监督索引号53011400163301000

昆明市呈贡区城市更新改造局2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区城市更新改造局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区城市更新改造局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区城市更新改造的方针政策和法律法规。组织编制全区城市更新改造中长期发展规划、年度计划及相关工作方案，并按程序报批后组织实施。建立完善全区城市更新改造配套规定、办法和工作流程，报区政府审批后组织实施。

2.负责城市更新改造的调查研究、宣传教育、经验总结及推广工作。

3.统筹协调、跟踪服务全区城市更新改造工作，会同自然资源、街道办事处等相关部门审核城市更新改造项目征收范围并提出初步意见，报区政府审定。指导、协调项目一级开发主体（或社会投资人）、街道办事处编制城市更新改造项目规划方案并报批。

4.负责全区确定为旧城区、旧厂区、旧住宅区改造的城市更新改造项目征收、拆迁、土地收储供应协调推进工作。

5.负责全区确定为旧城区、旧厂区、旧住宅区改造的城市更新改造项目征收、拆迁、收储供应专项资金的监管。

6.负责城市更新改造项目房屋征收、拆迁、补偿工作，牵头组织土地一级开发主体（或社会投资人）、街道办事处及相关部门拟订征收、拆迁、补偿安置方案，报区政府审定后指导街道办事处及相关部门开展征收、拆迁、补偿、安置、过渡期租房补助兑付具体工作，协调解决征收、拆迁、补偿安置中的问题。

7.负责房屋征收拆迁的安全生产监管工作，参与住建、城管、应急等部门开展文明施工、工程质量等监管工作。

8.负责对征收、拆迁实施单位开展监督检查和考核工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

通过开展预算绩效管理工作，城更局2022年较好完成了区委、区政府下达的年度主要目标任务及主要领导交办的有关工作:

1.编制老县城片区产业发展战略规划，开展城市更新前期研究。

2.完成老县城列入改造范围的全部老旧小区改造。完成45个老旧小区改造项目涉及1577户、87栋建筑、总建筑面积20.24万平方米。启动呈贡钢厂片区、龙二地块大片区开发。

3.快速推进重点建设项目拆迁、管线迁改工作。完成完成滇池明珠广场小学项目、云南民族大学附属中学（呈贡校区）项目、呈贡区紫光芯云产业园人才配套（西区地块）及周边配套道路涉及的苗木搬迁补偿、集体土地上企业拆迁、国有土地上房屋征收补偿工作。

4.加大村庄搬迁推进力度，完成江尾社区房子湾村回迁安置工作，启动及开展了龙街社区一、二组、白龙潭社区、吴家营社区、雨花社区的村庄搬迁，服务街道做好村庄搬迁工作。

5.保障民生，组织拨付已搬迁未安置群众过渡期租房补助，严格按照村庄搬迁过渡期租房补助政策开展工作，在政策规定标准内完成全区2022年呈贡区6个街道4229户11742人村庄搬迁过渡期租房补助资金兑付工作，维护搬迁群众利益和社会稳定，为新区发展创造了良好的投资环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、城市更新改造科、政策法规科。下属事业单位1家：昆明市呈贡区房屋征收拆迁服务中心。

所属单位1个，分别是：

1. 昆明市呈贡区房屋征收拆迁服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区城市更新改造局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区城市更新改造局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区城市更新改造局2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区城市更新改造局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区城市更新改造局2022年度收入合计134,471,276.12元。其中：财政拨款收入134,471,276.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少148,430,840.48元，下降52.47%。其中：财政拨款收入减少148,430,840.48元，下降52.47%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是受疫情因素影响，2022年我单位村庄搬迁相关工作经费减少,且我单位2021年政府性基金为项目支出呈贡区老旧县城改造专项债券资金120000000元，2022年政府性基金项目支出未执行该项目，执行的为呈财非税〔2022〕2号村庄搬迁借款利息专项资金12921639.84元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区城市更新改造局2022年度支出合计134,471,276.12元。其中：基本支出3,678,693.19元，占总支出的2.74％；项目支出130,792,582.93元，占总支出的97.26％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少149,558,222.23元，下降52.66%。其中：基本支出增加578,030.99元，增长18.64%；项目支出减少150,136,253.22元，下降53.44%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因分析:受疫情因素影响，2022年我单位村庄搬迁相关工作经费减少,且我单位2021年政府性基金为项目支出呈贡区老旧县城改造专项债券资金120000000元，2022年政府性基金项目支出未执行该项目，执行的为呈财非税〔2022〕2号村庄搬迁借款利息专项资金12921639.84元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区城市更新改造局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,678,693.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,905,654.81元，占基本支出的78.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费773,038.38元，占基本支出的21.01％，人均开支4.55万元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区城市更新改造局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130,792,582.93元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:

1.“村庄搬迁过渡期租房补助资金”项目支出88096754.43元。严格按照村庄搬迁过渡期租房补助政策开展工作，在政策规定标准内完成全区2022年过渡期租房补助资金88096754.43元兑付工作，维护了已搬迁未安置群众的利益和社会稳定。

2.“2022年中央财政城障性安居工程补助资金”项目支出2420000元。用于呈贡区老县城老旧小区三期改造，项目涉及12个小区、28栋建筑、451户，总建筑面积5.09万平方米，由龙城街道具体负责实施改造工作，委托呈贡区更新改造投资有限公司代建。

3.“拆迁补偿专项资金”项目支出22354188.66元。因开展洛龙村片区城市更新改造项目前期工作进展需要，按区政府安排统筹用于洛龙村片区土地征转报批规税费、控规调整（包含交评、文调等费用）等前期费用，对云南民族大学附属学校（呈贡校区）项目、龙斗二号一期商业安置房A16地块项目用地涉及的线路进行迁改。

4.“征地拆迁资金”项目支出5000000元。为加快新区基础设施建设，保障KCC2018-4号地块的土地收储工作，化解新都公司债务问题，由区城更局向区政府申报征地拆迁补偿资金5000000元用于退还新都公司KCC2018-4号地块项目征地拆迁补偿资金。

5.“村庄搬迁借款利息专项资金”项目支出12921639.84元。区财政安排借款利息12921639.84元至区城市更新改造局，由区城市更新改造局拨付至呈贡区城投城市运营服务有限公司（原区国有资产经营投资有限公司）用于偿还昆明新都公司借款利息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区城市更新改造局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出121,549,636.28元，占本年支出合计的90.39%。与上年相比减少42,479,862.07元，下降25.90%，主要原因分析:受疫情因素影响，2022年我单位村庄搬迁相关工作经费减少,且我单位2021年政府性基金为项目支出呈贡区老旧县城改造专项债券资金120000000元，2022年政府性基金项目支出未执行该项目，执行的为呈财非税〔2022〕2号村庄搬迁借款利息专项资金12921639.84元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出22,357,188.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.39%。主要用于培训支出3000元，洛龙片村区土地征转报批规税费、控规调整（包含交评、文调等费用）等前期费用20000000元，对云南民族大学附属学校（呈贡校区）项目、龙斗二号一期商业安置房A16地块项目用地涉及的线路进行迁改22354188.66元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出299,140.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出25894.96元，机关事业单位基本养老保险缴费支出273245.12元。

9.卫生健康（类）支出125,795.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出77119.03元，事业单位医疗保险缴费支出48676.42元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出96,118,376.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.08%。主要用于主要用于发放呈贡区6个街道4229户11742人2022过渡期租房补助资金88096754.43元，用于KCC2018-4号地块项目的拆迁迁改工作5000000元，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出3021621.66元。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2,649,136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于呈贡区老县城老旧小区三期改造项目支出2420000元，部门住房公积金缴费支出229136元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区城市更新改造局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，规范公务接待管理，压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，没有变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：因公出国（境）费支出0万元。

2.购置车辆0辆。公务用车购置支出0万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障城市更新改造工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城市更新改造工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于城市更新改造工作等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区城市更新改造局部门2022年机关运行经费支出773,038.38元，增加398,435.97元，增长106.36%,主要原因分析：我单位2022年办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、福利费较上年有所增长以及2022年在职在编正式职工增加2人，财政非编人员增加4人（区征地拆迁工作指挥部聘用人员增加4人），相应机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区城市更新改造局资产总额670943.73元，其中，流动资产515175.06元，固定资产155768.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少335692.35元，其中固定资产增加14991.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7,150.00元，其中：政府采购货物支出7,150.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

九、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

监督索引号53011400163301111

昆明市呈贡区城市更新改造局2022年度部门决算公开表20231106023229622