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云南师范大学附属呈贡幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分  云南师范大学附属呈贡幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南师范大学附属呈贡幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责为学龄前儿童提供保育和教育服务，完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

将以幼儿发展性评价为基础，通过幼儿区角游戏的研究与实践，促进教师的专业化成长。在教师的专业化成长中，促进园本课程的推进，在课程的推进中完善幼儿评价体系。根据课题研究目标，开展理论学习、专题培训研讨及观摩交流。

1、考察促交流。为了增进幼儿园之间的交流，促进各园所的健康发展，进一步推动合作，提升各园所的教育教学质量，以工作室为平台开展实地考察交流活动。

2、专题培训促提高。针对工作室成员的需求开展各类专题培训。内容包含：幼儿园区角游戏的有效开展、幼儿发展性评价的实施、幼儿园教学活动专题培训等。

3、座谈研讨谋发展.进行幼儿园主题课程实践与研究，提升幼儿园办园质量。

加强学习和管理，努力提高教师业务素质和办园水平；重视日常工作和家长工作，促进幼儿和谐发展实现家园共育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，办公室；无所属单位。我园是财政全额拨款的事业单位,2022年核定编制数18人。其中：财政全供养18人。

   我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南师范大学附属呈贡幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即：云南师范大学附属呈贡幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南师范大学附属呈贡幼儿园2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南师范大学附属呈贡幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费预算，《三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南师范大学附属呈贡幼儿园部门2022年度收入合计5,101,748.15元。其中：财政拨款收入3,974,158.15元，占总收入的77.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,127,590.00元，占总收入的22.10%。与上年相比，收入合计增加896,664.46元，增长21.32%。其中：财政拨款收入减少230,925.54元，下降5.49%，主要原因为2022年度项目支出预算减少及2022年度下半年调出1人；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加1,127,590.00元，增长100.00%,主要原因为呈贡区教育体育局核拨2022年度“合作办学教师供养经费”。

二、支出决算情况说明

云南师范大学附属呈贡幼儿园部门2022年度支出合计5,359,777.07元。其中：基本支出3,739,590.44元，占总支出的69.77%；项目支出1,620,186.63元，占总支出的30.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加231,580.82元，增长4.52%。主要原因是新增3个教学班级，公用经费增加及呈贡事业编制人员的工资社保上调。其中：基本支出增加349,807.82元，增长10.32%；主要原因是新增3个教学班级，公用经费增加及在编人员的工资社保调整。项目支出减少118,227.00元，下降6.80%；主要原因本年度减少了幼儿园维修改造经费的预算。上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无增减变化情况。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南师范大学附属呈贡幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,739,590.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,283,100.26元，占基本支出的87.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费456,490.18元，占基本支出的12.21％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南师范大学附属呈贡幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,620,186.63元。基本建设类项目支出155592.43元，其中：维修改造经费155592.43元，用于幼儿园园所的维修改造；环境创设经费14922.71元，用于幼儿园区角环境的创设；幼儿活动经费179494.52元，主要用于幼儿园“六一”儿童节、运动会及其他相关活动的支出；安保经费140461.69元，用于幼儿园3名保安全年的工资发放及安保装备的采购；合作办学经费补助1120037.28元，用于外聘教师的工资发放及社保的缴纳，教师保健经费9678.00元，用于教师体检费用的支出。上述项目资金均按上级主管部门要求按时按质按量完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南师范大学附属呈贡幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,159,361.55元，占本年支出合计的77.60%。与上年相比减少957,349.66元，下降18.71%，主要原因项目预算资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出3,387,811.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.45%。主要用于教师的工资福利支出及幼儿日常活动及相关的维修改造支出。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出367,358.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于教师的养老保险、工伤保险和失业保险的支出。

9.卫生健康（类）支出128,888.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于教师的医疗保险费用支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出275,003.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于教师的住房公积金的支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南师范大学附属呈贡幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南师范大学附属呈贡幼儿园部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南师范大学附属呈贡幼儿园部门资产总额3021816.96元，其中，流动资产809743.68元，固定资产2212073.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少575664.04元，其中固定资产增加251749.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7,146.29元，其中：政府采购货物支出7,146.29元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南师范大学附属呈贡幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

1、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、财政拨款支出是行政事业单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出，“对个人和家庭的补助”主要指住房公积金的支出。

4、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400136002101111

附件2：2022年度部门决算公开表格(师大幼儿园)2024.01.0520240105092929534