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中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会的基本职能主要是:(1)政治协商： 组织各人民团体以及社会各方面代表人士，就国家的大政方针、政治、经济和社会发展中的重大事项、地方重要事务以及群众生活等方面的重要问题，在决策之前与同级党委、政府进行协商。(2)民主监督：组织各人民团体以及社会各方面代表人士，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。(3)参政议政：组织各人民团体以及社会各方面代表人士在深入开展调查研究的基础上，向党委和政府提建议、意见，建言献计，推动经济、社会全面健康发展，维护改革、稳定、发展的良好局面。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

主责主业方面

1.认真履职尽责，助推呈贡发展。一是以视察调研为载体，提高协商议政水平。围绕区委政府中心工作，精准选择调研视察协商课题，制定并报请区委常委会审议通过《政协昆明市呈贡区委员会2022年重点工作安排意见》，研究提出4大类27项协商视察调研督办议（课）题，以区委办、政府办、政协办联合印发执行，确保了区委重大决策部署在政协工作中得到贯彻落实。结合呈贡产业发展实际，完成“创新发展理念，强化产业招商”常委会协商议题；完成“呈贡区城市更新改造工作”主席会议协商议题，形成专报报区委、区政府领导及相关职能部门参考。二是以“协商在基层”为平台，助推基层社会治理。在10个街道挂牌“政协委员工作室”，并加挂“协商在基层”议事室统一标识；召开2022年“协商在基层”工作推进会，制定印发《呈贡区2022年“协商在基层”工作安排》，10个街道各确定2项协商议题，完成20个议题的调研协商。三是以提案工作为抓手，提升委员履职实效。收集、整理三届区政协优秀提案26件并编印成册，发放给委员学习借鉴；提案选题重点围绕区委、区政府的重点工作和群众关注的民生热点问题，今年共收到提案材料196件，经审查立案184件,确定《关于开展呈贡历代碑刻保护与研究的建议》等5件提案；组织开展提案回访视察工作，共抽查20件提案，其中重点提案5件，核拨提案办理专项经费的提案4件，涉及群众关心关注热点问题的提案11件。

2.坚持两大主题，汇聚各界力量。一是发扬民主增进团结，支持各民主党派，人民团体、无党派人士、宗教代表人士参加区政协组织的会议活动；邀请民主党派呈贡基层委列席常委会会议、参加重大课题调研协商；建立党政工作部门联系制度，加强各专委会与对口联系部门、界别的沟通交流；二是落实领导干部挂钩联系企业工作，区政协领导干部上门联系服务企业24家，收集企业反映问题，提出意见建议，及时转交相关部门研究解决，助力企业解难题促发展。三是开展助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴“双助推”行动，制定印发《呈贡区政协“双助推”再行动工作方案》，对区属乡村振兴主战场的4个涉农社区开展调研指导，帮助社区发展特色产业，壮大集体经济。四是加强宣传信息工作，积极向云南政协报、市政协报送新闻信息，运用微信公众号等多种形式宣传政协工作。目前，已在《云南政协报》投稿54篇（均被采用），向市政协投稿39篇（采用24篇），编发政协简讯69期、微信公众号81期，编印《呈贡政协》第1期，全面展示政协履职过程和工作成果。

3.坚持抓队伍建设，提高服务水平。一是加强机关队伍建设。从政治思想、履职作为、制度规范等方面加强机关队伍建设，进一步强化对各委室的管理，干部职工思想意识和工作作风有了一定提高和改进；班子成员率先垂范，深入联系街道详细了解疫情防控工作和网格化管理疫情防控措施落实情况，助力打赢疫情防控阻击战，会同街道分析项目推进，协商经济工作。组织机关干部参加全国政协、省市政协专题培训4期，努力提高政协干部的理论水平。二是加强委员队伍建设。加强委员管理工作，编印了《委员手册》，制定建立委员履职档案，提高委员视察调研实效；大力加强委员培训，组织一期全体委员培训，邀请省市、政协相关委室领导就政协基础理论、强化委员担当、提案撰写、社情民意等内容开展培训；深入推进委员走访联系制度，各委室通过界别活动、提案跟踪服务等方式，实现走访联系委员全覆盖。

4.有序推进作风革命效能建设，扎实开展大讨论大竞赛活动。认真贯彻落实市政协和区委的相关要求，结合区政协实际，制定出台《区政协开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动工作方案》，并召开动员会议，组织开展大讨论，梳理8个委室责任清单43条，问题清单45条，整改清单69条，逐条加以整改；从凝聚共识当标兵、提案工作当标兵、建言资政当标兵、“协商在基层”当标兵、制度建设当标兵、队伍建设当标兵六个方面提出具体要求和竞赛内容，梳理形成呈贡区政协“当好排头兵”大讨论大竞赛活动竞赛项目清单共41项，各项竞赛项目正推进。

5.完成好区委安排的其他工作。一是做好河（湖）长制督查、林长制督察工作，制定工作方案，对松茂水库等7个水库（塘）和新城林城、吴家营街道等4家涉林单位的保护工作开展督察，发现问题及时反馈相关部门并跟踪办理结果，推动河（湖）长制、林长制进一步落实落细。二是积极参与疫情防控，区政协机关安排5名同志参与隔离酒店值守工作，安排40余人次参与昆明南站参与防疫值守工作。三是积极配合相关牵头部门完成市域社会治理示范创建和民族团结进步示范区创建涉及台帐梳理汇总和上报工作。

党的建设方面

1.加强思想政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届历次全会精神，特别是重点学习党的二十大精神，认真观看中共二十大开、闭幕会，深刻领会大会精神实质，把习近平新时代中国特色社会主义思想和重要讲话精神作为政协学习培训的“第一议题”，强化以党组中心组学习为引领，强化主席会议集体学习、常委会专题学习、委员集中培训学习、周一政治学习制度，在学习教育中扩大共识。制定《区政协党组中心组2022年学习计划》，开展7次集中学习；紧跟形势，坚持周一政治学习22期，不断提高机关干部理论素养；把教育和引导委员讲政治作为首要任务，在区政协四届常委会上，组织常委会组成人员学习习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的重要讲话精神、全国政协会议精神和省、市、区推进作风革命、加强机关效能建设相关文件精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，对“国之大者”领悟到位，坚定捍卫“两个确立”，不断提高党建引领政协工作质效。

2.坚持党对政协工作的全面领导。制定《中共政协昆明市呈贡区委员会党组2022年工作要点》，进一步明确区政协党组成员分工，严格落实“三重一大”集体讨论决定制度，共召开党组会议19次，主席会议12次，常务委员会议3次，对各类重大事项进行集体协商讨论、审议和决定。严格履行全面从严治党主体责任，认真落实“一岗双责”，统筹推进党建、党风廉政、意识形态、统一战线各项工作，以党建引领促进政协履职，推动政协事业高质量发展。圆满完成机关党支部换届工作。切实增强管党治党意识、落实管党治党责任，从严抓班子、带队伍、正风气，努力营造风清气正的政治生态。

（二）主要工作成绩及亮点

1.狠抓制度建设，促进规范履职。结合新时代加强和改进人民政协工作新要求，全面梳理修订完善制度18项。一是着力完善履职制度。修订完善了党组议事规则、主席会议工作规则、常委会会议工作规则，为新一届政协工作规范有序开展打好基础。二是完善专委会制度。建立委室指导服务界别活动组、委员走访联系、提案办理全面跟踪服务等制度，落实党政工作部门联系制度。三是严格委员考评管理。制定强化政协委员责任担当的实施意见、委员履职考评方案，规范对委员的考核，落实委员履职的正向激励和纪律约束。四是规范界别组活动制度。制定印发界别活动组工作考评方案、委员联系服务界别群众工作方案、界别组组织委员活动相关规定3个文件，推动界别工作活动有序开展。五是健全机关内部管理制度。修订规范机关干部职工日常考核、职务职级晋升、考勤管理、财务管理、固定资产管理、公车使用管理等6项制度，进一步规范和提高机关服务保障水平。

2.大力推进“协商在基层”扩面增效。践行“协商为民”宗旨，把凝聚共识贯穿在“议题选定、制定方案、视察调研、现场协商、形成建议、结果反馈”协商过程中。召开2022年“协商在基层”工作推进会，制定印发《呈贡区2022年“协商在基层”工作安排》，找准履职着力点和切入点，完善选题定题机制，坚持质量导向，选择群众关注多、切口小的议题，将协商议题从重大课题向群众身边具体小实事延伸，按照“有用有效有感”的要求，把“协商在基层”与提案办理、专项经费的使用结合起来，组织开展“协商在基层”协商调研座谈活动，10个街道各确定2项协商议题。各位副主席带队，各委室迅速行动，积极深入联系街道、社区基层一线，在助力解决群众急难愁盼问题过程中增信释疑、厚植民意基础。

3.提升提案工作质效，完善督办机制，坚持区政协班子领衔重点提案督办制度。制定出台《呈贡区政协提案办理全面跟踪服务工作方案》，由各委室通过实地视察、情况汇报、座谈讨论等形式，服务指导承办单位规范办理提案，确保提案办理质量不断提高，推动提案办理由满意率向解决率转变。认真组织开展提案办理工作回访视察，督促提案真办理、真落实；制定印发提案双评议实施方案，提高提案质量和办理水平。

四是认真组织界别活动，进一步加强区政协机关各委室联系界别活动组、委员工作，区政协9个界别活动组累计组织开展36次界别活动。选好活动主题，让活动更有意义和价值，动员和吸引更多委员参与，通过活动开展，促进学习交流、增进感情、了解委员特点，推进界别协商活动开展。

五是提高协商议政能力，要带着问题深入调研视察，要加强学习思考，提高协商视察调研报告质量。形成《关于“呈贡区城市更新改造工作”的建议关于呈贡区数字经济产业发展情况专题调研报告》《关于呈贡区数字经济产业发展情况专题调研报告》等专报5期，获得区委主要领导批示，形成《关于呈贡区社区规划设置情况的调研报告》等调研报告5篇，形成《关于对呈贡区教育“双减双提升”工作视察情况的报告》等视察报告9篇，形成《关于“进一步规范和加强行政事业单位办公用房等国有资产管理”专题协商报告》等专题协商报告4篇，为区委、区政府及相关部门决策提供有用、有价值的参考。

六是加强委员走访联系，强化委员责任担当，丰富联系的形式方式，加强对委员履职的引导，宣传区委政府的中心工作，广泛听取委员意见，收集社情民意，通过走访联系凝聚委员共识，实现年内实现委员走访联系全覆盖；严格落实考评机制，认真组织开展委员履职考评，提高委员履职意识，激发委员履职活力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，无所属单位。内设机构分别是：

1.区政协办公室

2.区政协委员联络委员会

3.区政协提案委员会

4.区政协经济和农业农村委员会

5.区政协人口资源环境和城乡建设委员会

6.区政协教科卫体委员会

7.区政协社会法制和民族宗教委员会

8.区政协文化文史和学习委员会

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会部门2022年度收入合计10,651,529.76元。其中：财政拨款收10,651,529.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加533,991.87元，增5.28%。其中：财政拨款收入增加533,991.87元，增长5.28%；上级补助收入0.00元，与2021年保持不变；事业收入0.00元，与2021年保持不变；经营收入0.00元，与2021年保持一致；附属单位上缴收入0.00元，与2021年保持一致；其他收入0.00元，与2021年保持一致。主要原因是:1、增加了“行政运行”基本支出。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会部门2022年度支出合计10,651,529.76元。其中：基本支出9,574,042.16元，占总支出的89.88%；项目支出1,077,487.60元，占总支出的10.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加533,991.87元，增长5.28%。其中：基本支出增加652,697.47元，增长7.32%；项目支出减少118,705.60元，下降9.92%；上缴上级支出0.00元，与2021年保持一致；经营支出0.00元，与2021年保持一致%；对附属单位补助支出0.00元，与2021年保持一致。主要原因是: 1、增加了“行政运行”基本支出；2、减少了“文史资料编纂经费”项目支出。3、减少了“预备役工作经费”项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,574,042.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,599,798.04元，占基本支出的89.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费974,244.12元，占基本支出的10.18％。与上年对比增加652697.47元, 主要原因是:1、新增1名退休人员，增加职业年金缴费。2、调增了工资标准。3、增加了基础绩效工资。4、二人晋升职务，三人晋升职级，三十三人晋升工资档次，九人晋升工资级别。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,077,487.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少11870.56元，主要原因是：1、减少了“文史资料编纂经费”项目支出。2、减少了“预备役工作经费”项目支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：政协会议经费540349.2元，主要用于召开政协四届一次全会、4次常委会会议和1次政情通报会。委员活动费14752元，主要用于9个界别组织开展36次界别活动，通过活动开展，促进学习交流、增进感情、了解委员特点，推进界别协商活动开展。宣传工作经费44140元，主要用于编辑2022年《呈贡政协》以及机关内部期刊。文史资料编纂工作经费118728元，主要用于编辑出版呈贡文史资料第二十三辑《呈贡龙潭山探秘“昆明人”》。调研视察工作经费16800元，形成《关于“呈贡区城市更新改造工作”的建议关于呈贡区数字经济产业发展情况专题调研报告》《关于呈贡区数字经济产业发展情况专题调研报告》等专报5期，获得区委主要领导批示，形成《关于呈贡区社区规划设置情况的调研报告》等调研报告5篇，形成《关于对呈贡区教育“双减双提升”工作视察情况的报告》等视察报告9篇，形成《关于“进一步规范和加强行政事业单位办公用房等国有资产管理”专题协商报告》等专题协商报告4篇，为区委、区政府及相关部门决策提供有用、有价值的参考。委员培训费78713.8元，组织全体委员集中培训以及各类机关学习，有效提升广大政协委员和政协工作者的政治素养，努力提高委员的理论水平和岗位履职能力，为各项任务部署的有效落实提供保证。协商在基层作经费40000元，在10个街道挂牌“政协委员工作室”，并加挂“协商在基层”议事室统一标识；召开2022年“协商在基层”工作推进会，制定印发《呈贡区2022年“协商在基层”工作安排》，10个街道各确定2项协商议题，完成20个议题的调研协商。老干部活动经费26125元，主要用于退休老干部围绕呈贡区经济社会发展大局和人民群众普遍关心的重点、热点、难点问题，就呈贡区各项社会事业的发展，组织退休老干部采取座谈、参观、集中学习等方式，向退休老干部征求好的意见和建议，支持离退休老干部广开言路，集思广益。办公设备购置经费96005元，主要用于政府采购17把弓形会议椅、1张长条会议桌、4组金属文件柜、1张办公桌、1套投影仪、3台长城世恒台式计算机、2台A4黑白激光打印机、1台奔图彩色复印机，不断改善办公环境，为强化各委室对界别组的指导、协调和服务职能，创造条件，使政协工作更加富有成效。委员报刊费99954.6元，主要用于227名政协委员《云南政协报》的订阅工作，完成《人民政协报》、《中国政协》、《工人日报》、《时代风采》、《人民日报》、《光明日报》、《求是》、《参考消息》、《春城晚报》等20余类报刊的征订工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,651,529.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加533,991.87元，增长5.28%，其中基本支出增加652697.47元, 主要原因是:1、新增1名退休人员，增加职业年金缴费；2、调增了工资标准；3、增加了基础绩效工资；4、二人晋升职务，三人晋升职级，三十三人晋升工资档次，九人晋升工资级别。项目减少11870.56元，主要原因是：1、减少了“文史资料编纂经费”项目支出。2、减少了“预备役工作经费”项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出8,276,311.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.70%。主要用于机关运行经费支出和召开政协四届一次全会、调研视察工作、委员活动、文史资料编纂工作、委员报刊征订工作、宣传工作等项目的支出；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出78,713.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于组织全体委员集中培训以及各类机关学习，有效提升广大政协委员和政协工作者的政治素养，努力提高委员的理论水平和岗位履职能力，为各项任务部署的有效落实提供保证。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,313,896.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%。主要用于在编在岗人员缴纳养老保险金、职业年金、工伤保险、失业保险、生育保险的支出。

 9.卫生健康（类）支出325,621.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于在编在岗人员缴纳职工基本医疗保险的支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出656,986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于在编在岗人员缴纳住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64332元，支出决算为6,930.96元，完成年初预算的10.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6,930.96元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64332元，支出决算为6,930.96元，完成年初预算的10.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为6,930.96元，完成年初预算的12.76%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:单位领导高度重视，严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，并严格执行本单位制定的公务用车制度和公务接待制度。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少391.83元，下降5.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年保持一致；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年保持一致；公务用车运行维护费支出决算减少391.83元，下降5.35%；公务接待费支出决算0.00元，与上年保持一致。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:单位领导高度重视，严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，并严格执行本单位制定的公务用车制度和公务接待制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于调研、视察、协商在基层等履职工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会部门2022年机关运行经费支出974,244.12元，增加87,712.63元，增长9.89%,主要原因是：1、增加了4名辅助性岗位人员的工作经费。部门机关运行经费主要用于开展日常办公产生的办公费95155.96元、水费15998元、电费10200元、物业管理费20400元、邮电费6901.35元、固定资产维修维护费34872元、公务用车运行维护费6930.96元、公务接待费0元、差旅费206元、工会经费78845.76元、福利费98218元、培训费1.61万元、劳务费217616.09元、委托业务费12000元和其他交通费376900元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会部门资产总额1861157.81元，其中，流动资产153040.18元，固定资产1708117.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78800.76元，其中固定资产增加18002.00元，流动资产减少96802.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产32项，账面原值120003元，实现资产处置收入370元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额28,925.00元，其中：政府采购货物支出28,925.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

        部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400113101111

附件2：政协昆明市呈贡区委员会2022年度部门决算公开表（决算报表部分）