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昆明高新技术产业开发区第三中学2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明高新技术产业开发区第三中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明高新技术产业开发区第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：昆明高新技术产业开发区第三中学是从事初中、高中教育教学活动，初高中学历相关社会服务。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍：昆明高新技术产业开发区第三中学是从事初中、高中教育教学活动，初高中学历相关社会服务。以“教育是根本、质量是生命、是灵魂、教师是关键”的管理理念，以教学质量为核心，德育工作为保证，抓好常规细节，抓实课堂教学过程。大力开展学生日常行为规范教育，抓好班风、学风、校风、教师。加强教师队伍的师德建设，努力提高师德修养和业务水平。大力提高教学研究水平，向课堂教学要质量，打造高效课堂，促进有效学习，实现教学质量提高和课堂改革持续稳步推进。大力加强校园文化建设，营造良好的育人环境。进一步提高后勤服务水平，为教育教学提高良好的环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明高新技术产业开发区第三中学共设置9个内设机构，分别是：校长室、工会室、教务处、德育处、总务处、教科室、安全处、初中部（初一年级、初二年级、初三年级）、高中部（高一年级、高二年级、高三年级）。

昆明高新技术产业开发区第三中学所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明高新技术产业开发区第三中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

昆明高新技术产业开发区第三中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明高新技术产业开发区第三中学部门2021年末实有人员编制109人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制109人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员109人（含参公管理事业人员0人）。学生人数1326人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明高新技术产业开发区第三中学没有国有资本经营收入、“三公”经费收入，也没有使用国有资本经营支出、“三公”经费支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明高新技术产业开发区第三中学部门2022年度收入合计38,510,332.09元。其中：财政拨款收入37,218,896.54元，占总收入的96.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,291,435.55元，占总收入的3.35%。与上年相比，收入合计增加5,560,051.73元，增长16.87%。其中：财政拨款收入增加4,268,616.18元，增长12.95%；其他收入增加1,291,435.55元，增长0.00%。主要原因为我校高中学生增加，学生公用经费增加，高中学费住宿费增加。其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明高新技术产业开发区第三中学部门2022年度支出合计38,482,123.79元。其中：基本支出28,538,239.96元，占总支出的74.16%；项目支出9,943,883.83元，占总支出的25.84%。与上年相比，支出合计增加4,738,964.45元，增长14.04%。其中：基本支出增加607,574.83元，增长2.18%；项目支出增加4,131,389.62元，增长71.08%。主要原因为我单位为保障学校正常新增了安保经费，后勤保障经费，临聘教师经费等项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明高新技术产业开发区第三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,538,239.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,422,032.22元，占基本支出的85.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,116,207.74元，占基本支出的14.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明高新技术产业开发区第三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,943,883.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目主要是我校为保障运转所需项目，具体为保障学生日常生活起居的后勤人员工资及五险一金项目，校园操场的翻新改造项目及临时聘用老师包干经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明高新技术产业开发区第三中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出37,415,638.59元，占本年支出合计的97.23%。与上年相比增加4,538,172.78元，增长13.80%，我校在校学生增加，水费电费，以及日常运转所需费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出32,103,544.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.80%。主要用于我校在校教职工工资福利发放，学校日常运转项目开支，学校设备维修维护，学校后勤人员工资，临聘教师包干经费，安保人员包干经费。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出11,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于全年我校师生参加省市级体育比赛支出。

 8.社会保障和就业（类）支出2,318,026.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、离退休人员经费支出

 9.卫生健康（类）支出1,032,150.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出1,959,956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。原因为我单位为一般事业单位，无相关资金预算。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明高新技术产业开发区第三中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对增长0%，原因是本年均无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比增长0%，原因是去年和本年均无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明高新技术产业开发区第三中学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0%，主要原因是昆明高新技术产业开发区第三中学属于财政补助事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明高新技术产业开发区第三中学部门资产总额25413653.13元，其中，流动资产2723353.93元，固定资产11728199.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10962100元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加720253.00元，其中固定资产增加963199.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,244,090.00元，其中：政府采购货物支出1,244,090.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53011400136003101111

高新三中2022年度部门决算公开表