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昆明市呈贡区第五小学2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区第五小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区第五小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校；

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；

3、开展教育教学工作，负责社区管辖范围内的小学学历教育；

4、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.开展思想政治、业务学习、专题讲座、信息报送、教育教学；围绕传统节日组织主题教育实践活动和志愿者服务活动；开足开齐体育课及健康课，对学生进行健康教育、禁毒教育、体质测查等，促进学生身心发展。  

3.教师教案检查、听课、作业批改及时。  

4.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、安全办公室、财务室、总务处、教务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区第五小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区第五小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区第五小学2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区第五小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区第五小学没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第五小学部门2022年度收入合计9,888,468.85元。其中：财政拨款收入9,643,434.90元，占总收入的97.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入245,033.95元，占总收入的2.48%。与上年相比，收入合计减少1,635,289.26元，下降14.19%。其中：财政拨款收入减少1,880,323.21元，下降16.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加245,033.95元，增长100.00%。主要原因是疫情原因导致本年度项目经费减少；教体局转拨贫困生生活补助1.06万元，体育专项经费6.9万元，公用经费7.77万元，营养改善计划专项经费7.03万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第五小学部门2022年度支出合计9,892,224.53元。其中：基本支出8,650,676.60元，占总支出的87.45%；项目支出1,241,547.93元，占总支出的12.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,451,929.52元，下降12.80%。其中：基本支出增加877,616.85元，增长11.29%；项目支出减少2,329,546.37元，下降65.23%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年相比，支出合计减少1,451,929.52元，下降12.80%。其中：基本支出增加877,616.85元，增长11.29%；项目支出减少2,329,546.37元，下降65.23%。主要原因分析为疫情原因导致本年度项目经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区第五小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,650,676.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,140,335.90元，占基本支出的94.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费510,340.70元，占基本支出的5.90％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区第五小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,241,547.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下，其他教育管理事务支出：6,417.90元，小学教育支出：1,041,978.83元，其他普通教育支出：179,469.00元，特殊学校教育支出：5,007.70元，其他特殊教育支出：717.00元，农村中小学校舍建设支出：2,616.00元，其他教育支出：3,234.80元，体育竞赛支出：510.00元，彩票公益金安排的支出：1,596.70元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第五小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,877,827.83元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比减少1,463,708.38元，下降12.91%，主要原因分析为疫情原因导致本年度项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出7,805,551.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%。教师工资福利及保险福利支出，校园文化建设和学校开办费， 用于学校日常运营产生的办公费、水费、电费、培训费、劳务费等；用于补充学校日常运营不足所需的各项工作经费；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于学校体育科目活动、参赛、教具用具支出等；

 8.社会保障和就业（类）支出1,052,407.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于在职在编教师养老保险单位部分缴纳；

 9.卫生健康（类）支出340,975.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于在职在编教师医疗保险单位部分缴纳；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出678,384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于在职在编教师住房公积金缴纳；用于发放教师按月住房补贴。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区第五小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区第五小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析为昆明市呈贡区第五小学无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区第五小学部门资产总额7,725,953.80元，其中，流动资产1,315,554.78元，固定资产3,505,250.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,900,000.00元，无形资产5,149.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少589,280.29元，其中固定资产减少859,340.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值970,927,50元，实现资产处置收入2,200.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额405,688.40元，其中：政府采购货物支出405,688.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400136001101111

（昆明市呈贡区第五小学）附件2：2022年度部门决算公开表20240111120118103