昆明市呈贡区发展和改革局2022年度部门决算
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昆明市呈贡区发展和改革局2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市呈贡区发展和改革局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市呈贡区发展和改革局概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市呈贡区发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。承担区域经济和县域经济发展规划工作。指导协调全区区域规划、专项规划编制工作。受区人民政府委托向区人民代表大会作年度国民经济和社会发展计划（草案）的报告。统筹协调经济社会发展，分析全区经济形势和发展情况，提出全区国民经济发展和社会发展主要目标，优化重大经济结构主要目标和政策性工作意见。
2.负责监测全区宏观经济和社会发展态势。负责预测预警和信息引导，提出落实宏观调控的政策建议。统筹协调经济和社会发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。
3.推进落实区域经济发展的战略，指导全区重要行业和产业发展规划，制定促进产业结构调整和合理布局的措施，协调一、二、三产业发展中的重大问题。推进区域经济结构战略性调整。统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
4.协调推进全区大健康发展。负责提出大健康产业发展政策、规划、计划，并组织实施。
5.协调推进全区经济体制改革有关工作。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进有关专项经济体制改革方案落实，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，协调经济体制改革中的重大问题。牵头推进全区社会信用体系建设工作。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设。
6.负责投资综合管理，拟订呈贡区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责全区重大项目的综合管理，按规划牵头推进全区重大固定资产投资项目前期工作。指导重大基本建设项目前期工作，组织做好区域内国家、省、市投资项目的编制申报工作，建立重点项目储备库。编制政府年度投资计划，组织上报国家、省资金支持建设项目实施计划。负责安排区级预算内公共基础设施建设资金。
7.按规定权限审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，负责初审上报国家、省、市发展改革委审批、核准的投资项目。
8.贯彻国家、省、市有关能源发展的法律、法规和方针政策，推进能源体制改革。研究全区能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划。负责能源重大项目与规划的衔接和协调。指导能源行业节能和资源综合利用。
9.贯彻实施国家、省、市颁布的价格、收费的法律、法规和方针政策。根据全市年度价格总水平调控目标组织实施呈贡区价格调控措施。管理国家、省、市列名管理的重要商品和服务价格，承担行政事业收费管理工作。监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全区价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。负责对涉案财物价格鉴证的行政确认。
10.负责地方储备粮管理。贯彻落实粮食安全行政首长责任制。贯彻执行国家有关粮食政策、法规，监督检查全区贯彻执行储备粮管理和粮食流通的法律、法规、政策的情况。组织实施地方储备粮储备和轮换。监督执行储备粮储存、保管的技术规范。监督检查地方储备粮的数量、质量和储存安全。贯彻落实国家军粮供应政策，监督管理全区军粮供应工作。落实粮食监测预警和应急管理。负责政策性粮食资金的监管。指导协调区级储备粮库建设、维修和改造，推动全区粮食行业的技术改造和新技术推广。
11.负责全区粮食流通管理。负责粮食收购资格审批和监督检查。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。监督检查粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动。指导全区粮食流通单位行业管理和安全生产管理工作。
12.贯彻落实物资储备管理的法律、法规和有关政策并监督执行。执行物资储备仓储管理有关技术标准和规范。组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。
13.承担中共昆明市呈贡区委财经委员会交办的重大经济事项。组织开展全区经济发展战略性、政策性研究，组织开展全区经济发展、产业布局、基础设施等方面重大政策研究和情况分析，提出对策建议。为区委和区委财经委员会决策提供依据。
14.承担昆明市呈贡区国防动员办公室相关工作。
15.完成区委、区政府和区委财经工作委员会交办的其他任务。
昆明市呈贡区发展和改革局是昆明市呈贡区人民政府工作部门，加挂昆明市呈贡区粮食和物资储备局、昆明市呈贡区人民政府国防动员办公室、昆明市呈贡区人民防空办公室牌子。机关党的工作，按《中国共产党章程》相关规定执行。
（二）2022年度重点工作任务概述
【宏观经济管理】抓好“十四五”专项规划编制工作。总结“十三五”专项规划完成情况，将未完成事项与“十四五”专项规划进行衔接。《昆明市呈贡区“十四五”认真高质量发展规划》等23个专项规划通过区政府常务会审议并印发实施。《昆明市呈贡区2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划的报告》通过区人大会议审议。完成《昆明市呈贡区产业培育三年行动计划（2022—2024年）》（呈办发〔2022〕20号），明确我区2022-2024年产业培育的总体要求、发展目标、重点任务、重大工程、保障措施等。制定出台《昆明市呈贡区建立产业链“链长制”工作方案》，建立数字经济产业链、花卉产业链、大健康产业链、现代服务业产业链（高铁经济）、文化创意产业链5大重点产业链。拟订《昆明市呈贡区加快融入区域协调发展实施方案（2023-2025年）》，聚焦自身优势，以开放、包容的姿态主动服务和融入国家、省、市以及周边城市的发展。
【经济稳增长】印发实施《2022年全区主要经济指标预期目标分解方案》及半年目标分解方案、三季度目标分解方案；研究制定《呈贡区GDP工作考核办法》，明确考核对象、计分方法及结果运用，调动行业主管部门抓GDP工作的积极性。兑现2021年《昆明市呈贡区人民政府关于促进经济平稳健康发展20条措施的意见》投资企业、服务业企业、1-3季度充电基础设施建设企业奖补资金619.71万元。聚焦主导产业、支撑行业及中小微企业，制定《关于促进产业转型升级和经济平稳健康发展的若干政策措施》并印发实施，提出64条政策措施，支持花卉、数字经济、康养、文创等主导产业发展。2022年全区GDP同比增长5.9%，位列主城区第二位。
【固定资产投资】制定《呈贡区2022年年度投资计划亿元以上项目推进包保联系表》，进一步压实项目推进工作责任。落实领导干部挂钩联系重点项目制度，及时协调召开项目问题会办会解决项目推进中存在的问题困难，分级压实项目推进工作责任，推动全区项目管理工作的常态化、制度化、规范化，推动项目困难问题解决。靠前开展项目审批备案服务工作，提高审批备案工作效率，严格规范市场准入管理，落实“全国一张清单”管理模式。进一步落实以在线备案为主的外商投资管理制度，提升对外资企业的管理服务水平。2022年共审批备案项目153个，计划总投资288亿元，其中：批复可研报告91个，计划总投资104亿元；备案项目62个，计划总投资184亿元。全方位多层次争取各级各类资金支持，安排10个重点基础设施项目前期工作经费1171.9万元，获地方政府专项债支持2.2亿元，争取国家和省资金4.74亿元。根据国家、省、市关于中长期贷款和设备购置贴息贷款相关政策，获得贴息贷款支持3个项目4.24亿元。2022年，全区谋划固定资产投资支撑项目282个，新开工及前期工作项目计划总投资约1734亿元，固定资产投资同比增长14.2%，增速在主城五区排名第1位。
【托管区社会管理职能移交】牵头做好托管区社会管理职能剥离移交工作，召开联席协调会议对大渔街道社区卫生服务中心人员工资、马金铺街道司法所等问题开展专题研究。召开专题会议2次，研究马金铺司法所全面接收管理、马金铺街道社会事务工作所需人财物保障事宜、高新区教育系统人员移交、高新区临聘教师待遇、水库管理移交等工作，协调推进托管区社会管理职能剥离移交相关工作。建立呈贡区与开发（度假）区协调联动机制，拟定合作框架协议，首次将企业入库奖补范围和领导挂钩联系服务企业范围拓展到托管片区，打好政策和服务组合拳，合力推动经济稳增长。
【区域性国际中心城市建设】抓好区域性国际中心城市建设工作。制定了《昆明市呈贡区建设区域性国际中心城市现代化科教创新新城2022年度工作任务》，建立了推进区域性国际中心城市建设长效工作机制，加快建设世界春城花都展示区、现代科教创新城、健康颐养新区、国际门户枢纽。抢抓中老铁路开通机遇，聚焦通道能力提升和沿线产业开发两个领域以及城市功能定位，包装谋划中老铁路沿线开发项目6个。
【粮食安全监督管理】落实耕地保护和粮食安全责任制工作，健全完善粮食安全管理制度，修订完善《昆明市呈贡区区级储备粮油管理办法》《昆明市呈贡区区级成品粮储备管理办法》《昆明市呈贡区区级政府储备粮轮换管理暂行办法》《昆明市呈贡区区级政府储备粮油财政资金管理办法》《昆明市呈贡区粮食安全保障有关措施》《呈贡区关于改革完善体制机制加强粮食储备安全管理的实施意见》等制度。加强粮油市场供应、价格等巡查监测工作，完善粮油应急体系建设，设立9个粮食应急供应点，组织开展粮食安全应急演练工作。完成地方储备粮油规模任务，组织实施区级储备油脂、区级储备粮的轮换工作。规范做好区级救灾物资储备管理工作，为打赢全区疫情防控阻击战提供应急物资保障。全面启动和加快推进呈贡中心粮库项目建设，2022年9月30日施工总承包单位进场施工，正在进行地基强夯、施工边坡防护、桩基工程，计划2023年竣工。
【救灾物资储备管理】按区应急管理部门确定的救灾储备物资目录做好区级救灾物资的储备、轮换、日常管理，联合区应急局对区级救灾物资进行进行了盘点、对不能正常使用和不宜存储的部分原民政局移交区级救灾物资进行报废处置；考察救灾物资接驳站选址并开展演练。按照区应急局的采购要求采购救灾物资4次，按区应急局动用指令调拨出库救灾物资13次。
【优化营商环境】牵头负责优化营商环境信用建设、产业链与产业集群指数、市场开放度、基本公共满意度四个指标相关工作。使用协同监管平台（云南）制定部门联合“双随机、一公开”方案1个，检查对象4户，完成率100%。；办理“最多跑一次”事项56件。完善互联网+监管基本信息，认领监管事项4项，检查完善实施清单4项。优化项目审批备案流程，办理的投资项目立项中的审批类3个工作日完成，备案类1个工作日完成，审查材料齐全即时办理。开展优化营商环境护航行动，围绕10个方面的重点内容，自查存在问题共计13个，制定整改措施22项，均全部完成整改。
【能源安全工作】推动充电基础设施建设，累计已建成新能源汽车充电站108座，公共充电桩2159枪，换电站43座。加快光伏资源开发利用，优化调整能源结构。开展节能低碳工作，严控单位GDP能耗下降率，分领域开展重点用能单位监测。化解过剩产能，严防“地条钢”死灰复燃。统筹协调推进呈贡区碳达峰碳中和工作，完善项目节能审查制度，完成昆明新置投资发展有限公司龙斗3号、龙四、雨花6号地块节能备案管理工作。全面推进建筑节能、交通节能、节能型机关创建、绿色商场等建设。落实能源行业安全生产监管责任，每月开展安全检查。开展云南省疫情防控重点物资跨省运输车辆通行证线上办理审核工作；推进重大安全风险大排查工作，建立呈贡区发展和改革局安全生产“六库六单”。推进完成2021年涉及我区长江经济带生态环境问题整改、验收、销号工作。
【经济体制改革工作】牵头做好经济体制改革，全面完成18项年度改革任务。2022年区经济体制改革专项小组报送调研报告2篇、督察报告2篇，改革信息《昆明呈贡区“四个发力”争当营商环境“排头兵”》《20220707昆明地铁首个政务服务“e办通”上线》等采用5条，宣传报道《昆明：在家也能办理市场主体歇业备案登记》《昆明市创新方式服务市场主体 歇业备案“一件事”联办》等13条。
【社会信用体系建设】推进信用体系建设，报送“双公示”信息15392条，数据合规率99.49%。出具信用审查材料100余份。组织召开了呈贡区2022年信用信息归集暨信用修复业务专题培训会议，提升“双公示”数据报送质量。加强银政企对接，发动中小企业入驻全国中小企业融资综合信用服务平台；依托政府门户网站、微信微博等渠道和方式加强“全国信易贷平台”宣传；在七步场社区组织开展诚信宣传活动，倡导广大市民增强诚信意识、树立诚信观念。
【价格管理】做好价格政策指导、价格监测，对107种主要居民消费食品、31个居民消费食品市场价格进行监测并上报数据，加强日常及法定节假日、两会（非新华社转载稿件建议修改）、疫情期间等特定期间居民消费食品价格波动监测、分析、预警工作。完成涉案物品价格认定刑事案件263件、涉烟案件208件。牵头落实降低实体经济企业成本政策，推进降成本工作有序开展。基本完成呈贡区松茂水库灌溉片区农业水价改革定价成本监审工作。开展民办教育收费告知性备案管理，办理幼儿园收费告知性备案2家，办理民办学校收费告知性备案1家。开展行政事业性收费年度统计工作。2021年度呈贡区报告的行政事业性收费执收单位共16家，收费项目11项，行政事业性收费总额为6728.425万元，同比增加了33.58%。
【大讨论大竞赛】扎实开展大讨论活动，围绕深入推进作风革命加强机关效能建设进行学习研讨，全体干部职工撰写学习心得体会，列出“三个清单”，明确努力方向和改进措施；广泛征求意见，查找差距不足，共计发放征求意见表99份，征集到意见建议29条；牵头开展产业发展主要经济指标大讨论、营商环境建设“市场开放度”“基本公共服务群众满意度”“信用建设”“产业链与产业集群指数”4个营商环境建设牵头指标大讨论；扎实开展《企业对稳增长政策的意见建议及诉求》《谋划建设充电基础设施》调查研究，做到精准发力。认真谋划“大竞赛”，牵头组织实施呈贡区“当好排头兵”产业发展大竞赛活动，位列全市第5位，主城五区第3位。制定《呈贡区2022年“一把手”项目谋划大比武活动方案》，促进呈贡经济高质量发展，全区共新增谋划项目17个，总投资约148.7亿元。完成营商环境建设大竞赛信用建设、产业链与产业集群指数指标对标举措，市场开放度指标完成情况位列主城区第1位。加快推进营商环境建设和市场主体倍增行动，牵头负责的服务业（不含批零住餐）年度净增746户，目标完成进度为31.65%，列主城区第3位；规模以上服务业企业实现62户，目标完成进度为425%，列主城区第1位。
【党建工作】深入学习贯彻党的二十大精神，严格落实“第一议题”和“首课”制度。开展党组理论学习中心组专题学习9次，主题党日活动36次，党课16次，召开专题民主生活会4次。党总支所属区发展改革局离退休党支部、区粮食局离退休党支部被命名为昆明市离退休干部“银发先锋之家”。全面落实在职党员“双报到双服务双报告”制度，机关党支部报到服务11次，机关党员报到服务40次；扎实开展志愿服务活动，组织志愿服务活动117人次；推进机关党建主动融入城市社区，为社区商家“送惠企政策”，积极参与社区“仲夏赋雅趣，粽香端午情”“环境保护齐出力，党群巡河护碧水”等活动；领导班子成员走访挂钩联系企业共计18次；开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，分析各项工作所处位置层次及短板弱项，梳理核心指标，明确工作重点，研究制定主题实践活动实施方案和年度争创目标计划，推进各项任务按时限要求达标。组织干部职工每季度到定点帮扶点走访帮扶，全年共走访帮扶4次。
【党风廉政建设】把落实党风廉政建设责任制工作与中心工作同部署、同落实，研究党风廉政建设和反腐败4次。运用“第一种形态”开展提醒谈话10人次，监督提醒谈话12人次。新制定了《昆明市呈贡区发展和改革局内部控制基本制度》等10项内部管理制度，完善了《呈贡区发展和改革局工会委员会经费使用管理办法》等7项内部管理制度。加强警示教育，共计开展廉政教育活动17次，领导班子成员讲授党风廉政专题党课5次。深化作风建设，共查找出营商环境廉政风险点58个，制定营商环境廉政风险防控措施65项。
【意识形态工作】制定《中共昆明市呈贡区发展和改革局党组2022年意识形态工作计划 》《昆明市呈贡区发展和改革局意识形态工作定期分析研判制度（试行）》。召开了3次意识形态专题工作会议，4次意识形态领域分析研判。加强正面舆论的宣讲宣传报道。积极参与“当好排头兵，青春在奔跑”“喜迎党的二十大，呈贡十年，有我添彩”主题采访，展现区发展改革局党员干部的风采。提高网络意识形态安全，做好信息系统网络维护和日常设备检修，加强微信交流群和微信公众号等平台管理。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：1.办公室（区委财经办秘书科）；2.发展规划科；3.投资管理科（行政审批服务科）；4.改革和能源科；5.价格管理科；6.粮食和物资储备监管科；7.国防动员科。
所属单位2个，分别是：
1.昆明市呈贡区发展和改革局（行政单位）；
2.昆明市呈贡区经济发展服务中心（财政补助一类事业单位）
（二）决算单位构成
纳入昆明市呈贡区发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.昆明市呈贡区发展和改革局（行政单位）；
2.昆明市呈贡区经济发展服务中心（财政补助一类事业单位）
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市呈贡区发展和改革局2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员5人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休2人，退休50人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
昆明市呈贡区发展和改革局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区发展和改革局部门2022年度收入合计106,083,958.16元。其中：财政拨款收入106,083,958.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加84,120,877.07元，增长383.01%。其中：财政拨款收入增加84,120,877.07元，增长383.01%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加0.00元，与上年持平。总收入决算比上年增长增长383.01%，主要原因分析：项目拨款增加621.36%，其中支付省基建投资斗南花卉产业综合配套服务区补助资金30000000元、预算稳定调节基金呈贡区中心粮库项目建设专项资金10000000元、收呈贡中心粮库建设项目专项资金40000000元、2021年二三季度新能源汽车充电基础设施市级建设补贴专项资金74425000元。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区发展和改革局部门2022年度支出合计106,083,958.16元。其中：基本支出8,713,122.14元，占总支出的8.21%；项目支出97,370,836.02元，占总支出的91.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加84,120,877.07元，增长383.01%。其中：基本支出增加248,242.36元，增长2.93%；项目支出增加83,872,634.71元，增长621.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。，主要原因分析：基本支出较上年增长2.93%，是因为人数增加，本年人数25人，上年人数23人；项目支出增长621.36%，原因是支付省基建投资斗南花卉产业综合配套服务区补助资金30000000元、预算稳定调节基金呈贡区中心粮库项目建设专项资金10000000元、收呈贡中心粮库建设项目专项资金40000000元、2021年二三季度新能源汽车充电基础设施市级建设补贴专项资金74425000元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市呈贡区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,713,122.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,342,337.81元，占基本支出的84.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,370,784.33元，占基本支出的15.73％。支出功能分类科目2010401行政运行支出了5060894.52元，支出功能分类科目2010450事业运行支出了788505.84元，支出功能分类科目2050803培训支出了7637元，支出功能分类科目2080501行政单位离退休支出了1323014.4元，支出功能分类科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出了447601.76元，支出功能分类科目2080506机关事业单位职业年金缴费支出了139640.45元，支出功能分类科目2080801死亡抚恤支出了241433.2元，支出功能分类科目2101101行政单位医疗支出了188271.38元，支出功能分类科目2101102事业单位医疗支出了41032.59元，支出功能分类科目2210201住房公积金支出了466271元，支出功能分类科目2210203购房补贴支出了8820元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市呈贡区发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97,370,836.02元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：国民经济和社会发展宏观调控专项经费开支了67749元，兑现服务业奖励补助资金开支了2960000元，新能源汽车公共充电桩补助资金开支了2100000元，2022年农产品成本调查补助资金开支了7800元，疫情防控救灾物资采购专项资金开支了433800元，烟草打假打私违法案件物品价格认定中央省级补助经费开支了108409.4元，省2021年结转节能降耗专项资金开支了180000元，第一批公共充换电基础设施建设补助资金开支了1197800元，省级第二批公共充换电基础设施建设补助资金开支了170700元，第六批省预算内基本建设投资（昆明斗南花卉产业综合配套服务区1期）补助资金开支了30000000元，粮油储备费用贷款利息支出专项资金开支了2702077.62元，呈贡中心粮库建设项目专项资金开支了50000000元（其中10000000元为一般公共预算拨款，40000000元为政府性基金预算财政拨款），2021年二、三季度新能源汽车充电基础设施市级建设补贴专项资金开支7442500元（属于政府性基金预算财政拨款)。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出58,641,458.16元，占本年支出合计的55.28%。与上年相比增加39,994,077.07元，增长214.48%,主要原因分析：是因为支付省基建投资斗南花卉产业综合配套服务区补助资金30000000元、预算稳定调节基金呈贡区中心粮库项目建设专项资金10000000元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出11,523,858.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.65%。主要用于行政机构运转支出5060894.52元（含人员工资福利支出和公用购买商品和服务支出）；事业机构运转支出788505.84元；国民经济和社会发展宏观调控支出（含物价管理、粮油信息统计、能源、低碳、成本、监测、分析、认定、救灾储备物资搬运维修清理等），兑现服务业奖励补助（区级2960000元）、新能源汽车公共充电桩补助资金（区级2100000元）、疫情防控救灾物资采购专项支出433800元，烟草打假打私违法案件物品价格认定中央省级补助经费，农产品成本调查补助；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出7,637.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%.主要用于进修与培训；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出2,151,689.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于行政单位离退休生活补助及同城待遇支出了1323014.4元，机关事业单位基本养老保险缴费支出了447601.76元，机关事业单位职业年金缴费支出了139640.45元，死亡抚恤支出了241433.2元；
9.卫生健康（类）支出229,303.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于行政单位医疗支出了188271.38元，事业单位医疗支出了41032.59元；
10.节能环保（类）支出1,548,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于省2021年结转节能降耗专项资金开支了180000元，中央和省第一批公共充换电基础设施建设补助资金开支了1197800元，省级第二批公共充换电基础设施建设补助资金开支了170700元；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类30,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.16%。主要用于第六批省预算内基本建设投资（昆明斗南花卉产业综合配套服务区1期）补助资金；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出475,091.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于住房公积金和购房补贴；
20.粮油物资储备（类）支出12,705,377.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.67%。主要用于粮油物资储备事务的支出，其中呈贡中心粮库建设一般公共预算收支10000000元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420元，支出决算为10,409.53元，完成年初预算的41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,409.53元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下，其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市呈贡区发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420元，支出决算为10,409.53元，完成年初预算的41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10,409.53元，完成年初预算的41%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待和公务出国都不安排；公务用车厉行节约，严格控制，严格贯彻执行各级规定，各级公务人员过紧日子，经费用在第一线刀刃上。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,577.54元，下降19.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,577.54元，下降19.85%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务接待和公务出国都不安排；公务用车厉行节约，严格控制，严格贯彻执行各级规定，各级公务人员过紧日子，经费用在第一线刀刃上。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障发展和改革事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区发展和改革局部门2022年机关运行经费支出1,327,193.83元，增加170,334.50元，增长14.72%,主要原因分析：辅助岗位工资支出本年比上年增长20%，公务用车运行维护费比上年下降19.85%。部门机关运行经费主要用于办公费89722.04元，水费3000元，电费13723.07元，邮电费11000元，差旅费13312.99元，维修（护）费740元，培训费5280元，劳务费735901.77元，委托业务费10805元，工会经费44932.56元，福利费196916.87元，公务用车运行维护费10409.53元，其他交通费用191450元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市呈贡区发展和改革局部门资产总额60555844.62元，其中，流动资产18497846.28元，固定资产5775046.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程4465788.35元，无形资产31229863元，其他资产587300元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43962716.07元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额43,784.00元，其中：政府采购货物支出14,995.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28,789.00元。授予中小企业合同金额43,784.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
2.财政拨款收入：指预算单位从财政部门取得的财政预算资金。财政拨款支出是单位用财政拨款资金安排的经费支出。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员经费支出指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和”对个人和家庭的补助“；公用经费支出指政府收支分类经济科目中除”工资福利支出“和”对个人和家庭的补助“之外的其他支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
9.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
10.发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。
11.战略规划与实施科目：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
12.事业运行科目：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。
13.行政运行：反映行政单位的基本支出。
14.政府预算支出经济分类科目：主要根据政府职能分类，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，反映政府支出的内容和方向。例如:编号2010408类款项物价管理，编号2010405类款项日常经济运行调节。
15.部门预算支出经济分类科目: 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门预算会计核算。方向上主要说明款项用于哪些方面了，例如水费、电费、邮电费、基本工资、医保缴费等，设置了类款项三级科目
16、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011400130301111
昆明市呈贡区发展和改革局2022年度部门决算表20231106034948212
