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昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.按照区人大常委会的决定，协调各部门做好人民代表大会会议召开的各项筹备工作。

2.筹备和安排区人大常委会会议、区人大常委会主任会议及区人大常委会主任、副主任根据工作需要召集的其他会议，并协调有关部门，督促检查会议决定事项的落实。

3.全面负责机关内务管理和对内、对外的联络、协调和接待工作。

4.负责区人大常委会及办公室文件的起草，把好公文关，抓好公文处理的各项工作。

5.负责管理好本单位的文书档案、印鉴、保密安全等工作。

6.配合区人大各专门委员会、区人大常委会各工作委员会深入开展调查研究，做好代表视察、执法检查等活动的组织服务工作。

7.督促办理好代表议案、建议、批评、意见和有关群众来信来访工作。

8.搞好机关精神文明建设，负责离退休干部的服务工作。

9.完成区委、区人大常委会党组、常委会、主任会议和领导交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.依法开展法律监督和工作监督。一是听取审议计划、财政预决算和审计工作等报告，审查和批准地方政府债务限额及区级预算调整方案，支持和促进政府及相关部门全面贯彻新发展理念，落实积极财政政策，依法推进预算联网监督，提高公共财政资金使用的效率效益。二是持续强化国有资产管理监督，听取审议2021年度国有资产管理情况综合报告，实现国有资产管理情况报告全覆盖目标，为进一步规范国有资产管理工作夯实基础。三是持续推进生态文明建设，听取审议2021年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，对《水污染防治法》《土壤污染防治法》《云南省土壤污染防治条例》进行执法检查，对呈贡区河长制工作落实情况进行视察。四是推动“三农”工作高质量发展，听取审议呈贡区农村集体资产管理和产权制度改革工作情况报告，对入滇河道周边农业产业结构调整、降低农业面源污染、花卉优势特色产业集群建设等工作情况进行专题调研。五是着力保障和改善民生，促进社会事业发展，听取审议呈贡区2022年度十件惠民实事落实情况报告，听取审议呈贡区实施义务教育“双减”工作情况报告、城市更新改造（村庄搬迁）工作情况报告，并进行专题询问，对《云南省安全生产条例》进行执法检查，对呈贡区疫情防控救治体系建设、铸牢中华民族共同体意识及推进民族团结进步示范区建设、归国华侨联合会工作、侨企发展等工作进行视察调研。六是加强备案审查监督，听取审议2021年规范性文件备案审查工作情况报告，全年共对1件规范性文件进行备案审查。七是推动监察司法工作，促进社会公平正义，听取审议呈贡区监察委员会开展营商环境领域专项反腐败工作情况报告、区人民法院涉民生民事审判工作情况报告，对《社区矫正法》开展执法检查，对区人民检察院派驻看守所检察工作、呈贡区“雪亮工程”助推基层社会治理工作进行调研。八是切实做好群众来信来访工作，及时妥善处理群众来信来访13件21人次，切实维护群众合法权益，努力促进社会和谐稳定。

2.讨论决定重大事项，依法行使人事任免权。批准2021年度地方决算、2022年区级财政专项预算调整方案和2022年政府债务限额，有效保障和促进全区经济社会协调发展。坚持党管干部原则与依法行使选举权任免权相统一，全年共任免国家机关工作人员195人次，开展宪法宣誓167人次；接受代表辞职3人、人大常委会委员辞职4人，暂停代表职务1人，确认代表资格终止4人。

3.坚持代表主体地位，支持和服务代表依法履职。一是认真办好代表议案建议，对区三届人大五次会议代表议案和区四届人大一次会议期间代表提出的222件建议、闭会期间代表提出的1件建议，交由区政府和四个开发（度假）区办理并逐一向代表反馈情况，推动解决了一批实际问题。二是密切常委会组成人员同代表的联系，开展好组成人员联系代表，代表联系选民工作，坚持代表列席常委会会议制度，持续扩大代表对常委会工作的参与度。邀请代表27人次列席常委会会议，130多人次代表参加执法检查、专题调研等工作。三是组织新任人大代表开展履职学习培训1期，组织常委会组成人员、部分省、市、区人大代表开展异地培训1期，进一步为代表依法履职打下良好基础；召开2022年重大事项通报会，保障落实代表知情知政权。四是有效发挥（专业）代表工作站（室）、代表之家和基层立法联系点作用，全年420人次代表进站，收集意见建议240条，积极推动解决群众反映突出的问题。五是立足人大监督职能，选聘30名人大代表担任营商环境监督员，助力推进辖区营商环境提升。六是完成“呈贡人大代表之家”和“人大书屋”建设。

4.做好会前各项准备工作，圆满完成人代会各项任务。组织召开区四届人大一次会议，审议通过区人大常委会及“一府两院”工作报告；选举产生新一届区人大常委会、区政府领导班子，区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察长和出席市十五届人大一次会议代表。积极做好市十五届人大一次会议呈贡代表团各项服务保障工作，代表团围绕大会主题，认真履行职责，听取审议文件，积极建言献策。大会期间，我区市人大代表向大会提交建议24件。

5.夯实思想政治组织基础，强化人大常委会自身建设。一是坚持和完善各项学习制度。及时传达学习习近平总书记重要讲话和中央和省市区委有关会议、文件精神，召开党组集体学习10次，理论学习中心组学习8次，举办“呈贡人大讲坛”15期。编印《呈贡人大》《人大工作简讯》学习资料，抓牢意识形态领域阵地，用好呈贡人大网、微博微信。二是健全完善常委会运行机制。坚持民主集中制原则，保障常委会组成人员充分行使民主权利。充分发挥专工委作用，组织开展执法检查、专题调研等工作，加强对重大事项决议决定执行情况的跟踪检查，确保决议决定落地见效。指导和支持人大街道工委高质量开展好各项工作，夯实基层基础。三是推进作风革命效能革命。持续深化纠正“四风”，把“四风”问题整治与贯彻落实中央和省市区委人大工作会议精神，与开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，推进作风革命，加强机关效能建设工作结合，聚焦区委中心工作和全区改革发展大局，深入一线基层、密切联系群众、推动问题解决，机关干部干事创业精气神进一步提振。四是健全完善了一批机关内部管理制度，加强和改进机关服务和保障工作，认真做好人代会、常委会会议、主任会议等重大会议的服务保障工作。五是《呈贡县（区）人大志2003－2026》《呈贡新区建设20周年――人大篇章》编纂工作正式启动。

6.全面加强机关党的建设和各项工作。一是坚持党对人大工作的全面领导，认真落实加强对“一把手”和领导班子监督的各项要求，贯彻落实好请示汇报制度，严格执行“三重一大”集体决策制度，严肃党内组织生活、“三会一课”等制度。二是常委会党组、机关党支部坚决担起反馈问题整改主体责任，把2021年党风廉政建设责任制检查考核为“基本合格”、 2021年度述责述廉综合评价及民主测评情况反馈意见的整改工作融入全面从严治党、“当好排头兵”大讨论大竞赛活动、班子队伍建设、日常工作等方面，高标准高质量完成各项整改任务。三是深化“以案促改”推进党风廉政建设。及时传达学习并贯彻区委全面从严治党暨党风廉政建设推进会议有关会议精神，坚决拥护市纪委市监委对机关有关领导干部的纪律审查和监察调查，坚决落实全面从严治党主体责任。召开区人大常委会党组党风廉政建设专题民主生活会、区人大常委会科级领导干部专题组织生活会，聚焦突出问题，深刻剖析问题根源，认真研究整改措施，以实际行动践行“两个维护”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：区人大专门委员会5个：区人大监察和司法委员会（下设办公室）、区人大财政经济委员会（下设办公室）、区人大城乡建设环境保护委员会（下设办公室）、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会（下设办公室）、区人大农业与农村委员会（下设办公室）；区人大常委会工作委员会和办事机构3个：区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会民族宗教华侨工作委员会、区人大常委会办公室。所属单位0个，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：

1.昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2022年度收入合计12,411,001.54元。其中：财政拨款收入12,411,001.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4,755,672.85元，下降27.70%。其中：财政拨款收入减少4,755,672.85元，下降27.70%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是由于调增辅助性岗位人员工资待遇，新增其社会保障缴费支出、住房公积金支出、管理服务费支出导致公用经费支出增加。同时根据实际工作任务安排，减少市人大常委会领导联系基层经费、人大常委会设立基层立法联系点经费、市代表小组活动、代表属职、代表持证视察经费、人大换届选举经费以及人大常委会课题组经费等支出，导致本年项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2022年度支出合计12,411,001.54元。其中：基本支出10,094,251.79元，占总支出的81.33%；项目支出2,316,749.75元，占总支出的18.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,755,672.85元，下降27.70%。其中：基本支出增加1,117,922.25元，增长12.45%；项目支出减少5,873,595.10元，下降71.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是由于调增辅助性岗位人员工资待遇，新增其社会保障缴费支出、住房公积金支出、管理服务费支出导致公用经费支出增加。同时根据实际工作任务安排，减少市人大常委会领导联系基层经费、人大常委会设立基层立法联系点经费、市代表小组活动、代表属职、代表持证视察经费、人大换届选举经费以及人大常委会课题组经费等支出，导致本年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会机关正常运转的日常支出10,094,251.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,961,669.84元，占基本支出的88.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,132,581.95元，占基本支出的11.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,316,749.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、区人大会议经费853786.2元，主要用于人大会会议召开及常委会会议费用支出；

2、2022年人大常委会设立立法基层联系点经费20000元，主要用于基层联络站费用支出；

3、2022年市人大代表活动经费74800元，主要用于市人大代表组织活动各项费用支出；

4、代表履职经费131200元，主要用于人大代表履职补贴的支出；

5、代表工作活动经费398070元，主要用于街道、基层人大代表开展相关活动经费支出；

6、老干部活动经费47724元，主要用于组织老干慰问、节日活动、老干报刊杂志等开支；

7、办公设备运行维护费及其他经费56363元，主要用于维护办公设备正常运行维修、办公耗材、法律顾问咨询服务等开支；

8、区人大制度建设及宣传教育业务经费530154.55元，主要用于《呈贡人大》汇编与印刷费、报刊征订、宣传稿费、书籍购买、宣传版拍摄；

9、代表培训经费204652元，主要换届后人大代表履职能力培训开支；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出12,411,001.54元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4,755,672.85元，下降27.70%，主要原因根据实际工作任务安排，减少市人大常委会领导联系基层经费、人大常委会设立基层立法联系点经费、市代表小组活动、代表属职、代表持证视察经费、人大换届选举经费以及人大常委会课题组经费等支出，导致本年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,679,608.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.99%。主要用于机关行政运行、人大会议、人大立法、人大代表履职能力提升、代表工作、其他人大事务支出、其他一般公共服务支出等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出214,852.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于人大代表履职能力培训和职工外出培训支出等；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,486,851.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.98%。主要用于单位离退休人员生活补助、单位基本养老保险缴费、职业年金等支出；

9.卫生健康（类）支出344,338.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于行政单位基本医疗缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出685,352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于职工缴纳全年住房公积及住房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54332元，支出决算为22374.97元，完成年初预算的41.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算22374.97元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54332元，支出决算为22374.97元，完成年初预算的41.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为22374.97元，完成年初预算的41.18%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车根据实际车辆使用情况开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,710.99元，增长109.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加12,599.99元，增长128.90%；公务接待费支出决算减少889.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公务用车老旧，车辆维修保养费增加以及年末充值公务用车油卡导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，购置费用0元。公务用车运行维护费22,374.97元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障机关各种活动、培训、考察、调研、检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费支出1,132,581.95元，增加262,008.42元，增长30.10%,主要原因由于调增辅助性岗位人员工资待遇，新增社会保障缴费支出、住房公积金支出、管理服务费支出导致公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会资产总额982965.32元，其中，流动资产450222.24元，固定资产净值404187.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值128556.01元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加222138.92元，其中固定资产减少68975.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额16,933.00元，其中：政府采购货物支出16,933.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400110101111

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2022年部门决算公开表20231107022327352