昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园 2022年度部门决算公开
监督索引号53011400136003001000
昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园
2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园是对3周岁至6周岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构。主要职能是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳全面发展的素质教育，促进幼儿身心和谐发展。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。
2.发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。
3.萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。
4.培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、保健室。
我部门所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园2022年度收入合计7,925,850.25元。其中：财政拨款收入7,915,550.25元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,300.00元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计增加270,908.45元，增长3.54%。其中：财政拨款收入增加260,608.45元，增长3.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加10,300.00元，增长0.00%。增长原因：2022年增加教学设施设备购置经费203,530.00元，用于幼儿园新增班设施设备购置。
二、支出决算情况说明
昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园2022年度支出合计8,595,493.26元。其中：基本支出6,949,768.56元，占总支出的80.85%；项目支出1,645,724.70元，占总支出的19.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,684,653.38元，增长24.38%。其中：基本支出增加1,840,627.59元，增长36.03%；项目支出减少155,974.21元，下降8.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加原因：本年扩招班级，增加了临聘教师工资经费。项目支出减少原因：2021年呈贡区教体局下拨第二批学前教育发展市级专项资金1,200,000.00元，2022年没有此项目资金，导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园正常运转的日常支出6,949,768.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,802,289.19元，占基本支出的54.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、临聘教师劳务费等公用经费3,147,479.37元，占基本支出的45.29％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,645,724.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.2050201学前教育类项目1,642,773.43元。
2.2050299其他普通教育支出类项目2,951.27元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出8,585,364.02元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加2,134,335.49元，增长33.09%，增加原因：本年扩招3个教学班级，增加了临聘教师工资经费，导致基本支出增长；另外物业管理服物、幼儿环境创设费、幼儿活动军费均增加，从而使一般公共预算财政拨款支出增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出7,843,717.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.36%。主要用于：人员经费3,060,642.32元（包含工资福利2,957,142.32元，对个人和家庭的补助103,500.00元）；日常公用经费3,147,479.37元（包含商品和服务支出3,129,771.37元，资本性支出17,708.00元）；项目支出1,635,595.46元（包含商品和服务支出1,107,393.46元，资本性支出528,202.00元）。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出277,198.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于：事业人员社会保障277,198.08元（包含社会保障和就业支出277,198.08元）。
9.卫生健康（类）支出149,652.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于：人员经费149,652.79元（包含行政事业单位医疗149,652.79元）。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出314,796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于：人员经费314,796.00元（包含住房保障支出住房公积金314,796.00元）。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。因为我单位属于事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园资产总额5,931,961.51元，其中，流动资产1,071,558.12元，固定资产4,857,523.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,880.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36,938.81元，其中固定资产增加543,030.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额382,166.00元，其中：政府采购货物支出382,166.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3.上年结转和结余：指以前年尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：指单位为了保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项正常。
5.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53011400136003001111
昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园2022年度决算公开报表（01.11） - 120240111110951887
附表14 项目支出绩效自评表（儿童节教师节走访慰问）
