监督索引号53011400141001000

昆明市呈贡区统计局2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家的统计方针政策，组织落实国家统计局、省统计局、市统计局下达的统计调查计划，组织实施统计调查工作。组织、指导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。监督检查统计法律、法规的执行。

2.执行国家统计制度，建立和完善反映经济社会发展的统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.承担国家确定的重大国情国力普查在本区的组织实施工作。会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供普查和调查方面的统计数据并进行统计分析，发布普查公报，撰写研究报告，编纂印刷普查资料。

4.组织实施全区范围内农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5.组织实施能源、投资、收入、科技、人口、劳动力等统计调查。综合整理和提供全区性社会经济统计年鉴资料。

6.对统计数据进行统计分析、统计预警和统计监督。向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。

7.统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料。定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

8.开展统计执法检查，依法查处本区域内统计造假、弄虚作假等统计违法违规行为。组织实施统计执法“双随机”抽查制度，规范统计执法行为。开展统计普法宣传，促进部门、单位、个人依法统计。

9.指导专业统计基础工作和统计基层业务建设。建立、健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

10.负责全区统计信息自动化系统和统计数据资料的管理工作，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化建设。组织开展统计干部教育培训工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化统计分析、监测与预警，当好参谋助手

一是加强日常统计监测。每月开网期间密切关注各企业、各项目报数情况，即审即核，坚持每日一报制度，动态掌握数据报送情况，并及时向发改、科工信、商投、住建等行业主管部门及各街道通报情况。二是加强统计分析与预警。每月报数后及时召开区统计局内部经济运行分析会，围绕GDP支撑性指标及固定资产投资等重点指标进行逐一分析研判，找准存在问题，提出对策建议，对全区经济结构、重点企业运营情况、建筑业产值等情况主动向区领导汇报，针对稳增长政策制定、产业扶持、促进市场消费等及时向区政府提出工作建议。三是牵头组织召开全区GDP核算工作联席会议。加强GDP核算指标的监测、分析，通报主要指标完成情况，并针对各产业主要指标提出工作建议，促使各指标责任部门扛牢经济工作责任、理清工作思路，努力推动形成齐抓共管的工作格局。四是配合区发展改革局对GDP、固投预期数据等进行测算，对重点行业、重点企业经济指标运行情况进行梳理，联合区发展改革局向相关经济工作责任部门发出工作提醒函，列出重点企业清单，及时提醒、调度。

2.加强沟通协作，切实提升服务能力

一是加强向市统计局汇报。主动向市统计局主要领导、分管领导汇报呈贡区主要经济指标运行情况和困难问题，寻求市级支持和指导帮助，找准工作路径和措施。二是保持与主城四区统计部门交流沟通。经常性进行横向对比分析，及时了解各主城区经济工作、统计工作的好做法、好经验，主动学习借鉴，补短板、强弱项。三是加强与各开发区统计部门的沟通协作。积极主动与开发区统计部门共享信息，联合走访重点企业，为全区各主要经济指标分析研判奠定基础。四是加强街道、部门的培训和对接。截至2022年11月，针对各街道各部门开展固定资产投资、劳动力工资等统计业务培训5次，培训人员余220人次。通过区政府常务会、规土委会掌握的信息，提前介入，主动和街道、部门对接项目入库、企业入库等工作，千方百计做大经济总量、项目总量。

3.主动担当作为，不断转变作风提升效能

一是主动服务企业，落实《呈贡区统计局数据质量核查制度》，牢固树立服务企业、服务发展的意识，要求各专业人员每月走访企业或项目不少于5个。二是积极参与制定呈贡区科级以上干部挂钩联系重点企业工作方案，打牢经济工作基础。三是牵头做好呈贡区商业楼宇企业入驻情况排查工作，制定《呈贡区商业楼宇企业入驻情况排查方案》，组建两个工作组，由区统计局班子成员任组长，用近两个月时间，对全区1712个市场主体相关情况进行了全面排查并与行业主管部门行政记录对比，此次排查工作中共一百余个排查对象初判预计达规、达限；牵头召开商业楼宇入驻情况结果运用会议，形成了《呈贡区分类培育入库纳统工作机制》，积极推动各行业主管部门开展入库企业排查，在充实了全区纳统企业名录库的同时，为下步招商引资、企业引进等工作奠定基础。四是扎实开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，切实提升工作效能，制定了《昆明市呈贡区统计局“当好排头兵”大竞赛活动工作方案》，结合工作实际选取了统计分析和信息、商业楼宇企业入驻排查、统计服务、作风效能4个竞赛项目，营造比学赶超的工作氛围，全方位提升工作效能。五是强化大局意识，主动担当作为。班子成员带头积极投入疫情防控工作，蓝光天娇城疫情防控共9人参加，其中班子成员3人；选派南站疫情防控志愿者2人；班子成员主动报名担任隔离酒店点长，为全区疫情防控积极贡献统计力量。

4.认真落实统计改革任务，不断完善高质量发展统计体系

一是持续巩固地区生产总值统一核算改革成果，着力推进季度地区生产总值统一核算，准确反映全区经济发展实绩。二是牵头编制自然资源资产负债表，做好数据收集、审核及具体编制工作，摸清全区自然资源资产“家底”及其变动情况。三是按照上级统计部门要求，配合区级行业主管部门，落实好“双控”“双碳”等绿色发展改革，为全区绿色可持续发展积蓄力量。四是落实上级统计部门关于战略性新兴产业、新材料产业等工业新兴产业统计监测工作，为全区战略性新兴产业培育和发展打牢基础。五是着力推进统计信息化改革，依托“智慧呈贡”平台建设积极推动各部门数据共享，探索运用部门行政记录开展数据比对，加强数据质量审核，验证统计数据质量，打造“智慧统计”“智能统计”。

5.积极推进统计法治建设，进一步优化统计法治环境

一是积极推动《中共中央办公厅 国务院办公厅关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》（以下简称《监督意见》）贯彻落实，将《监督意见》提请区委常委会和区政府常务会作为学习议题，进一步提升区级领导干部依法统计意识。二是加强统计法治宣传，持续开展统计法律法规进企业、进机关、进社区、进学校等活动，推动领导干部、相关部门、统计对象主动学习统计法律法规，拓展统计法律知识宣传渠道，通过区统计局微信公众号发布“以案释法”等相关图文，引导社会公众理解统计、支持统计。三是规范化开展统计执法检查。截至2022年11月，区统计局按照统计法、行政法等法律规定和相关文件要求，扎实开展“双随机、一公开”统计执法工作，按程序对辖区内48家企业进行了“双随机、一公开”统计执法检查，同时加强与监管部门的沟通联系，通过开展跨部门联合双随机执法检查等形式推动部门间信息互联互通共享，进一步推进形成“双随机、一公开”执法监管合力。

6.以政治建设为统领，全面加强机关党的建设

一是强化理论武装，推动思想建党。坚持“线上+线下”学习同推进，组织理论学习中心组学习、“主题党日”、“三会一课”等集体学习39次；学习强国、云岭先锋、国家统计网络培训等线上学习平台实现全员学分达标，干部职工学习深度与广度不断拓展，适应新形势、新发展阶段能力显著增强。二是坚持强基固本，建强战斗堡垒。以模范机关创建为抓手，推动支部保“达标”、争“一流”、创“示范”。三是积极融入基层治理，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。严格落实每季度到寻甸县落水洞村走访“挂包帮”户要求，及时掌握“挂包帮”户生产生活状况，立足落水洞村实情，主动为落水洞村集体经济发展及乡村振兴务实功、出实招；支持“干部回乡规划家乡”，积极选派干部参与吴家营街道万溪冲社区乡村振兴工作，为基层治理贡献统计力量。四是纵深推进全面从严治党，持续建设廉洁统计机关。压紧压实党风廉政建设“两个责任”和领导干部“一岗双责”，严明纪律规矩，坚决执行重大事项请示报告制度；坚持民主集中制，落实“三重一大”集体讨论决策制度；严格落实中央八项规定精神，驰而不息整治“四风”；紧盯关键时点，强化监督检查；深入开展党风廉政教育，组织全局干部职工观看《零容忍》等警示教育片5部，筑牢干部职工廉政思想防线。五是抓实巡察整改，推动成果运用。针对区委巡察组提出的4个方面56个问题，召开专题研究会2次，逐一制定整改措施，明确整改责任人及整改时限，截至2022年9月底已全部整改完毕，同时修订完善了局内部制度18个，形成长效机制。六是抓实意识形态领域各项工作，切实履行意识形态主体责任，加强主流舆论引导，践行社会主义核心价值观，开展理论宣讲、志愿服务、文化传承等新时代文明实践活动20次，营造了良好的氛围，意识形态形势总体安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、统计科、执法监督科。所属单位2个，分别是：

1.昆明市呈贡区街道统计中心

2.昆明市呈贡区经济调查队

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区统计局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区统计局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区统计局2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

呈贡区统计局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空；呈贡区统计局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区统计局2022年度收入合计10026023.82元。其中：财政拨款收入10026023.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加750938.22元，增长8.10%。其中：财政拨款收入增加750938.22元，增长8.10%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因分析：因社区专职统计人员数量增多，社区统计调查项目预算增加，专项统计业务及其他统计信息事务收入增加；因城乡一体化住户调查项目开展大样本轮换，统计抽样调查活动预算经费增加；行政运行、事业运行预算收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区统计局2022年度支出合计10026023.82元。其中：基本支出6704524.68元，占总支出的66.87％；项目支出3321499.14元，占总支出的33.13％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加750938.22元，增长8.10%。其中：基本支出增加345682.60元，增长5.44%；项目支出增加405255.62元，增长13.90%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：因社区专职统计人员数量增多，社区统计调查项目预算增加，专项统计业务及其他统计信息事务收入增加；因城乡一体化住户调查项目开展大样本轮换，统计抽样调查活动预算经费增加；行政运行、事业运行预算收入增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6704524.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6009552.62元，占基本支出的89.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费694972.06元，占基本支出的10.37％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3321499.14元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.社区统计调查工作经费支出2290854.64元。

2. 城乡一体化住户调查抽样工作经费915000元。

3. 综合统计业务经费30750元。

4.呈贡区第七次全国人口普查经费29640元。

5. 区街道统计中心业务经费18160.10元。

6. 劳动力调查工作经费7094.4元。

7.人口变动抽样调查专项经费10000元。

8. 农业农村监测经费支出20000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区统计局2022年度一般公共预算财政拨款支出10026023.82元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加750938.22元，增长8.10%,主要原因分析：因社区专职统计人员数量增多，社区统计调查项目预算增加，专项统计业务及其他统计信息事务收入增加；因城乡一体化住户调查项目开展大样本轮换，统计抽样调查活动预算经费增加；行政运行、事业运行预算收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8567954.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.75%。主要用于保障我单位人员经费及业务开展。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出9600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于职工培训支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出656051.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于单位职工缴纳养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出242868.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于单位职工缴纳医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于保障农林水支出经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出499909.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于单位干部职工住房公积金缴费以及购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420元，支出决算为9554.03元，完成年初预算的37.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9554.03元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区统计局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420元，支出决算为9554.03元，完成年初预算的37.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9554.03元，完成年初预算的37.58%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：区统计局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格规范公务用车管理、严格执行公务接待标准、范围，进一步控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1797.33元，下降15.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算1797.33元，下降15.83%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：区统计局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格规范公务用车管理、严格执行公务接待标准、范围，进一步控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9554.03元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9554.03元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统计业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区统计局2022年机关运行经费支出694972.06元，增加107326.61元，增长18.26%，主要原因分析：日常公用经费中的办公费、邮电费、劳务费、福利费支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费138198.2元、水费14722.5元、电费8000元、邮电费17394.03元、物业管理费16000元、差旅费5510元、维修（护）费7350元、劳务费257253.22元、委托业务费0元、工会经费63460.08元、福利费74400元、公务用车运行维护费9554.03元、其他交通费用67800元、办公设备购置费15330元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区统计局资产总额845600元，其中，流动资产 580400 元，固定资产265200元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加189200元，其中固定资产减少11600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额73630.10元，其中：政府采购货物支出27490.10元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出46140元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400141001111

附件2：2022年度部门决算公开表20231106041826446