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昆明市呈贡区机关事务管理局2022年度决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据党和国家有关方针、政策，结合区级机关的具体情况，研究制定机关事务工作的具体管理办法和规章制度并组织实施。

（2）会同有关部门研究拟定机关政策、制度和办法，制订后勤体制改革总体规划和实施方案并组织实施。会同有关部门协调解决机关行政后勤工作中的有关共性问题，对区级机关行政后勤管理工作进行业务指导。

（3）组织实施全区区级党政机关事业单位的政府采购。

（4）对区级机关房地产权进行管理，制定房地产管理制度，建设管理和分配机关办公用房。

（5）负责区级机关后勤人员岗位培训工作的组织协调和督促检查。

（6）负责前来考察、参观的副处以上领导干部的接待工作。配合外事部门做好重要外宾的接待工作。完成区领导交办的其它接待工作。

（7）负责区级机关社会事务综合管理，负责区委、区政府机关办公区域的安全保卫工作。负责区委、区政府机关公务用车的更新、调整、维修及车辆的调配和驾驶人员的管理工作。负责机关精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、交通安全、绿化美化等社会事务性工作。

（8）承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其它工作事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.公共机构节能工作。推进区政务服务管理局、区法院、区卫健局等20家机关（事业）单位创建节约型机关，组织呈贡区委机要和保密局创建节水型单位。完善、审核、上报全区61家公共机构名录库和能源计量、消费统计基础数据。常态化推进公共机构生活垃圾分类、节能远程培训工作，与区城市管理局共同创建生活垃圾分类示范机关，完成生活垃圾分类标志更换50余个，开展垃圾分类宣传工作20余次。截止2022年底，区级党政机关完成节约型机关创建率达94%，党政机关节水型单位创建率及公共机构生活垃圾分类覆盖率达100%，事业单位创建为公共机构节水型单位126家创建率为76.8%。

2.后勤保障服务工作。一是公务接待及食堂管理工作。完成公务接待13批次233人次，协助全区性会议用餐保障服务14批次。组织3个职工食堂认真做好1000余名干部职工日常就餐服务保障工作，组织对全区15家党政机关6个街道管理运营情况开展调查统计及卫生安全检查。二是会务保障及领导干部工作宿舍管理工作。做好全区性重要会议和8套干部工作宿舍的保障服务，呈贡区综合办公楼为全区各单位提供会议保障服务共287批次9460余人，修缮领导干部工作宿舍设施设备8次。三是区综合楼管理工作。常态化做好综合楼疫情防控、安全保卫、病媒生物防治、日常安全检查和设施设备的维护管养、LED电子屏滚动宣传等工作。开展卫生大扫除活动5次，电梯、车辆道闸等维修37次，安全检查10次。

3.公务用车管理工作。完成7辆特种专业技术用车的购置上报审批，44家党政机关289辆公务用车统计报告，做好保障服务平台车28辆，年检维护保养及管理调配使用平台车辆25辆（次），回复车辆咨询事项7家（次）和省市节假日无任务用车通报抽查情况7次。完成区级调研、会议活动、检查保障、疫情防控用车172余次，完成14家单位向平台申请跨部门执法、应急保障用车17辆车的调派。推进公务用机动车辆定点维修保养。

4.政府集中采购工作。接到区政府集中采购委托项目47件，委托金额共计54624047.78 元。完成实施采购计划44个，其中组织评审专家97人次，开评标44次，预算采购金额54624047.78元，实际实施采购金额50692178.5元，节约财政资金2037314.28元，节约率3.7%。完成“政采云”审批入驻商户192家，云南省网上超市入驻协议审核153家，产品信息审核1394个。自2022年7月起开始推进政府采购全流程电子化交易工作，目前开评标室正在建设中。按照程序开展全区信创设备采购工作，做好全区各部门信创设备购置调配置换工作，保障全区各部门信创设备替换需求，充分发挥新旧设备的使用价值，做好设备的管理、调配工作。

5.国有资产管理工作。根据呈贡区政府印发《昆明市呈贡区行政事业单位国有资产管理办法》（呈政发〔2022〕22号），联合区财政局印发《昆明市呈贡区区级行政事业单位国有资产配置管理办法》《昆明市呈贡区区级行政事业单位国有资产使用管理办法》《昆明市呈贡区区级行政事业单位国有资产处置管理办法》3个国有资产管理规范性文件，全面做好相关工作。2022年审核回复区级机关（区科工信、纪委、交运）固定资产管理处置意见3次。

6.疫情防控后勤保障工作。一是完成蓝光天骄城疫情防控8个点位共计 57302 人次用餐，完成6个酒店7293人入住4871间房间保障工作，配送封控管控区6500余户居民生活物资四批次38092份502.74吨，做好疫情防控工作人员临时生活用品保障；二是云南艺术学院疫情防控期间（2022.3.7-2022.3.31），保障7个点位共计42781人次用餐，2个酒店2327人次入住1249间房间，做好6个隔离酒店专班工作组物资保障工作。三是常态化后勤保障。摸清后勤保障底数，统计全区疫情防控应急工作布控点位（6个街道办、布控点位112个、工作人员4700余人）。为2个街道（乌龙、斗南）提供核酸检测实战演练人员用餐保障770份。持续为10个隔离酒店专班工作人员配送生活物资（生活用品）和办公用品共计153批次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：局办公室、公共机构节能办公室、公务用车保障服务管理科、政府集中采购办公室、后勤管理科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区机关事务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

1.昆明市呈贡区机关事务管理局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区机关事务管理局2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制26辆，在编实有车辆22辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区机关事务管理局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。区机关事务管理局无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区机关事务管理局部门2022年度收入合计20,359,510.97元。其中：财政拨款收入20,359,510.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加15,076,623.81元，增长285.39%。其中：财政拨款收入增加15,076,623.81元，增长285.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因2022年疫情防控资金、呈贡区信创设备采购经费两大块项目经费。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区机关事务管理局部门2022年度支出合计20,659,510.97元。其中：基本支出1,080,409.23元，占总支出的5.23%；项目支出19,579,101.74元，占总支出的94.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加15,376,623.81元，增长291.06%。其中：基本支出增加423,665.42元，增长64.51%；项目支出增加14,952,958.39元，增长323.23%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因2022年疫情防控资金、呈贡区信创设备采购经费两大块项目经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区机关事务管理局机构正常运转的日常支出1,080,409.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出466,569.35元，占基本支出的43.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费613,839.88元，占基本支出的56.82％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区机关事务管理局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,579,101.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、 呈财行〔2021〕9号单位以前年度经费账户结余专项资金支出300000元。

2、呈财行〔2022〕9号机关后勤保障管理经费支出584723.08元。

3、呈财行〔2022〕9号惠景园D7栋办公搬迁工作经费支出350000元。

4、呈财行〔2022〕9号2112呈贡区信创设备采购经费支出6600000元。

5、呈财行〔2022〕9号食堂补助经费支出2855000元。

6、呈财行〔2022〕9号呈贡区公务用车保障服务平台管理经费支出95650元。

7、呈财行〔2022〕9号呈贡区公共机构节能管理经费支出120000元。

8、呈财行〔2022〕9号呈贡区政府集中采购专项经费支出173830.37元。

9、呈财行〔2022〕9号呈贡区公务接待业务经费支出19306元。

10、呈财行〔2022〕9号2701疫情防控专项资金支出6333632.1元。

11、呈财行〔2022〕9号2112追加疫情防控指挥部物业管理经费80000元。

12、呈财行〔2022〕9号2112拨付部分新冠肺炎疫情防控工作经费2000000元。

13、呈财行〔2022〕9号2112政府采购电子交易平台建设经费支出34770元。

14、呈财行〔2022〕9号政府采购专项资金经费支出32190.19元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出20,659,510.97元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加15,376,623.81元，增长291.06%，主要原因新增2022年疫情防控资金、呈贡区信创设备采购经费两大块项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出20,547,990.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.46%。主要用于事业运行, 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.  教育（类）支出300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于职工教育培训产生的支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.  社会保障和就业（类）支出59,349.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于职工社会保险缴费及事业单位离退休生活补助及养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出18,057.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于职工事业单位医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出33,814.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于职工住房公积金所产生的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1359240元，支出决算为265,706.51元，完成年初预算的19.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算246,400.51元，占总支出决算的92.73%；公务接待费支出决算19,306.00元，占总支出决算的7.27%，具体是国内接待费支出决算19,306.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1359240元，支出决算为265,706.51元，完成年初预算的19.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为246,400.51元，完成年初预算的44.06%；公务接待费支出决算为19,306.00元，完成年初预算的6.44%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年预算的车辆购买2台，没有购买，同时疫情原因，接待费用逐年减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少89,800.11元，下降25.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10,808.89元，增长4.59%；公务接待费支出决算减少100,609.00元，下降83.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，减少公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年未安排因公出国事项。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于车辆日常开支所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常相关工作所产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年没有外事接待所产生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区机关事务管理局2022年机关运行经费支出0.00元，减少502,772.40元，下降100.00%,主要原因分析由于2机构改革由原来的参公单位变更为纯事业单位，所以机关运行经费为0元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区机关事务管理局资产总额36547243.1元，其中，流动资产33494309.58元，固定资产净值3017529.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产35404元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31676171.6元，其中固定资产净值减少664450.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，昆明市呈贡区机关事务管理局政府采购支出总额162,820.32元，其中：政府采购货物支出81,410.16元；政府采购工程支出81,410.16元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额81,410.16元，占政府采购支出总额的50.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

区机关事务管理局由参公单位变为纯事业单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400143001111

昆明市呈贡区机关事务管理局表20231106110842634