昆明市呈贡区交通运输局2022年度部门决算公开
监督索引号53011400134801000
昆明市呈贡区交通运输局2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市呈贡区交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市呈贡区交通运输局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
（2）贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。拟定全区公路、水路交通发展政策和专项规划，参与物流业发展战略和规划、拟定交通运输物流有关政策和标准并监督实施。
（3）组织起草全区综合交通运输规范性文件。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。承担区级综合交通运输体制改革工作。
（4）负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。承担交通运输基础设施管理和维护职责，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
（5）提出全区公路、水路交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区级财政性资金安排建议并监督实施。承担综合交通运输统计工作。
（6）负责水路运输的行业管理，负责全区水上交通安全监督、船舶及水上设施登记、救助打捞和港口、巷道设施建设使用岸线布局的行业管理。负责全区技术船员管理工作。负责全区渔船检验和监督管理。
（7）指导行业安全生产和应急管理工作。负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查与救助。
（8）承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。
（9）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。
（10）完成区委、区政府交办的其他任务。
（11）昆明市呈贡区交通运输局负责组织编制综合交通运输体系规划，统筹协调全区公路、水路等规划。
（二）2022年度重点工作任务概述
呈贡区农村公路养护（含省管下放道路、县、乡、村公路养护、绿化管养、道路水毁突发应急），呈贡区现辖区内农村公路里程共有146.51公里，其中县级公路30.159公里，（含省管下放25.956公里），乡级公路105.446公里，村级公路10.912公里。
昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁、绿化养护。根据昆明市政府158期《关于研究昆玉高速公路鸣泉收费站至马金铺路域环境综合整治及交通缓堵工作的会议纪要》、及区政府、昆明桥隧管理有限公司、昆明市交通运输局签订昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁、绿化养护委托合同，昆玉高速公路昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁、绿化养护工作移交昆明桥隧公司，费用由各区承担。
“美丽公路”及南连接线租地四环十七射昆玉高速环境提升改造工程。项目位于呈贡区昆玉高速、南绕城高速呈贡段。建设规模：昆磨高速公路（呈贡段）K12-K24共12公里沿线的绿化美化工作，昆明至景洪至磨憨高速公路（呈贡段）产权范围内绿化美化工程，建设面积总计约78亩。建设内容：绿化美化工程。
四环十七射及美丽公路及南连接线租地及管养项目。四环十七射综合整治工程指的是乌龙街道、斗南街道、龙城街道、雨花街道责任路段由各街道负责租用绿化用地并组织实施“四化”（绿化、美化、亮化、净化）工作。“四化”提升环境综合整治绿化工作由交运局组织招投咨询单位及施工、监理招标工作，工程内容是做好绿化苗木的日常管养工作，除草、灌溉、刷白、修剪枯枝。“四化、四环十七射”环境综合整治使昆玉高速路（呈贡段K12-K16+700），除龙城街道负责麻莪村至呈贡收费站路段外）周边铁网实现了升级改造，在美化路网的同时也盘活了昆明交通，交通畅通带动了全省经济发展。
桥梁检测项目，按照《公路桥梁养护技术规范》的相关要求，2017年呈贡区交通运输局对呈贡区需要检测的桥梁东大河桥、花枝路桥（跨捞鱼河桥）、三铝线松茂桥、江尾桥（2座）1号、2号桥进行定期检查和特殊检查。对桥梁外观检查、桥梁材质状况检测、桥梁承载能力评定，并进行桥梁技术评定、形成报告。通过对桥梁的经常性检查、定期检查和特殊检查，制定有针对性的养护计划、提高桥梁的使用寿命，保持桥梁处于正常使用状态，保障行车通畅、安全。
疫情防控转运项目，负责转运区内高铁南站到达涉疫人员。
昆玉高速联大立交段噪音检测项目，完成2022年昆玉高速联大立交段噪音检测。
农村公路安全隐患整治及四好农村路建设项目，按照“动态排查、长期整治”的工作方针，我局围绕农村公路这一工作重心，大力整治公路安全隐患，不断完善公路安全设施，夯实交通安全基础，全面提升公路安全水平，为我区经济社会发展营造良好道路交通安全环境。
市委党校进出口道路及昆玉高速杜家营出口提升改造专项资金，完成市委党校进出口道路及昆玉高速杜家营出口提升改造工程。
公交专用道建设项目，公交专用道改造主要针对已建道路，改造原则为在已有道路断面基础上，设置路侧式公交专用道，并对公交站台、交叉口渠化、交通标志标线等配套设置进行调整。
瑞香街二期项目，该项目位于斗南片区，起于瑞香街西段，止于古滇路。项目建设内容：道路工程、排水工程、综合管线工程、绿化工程、照明工程、交通工程。道路为城市主干路，全长100.538米，道路红线宽40米。
美丽铁路建设项目，完成沪昆客专、南昆客专（云桂铁路）、昆玉城际铁路呈贡段美丽铁路建设绿化面积约247亩。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、建设养护科、安全管理科（行政审批服务科）。所属单位2个，分别是：
1.昆明市呈贡区地方公路管理段
2.昆明市呈贡区公路路政管理大队
（二）决算单位构成
纳入昆明市呈贡区交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市呈贡区交通运输局2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员5人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
车辆编制1辆，实有车辆6辆。其中5辆为昆明市呈贡区地方公路管理段执法用车。
第二部分 2022年度部门决算表
详见附件
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区交通运输局部门2022年度收入合计39,598,787.80元。其中：财政拨款收入39,598,787.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少15,918,577.22元，下降28.67%。其中：财政拨款收入减少15,918,577.22元，下降28.67%；上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入0.00元，与上年持平。主要原因分析：2022年公共基础设施建设项目减少，政府性基金预算收入较2021年减少13,840,344,71元，一般公共预算项目收入较2021年减少2,078,232.51元。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区交通运输局部门2022年度支出合计39,770,315.40元。其中：基本支出6,152,886.01元，占总支出的15.47%；项目支出33,617,429.39元，占总支出的84.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少16,932,983.35元，下降29.86%。其中：基本支出增加758,151.68元，增长14.05%；增长的主要原因是：2022年区内对于辅岗人员相关保障政策的变动，辅岗人员社保费用及公积金纳入财政资金予以保障，导致辅助性岗位资金预算增加。项目支出减少17,691,135.03元，下降34.48%；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。主要原因分析：2022年公共基础设施建设项目减少，政府性基金支出较2021年减少14,892,664.46元，一般公共预算项目支出较2021年减少2,040,318.89元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市呈贡区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,152,886.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,897,897.41元，占基本支出的63.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,254,988.60元，占基本支出的36.65％。其中辅岗人员（30人）工资及社保公积金185.15万元，占公用经费的82.11%。扣除辅岗人员相关费用后，人均公用经费2.24万元。具体详见下图：
图片3
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市呈贡区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,617,429.39元。其中：基本建设类项目支出9,997,697.15元。具体项目开支及开展工作情况如下：
图片2
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出31,234,405.18元，占本年支出合计的78.54%。与上年相比减少2,040,318.89元，下降6.13%，主要原因为：2022年减少渝昆高铁项目呈贡段专项资金2,451,330.56元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出2,802.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于培训期间发生的师资费、交通费、伙食费、培训资料费；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出596,671.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于社会保障和就业方面的支出行政及事业人员的离退休经费，死亡抚恤；
9.卫生健康（类）支出151,193.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于行政及事业人员基本医疗保险，公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出1,643,387.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于城乡社区公共设施建设；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出28,537,838.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.37%。主要用于农村公路养护。农村公路安全隐患整治，农村公路侨联检测，治理超限超载；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出302,512.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于行政事业人员公积金缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,420.00元，支出决算为33,673.70元，完成年初预算的65.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算33,673.70元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市呈贡区交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,420.00元，支出决算为33,673.70元，完成年初预算的65.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为33,673.70元，完成年初预算的74.14%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:2022年厉行节约，压减“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加94.81元，增长0.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加2,225.81元，增长7.08%；公务接待费支出决算减少2,131.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限较久，维修保养费用增加。本年无公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于行政工作及路政大队治超巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区交通运输局部门2022年机关运行经费支出2,254,988.60元，增加535,957.26元，增长31.18%,主要原因为：辅岗社保及相关福利费用较2021年增加480，336.61元。
部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费77,897.00元及印刷费、邮电费9,133.00元、差旅费7,324.40元、福利费45,800.00元、日常维修费15,425.00元、办公用房水电费27,039.30元、办公用房物业管理费11,400.00元、公务用车运行维护费33,673.07元以及其他费用等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市呈贡区交通运输局部门资产总额875,104,621.10元，其中，流动资产16,657,706.33元，固定资产18,624,390.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产839,822,524.40元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,276,532.61元，其中固定资产增加13,725,809.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产63项，账面原值449,277.20元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额13,450,568.00元，其中：政府采购货物支出88,968.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,361,600.00元。授予中小企业合同金额4,783,500.00元，占政府采购支出总额的35.56%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011400134801111
附件2：2022年度部门决算公开表（决算报表部分） - 副本20231030073740717
附件3：2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）
