.59%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：①本年在职实有人数对比上年减少30人，其中调出4人，转隶23人，调入4人，退休7人，对应的人员经费（工资、津补贴、社保、公积金等）和公用经费（办公费、水电费、福利费等）大幅减少；②本年项目支出对比上年增加“呈贡区定点帮扶禄劝县、寻甸县专项资金”和“2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金”，然2021年使用结转资金支出10,000,000.00元2022年使用结转资金支出5,000,000.00元，总体项目支出对比上年增幅不大。但基本支出大幅减少，故整体支出对比上年有所减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,133,735.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,792,228.38元，占基本支出的91.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,341,506.83元，占基本支出的8.63%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,742,122.94元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：①农业龙头企业及品牌奖励专项经费。为支持企业提品质、创品牌，有效促进特色农业做优做强，对当年龙头企业资格在有效期内、正常经营、按时上报相关报表及数据的国家级、省级、市级农业龙头企业，分别对3户国家级、2户市级农业龙头企业分别给予300,000.00元、60,000元奖励，计360,000.00元;对1户（昆明杨月季园艺有限责任公司）获2021年省“10大名品”的农业企业给予100,000.00元奖励。总计奖励460,000.00元；②有害生物防控经费。2022年采购药剂组织8个街道及成员单位完成红火蚁人工防控8500亩，防效60%左右，减轻对人畜危害和生物多样性破坏，保障生态环境安全。在吴家营和马金铺街道完成果实蝇绿色防控11000亩，果实为害率控制在5%以内，挽回产量损失1100吨。采购红火蚁防控药剂及果实蝇防控诱剂，总计234,000.00元；③脱贫人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金。按照《昆明市卫生健康委员会等11部门关于印发昆明市巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知》（昆卫财务发〔2021〕3号）精神，在5年过渡期内，保持健康扶贫主要政策总体稳定以及呈贡区财政局对《区医疗保障局关于“特殊人群”参加城乡居民基本医疗保险部分由区财政全额补助的请示》的意见，对2022年度呈贡区8个街道脱贫人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费按照320元/人进行补助，总计支出70,900.00元；④呈贡区都市驱动型乡村振兴美丽宜居示范精品村奖补专项资金。根据昆财农〔2021〕191号文件要求区级资金配套不少于1比1配套，市级资金700,000.00，故申请区级资金700,000.00元。依据呈政党组请〔2021〕59号文件，区级示范村参照市级示范村不少于80%进行激励奖补。故申请区级资金560,000.00元。合计1,260,000.00元。用于2022年呈贡区吴家营街道办事处刘家营社区创建昆明市都市驱动型乡村振兴美丽宜居示范村市级精品村过程中开展的包括产业、人才、文化、生态、组织振兴，人居环境整治、公共基础设施提升改造等相关项目建设。⑤呈贡区挂包帮扶寻甸县联合乡、禄劝县转龙镇帮扶项目专项经费。完成寻甸县联合乡和禄劝县转龙镇2个帮扶项目，呈贡区挂包帮扶寻甸县联合乡、禄劝县转龙镇帮扶项目资金1,000,000.00元；⑥玫瑰花卉种植自然灾害险区级配套补助资金。玫瑰花种植10000亩保险：保险金额2000元/亩/茬，保险费率6%,保费120元/亩/茬，按3茬计算，同一地块不超过3茬。保费为360元/亩，其中中央财政30%（108元/亩），省级财政30%（108元/亩），市级财政4%（36元/亩），区级财政16%（57.6元/亩），合计576,000.00元。区级配套资金实际列支339,300.00万元；⑦高新区（马金铺）片区社会事务（农业类）专项经费、度假区（大渔片区)移交呈贡区社会事务（农业农村类）专项经费。根据托管协议执行，高新区（马金铺）片区社会事务（农业类）专项经费660,000.00元，度假区（大渔片区)移交呈贡区社会事务经费189,600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出63,875,858.15元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,426,696.47元，增长2.28%。主要原因分析：①本年在职实有人数对比上年减少30人，其中调出4人，转隶23人，调入4人，退休7人，对应的人员经费（工资、津补贴、社保、公积金等）和公用经费（办公费、水电费、福利费等）有所减少；②本年项目支出对比上年主要增加“呈贡区定点帮扶禄劝县、寻甸县专项资金”3,500,000.00元和“2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金”1,680,000.00元，然2021年使用结转资金支出10,000,000.00元，且列支政府性基金项目1,773,325.00元，2022年使用结转资金支出5,000,000.00元，故一般公共预算财政拨款支出对比上年增加1,426,696.47元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,311,015.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于度假区（大渔片区)移交呈贡区社会事务（农业农村类）专项经费支出、高新区（马金铺）片区社会事务（农业类）专项经费支出、蔬菜辅导员和村级防疫员经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出24,322.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于培训支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出4,793,322.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于行政（事业）单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出975,600.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于行政（事业）单位医疗支出、新冠肺炎疫情防控工作经费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于省级城乡统筹专户专项补助资金支出、2022年办理代表建议（支付高登社区左卫小组修建田间沟渠的建议）专项资金支出；

12.农林水（类）支出53,836,883.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.28%。主要用于单位在职职工工资、社保、公积金支出、机构运行经费（办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费等）支出、农业龙头企业及品牌奖励专项经费支出、2022年省级农业发展（第二批）（九湖流域化肥农药减量种植结构调整）专项资金支出、2022年市级第一批农业项目（滇池环湖路临湖一侧农业产业结构调整）补助资金支出、2022年市级第一批农业项目（都市驱动型乡村振兴试验区）补助资金支出、昆明市“10大名品”和绿色食品“10强企业”“10佳创新企业”专项资金支出、2022年第二批中央农业生产发展（花卉优势特色产业集群建设）专项资金支出、呈贡区都市驱动型乡村振兴美丽宜居示范精品村奖补专项资金支出、呈贡区定点帮扶禄劝县、寻甸县专项资金支出、2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出、呈贡区玫瑰花种植自然灾害险省级财政保险费补贴专项资金等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出1,734,715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于在职职工住房公积金和购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为305,040.00元，支出决算为111,186.74元，完成年初预算的36.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算111,186.74元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为305,040.00元，支出决算为111,186.74元，完成年初预算的36.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为111,186.74元，完成年初预算的36.45%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实中央八项规定精神，有效减少“三公”经费支出，故公务用车运行维护费支出决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22,814.23元，下降17.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少21,356.23元，下降16.11%；公务接待费支出决算减少1,458.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：落实中央八项规定精神，有效减少“三公”经费支出，故公务用车运行维护费支出决算数对比上年有所减少；因疫情影响，本年未接到接待任务，故公务接待费对比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出111,186.74元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出111,186.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于保障昆明市呈贡区农业农村局开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区农业农村局2022年机关运行经费支出2,341,506.83元，增加106,173.92元，增长4.75%,主要原因分析：对比上年增加的机关运行经费主要是办公费、物业管理费、培训费和劳务费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区农业农村局资产总额25,338,906.45元，其中，流动资产15,648,425.64元，固定资产9,513,019.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产177,461.23元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,871,383.99元，其中固定资产增加5,750.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额23,495.00元，其中：政府采购货物支出19,495.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53011400376501111

昆明市呈贡区农业农村局2022年度决算公开表20240108094303965