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昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心

2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责专任教师、系统新增人员人事档案和人事关系的管理，对未聘教师实行有限管理。

2.负责全区教师资源信息库的建设管理。

3.开展职称评审、岗位聘用、统计工作；教师资格证认定及定期注册工作；事业单位岗位设置管理，事业人员岗位聘用，教职工信息采集系统管理。

4.负责与合作办学学校进行工作联系，做好服务、协调工作。

5.负责监督管理合作办学学校的国有资产、固定资产采购、收费等事宜，对合作办学学校财政资金使用情况进行监督管理。

6.负责“三名工程”各项工作。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是保障合作办学。为不断巩固合作办学成果，促进合作办学学校品质提升，呈贡区切实履行合作协议，搭建学校发展平台。按协议要求和学校发展需要，为学校提供配套设施、添置教学设备，不断改善学校办学条件。依据相关政策和《合作办学协议》，每年按照各合作办学学校公费学位数及时、足额核拨生均公用经费和教师供养经费，部分学校提供教研教改扶持资金。二是做好全区教育系统人事工作。负责专任教师、系统新增人员人事档案和人事关系的管理，对档案进行专审，建立数字化档案系统；开展职称评审、岗位聘用、统计工作，有效保障教师职称待遇，增强教师职业获得感；负责教师资格证认定及定期注册工作，对专业人员进行资格审定，把好教师资格入口关。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门无内设机构，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2022年度收入合计77,345,847.69元。其中：财政拨款收入77,345,847.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少34,268,969.29元，下降30.70%。其中：财政拨款收入减少34,268,969.29元，下降30.70%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。

主要原因是2022年财政资金吃紧，部分年初预算项目资金无法足额下达，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2022年度支出合计77,345,847.69元。其中：基本支出2,535,245.69元，占总支出的3.28%；项目支出74,810,602.00元，占总支出的96.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少34,268,969.29元，下降30.70%。其中：基本支出增加167,511.59元，增长7.07%；项目支出减少34,436,480.88元，下降31.52%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

基本支出增加的主要原因是2022年有调入人员和工资增资；项目支出减少的主要原因是2022年财政资金吃紧，部分年初预算项目资金无法足额下达。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心正常运转的日常支出2,535,245.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,414,592.76元，占基本支出的95.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,652.93元，占基本支出的4.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74,810,602.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.合作办学生均公用经费1,973,501.00元，其中：合作办学生均公用经费（小学教育）141,249.00元，合作办学生均公用经费（初中教育）464,252.00元，合作办学生均公用经费（高中教育）1,368,000.00 元。依据合作办学校（园）实际在校（园）公费学位人数，拨付相应资金，生均公用经费按时按量到位有效保障学校教学、教研、管理等各项工作正常开展，有助于学校办学质量提升。

2.合作办学教师供养经费23,447,277.00元，其中：合作办学教师供养经费（学前教育）1,218,171.00元，合作办学教师供养经费（小学教育）3,373,332.00元，合作办学教师供养经费（初中教育）9,137,604.00元，合作办学教师供养经费（高中教育）9,718,170.00元。资金按时按质核拨区属9所学校（园）供养教师及保育员，确保教师生活学习正常开展，保证学校工作正常运行。

3.三名”工程专项经费32,900.00元，用于“三名”工程专项资金审计工作。更好地监督各校（园）规范使用名校（园）补助资金，“校长基金”用于名校建设、名师培养、名长培育，最大效能发挥名校、名师、名长的引领辐射带动作用。

4.昆明西南联大研究院附属学校办学补助专项经费2,000,000.00元，促进了昆明西南联大研究院附属学校办成在全省有影响力的高品质示范学校的步伐。

5.云大附中品牌使用专项经费2,000,000.00元，按时核拨资金，助力学校办学水平提高，全面提升学校品牌，吸引更多优质生源就读，不断满足人民群众“上好学”的教育需求。

6.委托昆三中管理呈贡一中管理专项经费5,600,000.00元，合作办学让更多的学生享受优质的教育资源，全面提升教育现代化、优质均衡化发展，让人民群众可以接受更丰富、更优质、更满意的教育。

7.合作办学学校开办扶持专项经费2,000,000.00元，按照协议约定，根据学校办学需求，2022年核拨云南民族大学附属小学呈贡斗南校区开办经费500,000.00元、昆明理工大学附属呈贡学校办学扶持专项经费500,000.00元，昆明市呈贡区洛龙学校1,000,000.00元，经费用于学校环境建设、教研、教师培训等支出，以提升学校办学水平。

8.昆明市教育体育局与呈贡区合作办学专项经费36,787,724.00元，其中按照呈贡区人民政府与昆明市教育体育局签订的合作办学协议，呈贡区需承担市教工一幼白龙潭园区、市教工二幼滇池星城园区、中华小学滇池星城园区、昆三中滇池星城校区、昆明市外国语学校5所学校部分办学经费（建设资金、人员经费、公用经费、设施设备经费等）。根据《关于建议安排合作办学学校2022年度预算的通知》，经市教育体育局测算，结合协议约定比例，呈贡区2022年需安排市教工一幼白龙潭园区合作办学经费6,480,065.20元，市教工二幼滇池星城园区合作办学经费7,666,185.44元、中华小学滇池星城园区合作办学经费7,438,430.92元、昆三中滇池星城校区合作办学经费3,327,805.00元、昆明市外国语学校合作办学经费9,875,237.44元，合计34,787,724.00元。昆明西南联大研究院附属学校办学补助专项经费2,000,000.00元。

9.乡村学校优秀教师奖励市级专项资金100,000.00元，为推进落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发〔2018〕4号）及《中共云南省委 云南省人民政府关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》（云发〔2018〕21号）精神，全面深化我市新时代中小学教师队伍改革，激发广大教师扎根乡村、终身从教，成长为人民教育家，自2018年起，每年在乡村学校从教20年以上的在职教师中，遴选37名作出突出贡献的优秀教师，省级给予每人100,000.00元奖励，市级给予每人50,000.00元奖励。

10.市教工一幼呈贡东海岸园区联合办学经费300,000.00元，保障学校的正常教育教学秩序，提高办学品质，按时、足额拨付，努力办好人民满意的教育。

11.昆明师专附属小学联合办学经费500,000.00元，经费有效保障学校教学管理、班级文化和校园文化建设，学校持续健康发展，为呈贡区提供优质教育资源。

12.职称评审和教师资格证工作专项经费69,200.00元，按照相关文件政策，做好教师职称评审、教师资格认定工作，通过相关评定认定工作，促进教师专业技术水平全面提升，提高教师教育教学及管理能力，更好地促进教育发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出77,345,847.69元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少34,268,969.29元，下降30.70%，主要原因是2022年财政资金吃紧，部分年初预算项目资金无法足额下达，财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出76,765,009.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.25%。主要是人员经费、各项合作办学经费支出。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出276,600.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要是教职工养老保险和退休教师职业年金支出。

 9.卫生健康（类）支出105,801.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要是教职工医疗保险支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出198,437.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要是教职工住房公积金及购房补助支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初无预算故无支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%,主要原因是昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心资产总额22,659,708.65元，其中，流动资产22,618,248.65元，固定资产41,460.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,579,242.07元，其中固定资产增加2,400.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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