昆明市呈贡区第四小学2022年度决算
监督索引号53011400136001001000
昆明市呈贡区第四小学2022年度决算
目录
第一部分 昆明市呈贡区第四小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市呈贡区第四小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.实施小学义务教育，促进基础教育发展；
2.进行小学学历教育以及相关社会服务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.开展教育教学工作，办好昆明市呈贡区第四小学管辖范围内的小学学历教育，不断提高教育教学质量，为上一级学校培养输送人才；
2.按照义务教育课程计划和标准，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，推进德育工作；
3.不断完善教育教学环境，营造师生学习氛围，加强教育教学工作管理及教研工作提升，促进师生共同成长。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：校长室、教科室、财务室和教师办公室。
无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入昆明市呈贡区第四小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.昆明市呈贡区第四小学
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市呈贡区第四小学2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
昆明市呈贡区第四小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区第四小学2022年度收入合计11,074,965.67元。其中：财政拨款收入10,674,066.37元，占总收入的96.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入400,899.30元，占总收入的3.62%。与上年相比，收入合计增加99,658.46元，增长0.91%。其中：财政拨款收入减少301,240.84元，下降2.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加400,899.30元，增长0%。主要原因是本年度招聘教师3人，免费师范生1人，设施设备采购等经费比上年增加。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区第四小学2022年度支出合计11,199,900.76元。其中：基本支出8,932,515.56元，占总支出的79.76％；项目支出2,267,385.20元，占总支出的20.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加365,570.57元，增长3.37%。其中：基本支出增加828,729.15元，增长10.23%；项目支出减少463,158.58元，下降16.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析项目经费减少，聘用教师减少，部分项目上年度已完成。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市呈贡区第四小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,932,515.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,394,220.50元，占基本支出的93.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费538,295.06元，占基本支出的6.03％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市呈贡区第四小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,267,385.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：205教育支出2,242,806.40元，包含2050202小学教育1,903,795.71元、2050299其他普通教育支出339,010.69元、2050799其他特殊教育支出717.00元、2050803培训支出14,564.00元、2059999其他教育支出9,297.80元，主要用于教育管理事务支出、教师培训支出以及其他教育支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区第四小学2022年度一般公共预算财政拨款支出11,020,301.76元,占本年支出合计的98.40%。与上年相比增加185,971.57元，增长1.72%,主要原因分析本年度招聘教师3人，免费师范生1人，人员支出等经费比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出8,706,639.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.01%。主要用于处理教育管理事务和保障教育支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,239,786.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。主要用于事业单位退休人员支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出350,824.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于事业单位医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出723,051.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于住房公积金和住房补贴；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市呈贡区第四小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比，无增减变化。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比，无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区第四小学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市呈贡区第四小学资产总额4,688,491.80元，其中，流动资产420,734.17元，固定资产4,241,756.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26,001.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加370,191.80元，其中固定资产增加892,656.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额984,140.00元，其中：政府采购货物支出891,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出92,340.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011400136001001111
附件2：（四小）2022年度部门决算公开表20240111020406230
