昆明市呈贡区水务局2022年度部门决算
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昆明市呈贡区水务局2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市呈贡区水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市呈贡区水务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
作为政府的水行政职能部门，昆明市呈贡区水务局主要职能职责为：宣传贯彻国家水行政的方针、政策和有关法律、法规，协调、督促有关部门单位履行滇池保护职责；组织拟定湖泊的保护、开发利用规划、综合整治方案和湖泊保护管理配套办法及全区农田水利基本建设的总体规划；统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责保障水资源的合理开发利用；组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防洪抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；监督指导全区供水工作和饮用水水源监督管理工作；负责全区城市排水行政管理工作，对辖区排水工作进行监督和指导；负责呈贡区行政区域主城排水监督管理及排水许可审批工作；负责城市排水监测工作；负责防治水旱灾害，承担呈贡区防汛抗旱的具体工作；负责计划用水节约用水工作；负责防治水土流失工作；负责滇池管理工作；负责水库移民的管理服务工作。
（二）2022年度重点工作任务介绍
1、抓项目、补短板，水利工程建设稳步前行。2022年度水利建设项目共13个，其中4个建设项目年度内主体工程已完工，汛期已发挥效益；9个跨年度实施项目正在按计划任务推进中。
白龙潭水库库尾清淤及环境整治工程、呈贡区5座小型水库维修养护项目、呈贡区小型水库雨水情测报和大坝安全监测项目、呈贡区清水大沟（瑞香街-洛龙河污水处理厂）沟渠清淤疏浚应急抢险工程已完成建设；完成呈贡区沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目招标工作，正在开展项目初步设计及项目施工准备工作；呈贡区洛龙湖及洛龙河节点疏浚及水质改善工程、呈贡区段家营社区智慧果园道路二期建设等4个建设项目已完成项目前期工作，正开展项目招标工作；七步场大塘子泄洪设施及通道改迁项目，前期工作已完成，待开展招标工作；尖山河至梁王河面山雨洪水治理工程、呈贡区原Ｂ地块排洪沟建设项目、新建污水处理厂项目正在开展前期工作。
2、抓保障、惠民生，城乡供水安全不断提升。一是完成呈贡区滇中引水一期配套供电工程建设， 9.9004亩边（夹）角地712,828.80元补偿款的拨付；协调解决昆呈9#支洞施工影响5.066亩土地耕种补助事项、昆呈10#支洞铜钱桉地块补助工作；开展滇中引水二期、三期前期工作。二是积极对接清源自来水公司开展城内社区、小古城社区、松花社区、上可乐社区、下可乐社区、米兰园小区、晨光小区自来水管网改造工程；三是做好辖区内的7个自备水源农村供水工程设施日常监管工作，累计巡查7次；对农村自备水源供水设施蓄水池、水塔进行清洗消毒2次，枯水期和丰水期水质合格率为95.35%。在农村供水安全得到有效保障的前提下，积极对接清源自来水公司着力提升获得用水领域营商环境相关指标。四是完成水资源费征收工作，共计征收水资源费554,100.00元；五是完成3家重点地下水取用水户远程在线监控计量设施安装，修复地下水在线计量设施1个；六是牵头完成昆明市对呈贡区2021年落实最严格水资源管理制度考核工作，用水总量和用水效率控制指标均优于市级下达的指标，考核结果为良好。七是做好水库移民安置工作，累计发放水库移民后期扶持直补资金978,800.00元；完成59个行政村的360人水移民农业技能和就业实用职业技能培训；八是呈贡污水处理厂无害化处理污泥量为2755.2吨（含水率为80%），城镇污水集中处理率达到95%。
3、抓河湖、促和谐，水生态文明不断凸显。一是落实河长制真履职真尽责。2022年，市级河长巡河7次，区级河长巡河172次（含区级河长委托协调部门巡河次数），街道级河长巡河233次；社区级河长巡河669次；区总督察、区人大、区政协督导组先后开展督察工作25次；报送信息20次。二是开展清河行动。组织31665人次，车辆4116辆，开展河道清淤除障，共清理垃圾1222.8吨。三是启动新一轮“一河一策”方案修编工作。四是积极开展省级、市级“美丽河湖”申报工作。2022年9月，呈贡区成功申报白龙潭水库为市级美丽河湖，同时完成松茂水库、白龙潭水库省级美丽河湖申报工作相关程序，待省级专家评审组评定后预计年底公布评审结果。五是做好滇池一级保护区整改工作。一级保护区25个点位已全部通过市级、省级验收。六是全区实现蓄水749.12万立方米，同比增加64.92万立方米。累计完成供水46.7365万立方米，其中农业灌溉供水16.2708万立方米，工业用水供水30.4657万立方米。
4、抓治理、强监管，水行政执法工作依法依规。一是开展水资源管理专项执法行动，封填2个取水单位的4眼地下井，减少地下水开采量180.73万立方米∕年；二是制定《呈贡区水务局开展滇池及阳宗海流域生产建设项目水土保持监督执法专项行动实施方案》，筛查出需列入专项行动的项目81个，下达整改通知36份，并全部落实整改。三是规范水土保持审批程序。审核26个生产建设项目水土保持设施自主验收材料，配合区行政审批局对新审批的19个生产建设项目进行现场踏勘及技术审查。共录入审批水土保持方案19件，水土保持设施自主验收备案26件， 42个项目监测资料，补偿费信息11个。完成疑似扰动图斑复核11个，完成水土流失治理任务1平方公里，收缴水土保持补偿费10笔，共计286,100.00元。四是扎实做好海绵城市建设工作。2022年海绵城市开工项目46个，完工项目27个，下发整改通知2份，下发项目海绵设施建设备案、竣工验收提醒函11份。积极主动争取2022年国家海绵示范城市中央补助资金25,700,000.00元。五是落实节水“三同时”制度。共出具建设项目节水措施方案审查意见20件，完成建设项目节水设施备案15件、竣工验收15件；对辖区内已验收、登记在册的52座再生水利用设施的运行进行日常巡查，完成分散式再生水利用设施日常运行监管检查表7份，再生水回用量达289.89万立方米。
5、抓巡查、推联动，“十年禁渔”成效明显。一是强化日常监督管理。共开展巡查207次，出动巡查人员730人次，执法车辆121车次，船只86船次，取缔违法捕捞渔具地笼5套、渔网38条并统一集中销毁，劝离钓鱼人员488人次，收缴生产性垂钓、多杆、多钩垂钓工具120件。二是开展联合执法巡查。配合昆明市水上公安分局、辖区属地派出所、昆明市滇池管理局执法总队、市渔业行政执法处、区级“十年禁渔”各成员单位开展联合执法31次。三是深化禁渔宣传。在辖区滇池沿岸、马料河、洛龙河、捞鱼河（含梁王河）等支流，设置“十年禁渔”永久性宣传牌65块。通过新闻媒体、呈贡水务公众号,报道“十年禁渔”工作，宣传 “十年禁渔”政策法规。在辖区沿湖村镇、社区、文化广场发放“十年禁渔”宣传册350余份。四是在洛龙河白龙潭水域开展主题为“美丽呈贡、你我共呵护”渔业资源增殖放流活动，投放鱼苗约10万尾。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、滇池河道管理科（加挂区河长制办公室）、水资源管理科（加挂行政审批科）。
所属单位5个，分别是：
1、区水务综合执法局（正科）；
2、区滇池渔政管理站（副科）；
3、区防汛抗旱指挥部办公室（正科）；
4、区水利工程运行管理站（加挂区搬迁安置办公室，加挂滇中引水办）；
5、区水务综合服务中心（副科级）（加挂区水土保持办公室、区计划供水节约用水办公室）。
（二）决算单位构成
纳入昆明市呈贡区水务局2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，即昆明市呈贡区水务局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市呈贡区水务局2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员8人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
昆明市呈贡区水务局2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区水务局2022年度收入合计118,016,899.77元。其中：财政拨款收入118,016,899.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。
昆明市呈贡区水务局2021年度收入合计126,516,425.82元。其中：财政拨款收入126,516,425.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。
与上年对比减少8,499,526.05元，下降6.72%。其中：财政拨款收入减少8,499,526.05元，下降6.72%；上级补助收入0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平；经营收入0元，与上年持平；附属单位上缴收入0元，与上年持平；其他收入0元，与上年持平。减少的主要原因为：
1、人员经费支出较上年小幅增加，属于人员工资等刚性支出的正常增加。
2、本年度内年初预算中安排的公共基础设施建设项目比上年度减少，其中：一般公共预算财政拨款收入安排的项目较上年减少43,670,735.27元,主要是松茂水库及入滇河道水环境综合整治项目21,573,000元；斗南、松花社区、原呈贡钢厂片区村庄污水截污治理项目6,000,000元；市政道路淹积水点改造工程4,000,000元，两退两还土地租金4,760,000元，滇池面源污染治理及生态修复土地租金4,280,000元；政府性基金预算财政拨款收入安排的项目较上年增加35,171,209.22元，主要是滇中引水二期工程（呈贡区）经费增加46,530,000元，村庄污水截污治理项目经费减少8,770,000元。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区水务局2022年度支出合计118,113,151.77元。其中：基本支出16,069,938.52元，占总支出的13.61%；项目支出102,043,213.25元，占总支出的86.39%。经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
昆明市呈贡区水务局2021年度支出合计125,921,894.92元。其中：基本支出15,796,595.10元，占总支出的12.54%；项目支出110,125,299.82元，占总支出的87.46%。经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
与上年对比减少7,808,743.15元，下降6.20%。其中：基本支出增加273,343.42元，增长1.73%；项目支出减少8,082,086.57元，下降7.34%；减少的主要原因是：
1、人员经费支出较上年小幅增加，属于人员工资等刚性支出的正常增加。
2、本年度内年初预算中安排的公共基础设施建设项目比上年度减少，其中：一般公共预算财政拨款收入安排的项目较上年减少43,670,735.27元,主要是松茂水库及入滇河道水环境综合整治项目21,573,000元；斗南、松花社区、原呈贡钢厂片区村庄污水截污治理项目6,000,000元；市政道路淹积水点改造工程4,000,000元，两退两还土地租金4,760,000元，滇池面源污染治理及生态修复土地租金4,280,000元；政府性基金预算财政拨款收入安排的项目较上年增加35,171,209.22元，主要是滇中引水二期工程（呈贡区）经费增加46,530,000元，村庄污水截污治理项目经费减少8,770,000元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市呈贡区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,069,938.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,264,513.34元，占基本支出82.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,805,425.18元，占基本支出的17.46%。
2021年度用于保障昆明市呈贡区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,796,595.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,266,686.89元，占基本支出83.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,529,908.21元，占基本支出的16.02%。
与上年对比基本支出增加273,343.42元，增长1.73%；增加的主要原因是：人员工资等刚性支出的正常增加。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市呈贡区水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102,043,213.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目具体支出及相关工作开展情况主要为：
1、滇中引水二期工程（呈贡区）资本金出资项目46,530,000.00元，完成呈贡区滇中引水一期配套供电工程建设， 9.9004亩边（夹）角地712,828.80元补偿款的拨付；协调解决昆呈9#支洞施工影响5.066亩土地耕种补助事项、昆呈10#支洞铜钱桉地块补助工作，正开展滇中引水二期、三期前期工作。
2、沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目支出7,000,000元，通过新建人工湿地2487平方米，高效生物滤池/可溢流生态屏障3500平方米，绿化提升种植41524平方米，以提高环滇池综合治理成效，将生态、人居、产业、文化融为一体；打造“四合一”环滇池综合治理引领模式“呈贡模式”。
3、尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目支出6,823,500元，新建取水坝一座，引洪沟约5.3公里，面山雨水检查井10座。通过新开一条人工引洪沟，将尖山河上游部分洪水引流至梁王河形成主排洪通道，使得关山水库下泄少量洪水，从而消除泄洪导致洪水溢漫市政道路的威胁。
4、白龙潭水库库尾清淤及环境整治项目支出4,824,310.00元，开展白龙潭水库库尾清淤和环境整治，有效增加水库水域面积与蓄水量，消除腐烂植物对库尾水体污染，清除库尾高程1918.5米以上水生植物及淤泥，恢复4.26 万平方米的水域面积。
5、松茂水库及入滇河道水环境综合治理（美丽河湖）建设项目支出4,763,026.61元，开展并完成捞鱼河、洛龙河、马料河、松茂水库河道水环境综合治理工作。
6、呈贡污水处理厂运营项目支出2,768,513.57元，按照《呈贡污水处理厂委托管理经营协议》约定，支付每年所需运营经费。
7、全面深化河（湖）长制工作经费项目支出2,604,030.68元，用于开展呈贡区河渠库塘保洁管护、河渠湖库清淤维护及增绿补绿病虫害防治服务、河长公示牌制作安装等工作。
8、七步场小塘子泄洪通道修复工程支出2,493,788.11元，新建DN1200Ⅲ级顶管约640米，提升七彩云南第壹城七步场小塘子泄洪能力。
9、呈贡区小型水库雨水情测报、安全监测、维修养护项目支出2,227,850.00元，主要用于呈贡区关山水库、白龙潭水库、白云水库、韶山水库、马金铺塘水库等五座小型水库维修养护以及水库雨水情测报和大坝安全监测设施的建设。
10、美丽河湖奖补资金项目支出2,000,000元，开展松茂水库、马料河、洛龙河、捞鱼河美丽河湖建设并完成竣工验收工作。
11、黑臭水体“长制久清”管理维护项目支出1,141,678.81元，用于开展辖区黑臭水体“长制久清”系统治理工程建设，常态化清淤，垃圾打捞清运等相关长制久清管理维护工作。
12、主城区提标污水处理费（呈贡区分摊部分）项目支1,000,000元，用于提升呈贡区污水处理能力。
13、2022年度大中型水库移民补助项目、高新区（马金铺）片区社会事务（水务类）项目、滇池湖滨湿地运维管护项目、污水处理费代收手续费、办理数字城管举报件工作、小型水库安全运行补助项目、呈贡区2022年大中型水库移民后期扶持技能培训项目、白龙潭水库向中央公园七步场大小塘子调水泵站运行管理等用于开展水务管理事务相关工作的项目支出共计17,866,515.47元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区水务局2022年度一般公共预算财政拨款支出52,078,097.63元,占本年支出合计的44.09%。2021年度支出96,097,990.80元，与上年对比减少44,019,893.17元，下降45.81%。减少的主要原因是年初预算用一般公共预算财政拨款支出安排的项目比上年度减少，用政府基金预算财政拨款支出安排的项目比上年度增加。其中松茂水库及入滇河道水环境综合整治项目21,573,000元；斗南、松花社区、原呈贡钢厂片区村庄污水截污治理项6,000,000元；市政道路淹积水点改造工程4,000,000元，两退两还土地租金4,760,000元，滇池面源污染治理及生态修复土地租金4,280,000元。因此，2022年度一般公共预算财政拨款支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5、教育（类）支出8,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于水利业务管理培训支出。
6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7、文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8、社会保障和就业（类）支出2,852,065.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于在职人员的各项社会保险费用支出。
9、卫生健康（类）支出470,462.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于行政事业单位医疗保险费用支出。
10、节能环保（类）支出9,141,678.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.55%。主要用于滇池入湖河道治理支出。
11、城乡社区（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于滇池入湖河道治理支出。
12、农林水（类）支出38,477,677.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.89%。主要用于农村水利工程建设及维护支出。
13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14、资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19、住房保障（类）支出1,022,633.00元，，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于职工公积金及购房补助支出。
20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21、国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22、灾害防治及应急管理（类）支出5,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于地震宏观信息联络员补助支出。
23、其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25、债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26、抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为127,100.00元，支出决算为50,883.61元，完成年初预算的40.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算50,883.61元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市呈贡区水务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为127,100.00元，支出决算为50,883.61元，完成年初预算40.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为50,883.61元，完成年初预算的40.03%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2022年度我局严格按公车管理规定使用公务用车，减少用车次数节约了成本；严格执行公务接待相关规定，减少或不开展公务接待事务。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为50,883.61元，2021年度为126,629.10元，比上年度减少75，745.49元，下降59.82%。 其中：2022年因公出国（境）费支出决算为0元，2021年决算为0元，与上年持平，无变化；2022年公务用车购置费用支出决算为0元，2021年为0元，与上年持平，无变化；2022年公务用车运行维护费支出决算为50,883.61元，2021年为126,300.10元，比上年减少75,416.49元，下降59.71%；2022年公务接待费支出决算为0元，2021年329.00元，比上年减少329.00元，下降100%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度由于我局严格执行公务接待相关规定，减少或不开展公务接待事务，大量压缩了公务接待的次数与人数，公务接待费用也相应减少；严格按公车管理规定合理使用公务用车，相应减少了公务用车运行维护费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于水务相关工作开展过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区水务局2022年机关运行经费支出2,805,425.18元，2021年机关运行经费支出2,529,908.21元，与上年对比增加275,516.97元，增长10.89%,增加的主要原因是本年度由于辅助性岗位人员工资增加，因此增加了机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费190,974.72元、印刷费1,118.50元、咨询费50,000.00元、水费16,628.80元、电费54,163.96元、邮电费10,664.16元、物业管理费38,705.60元、差旅费22,753.99元、维修（护）费13,854.63元、培训费11,280.00元、劳务费1,801,234.85元、委托业务费310.00元、工会经费115,953.36元、福利231,829.00元、公务用车运行维护费50,883.61元、其他交通费用153,300.00元、办公设备购置41,770.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市呈贡区水务局资产总额52,465,620.03元，其中，流动资产17,173,283.88元，固定资产12,639,476.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程22,652,860.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3473,945.00元，其中固定资产增加253,368.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额5,703,300.00元，其中：政府采购货物支出85,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,618,200.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市呈贡区水务局2022年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。
三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。
监督索引号53011400376601111
附件2：昆明市呈贡区水务局2022年度部门决算公开表20231101101402058
