监督索引号53011400376401000

昆明市呈贡区医疗保障局2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。

2.贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻落实医疗保障筹资、待遇政策和长期护理保险、生育保险制度。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实医保目录准入谈判实施细则。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，贯彻执行价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻落实药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，贯彻执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.组织实施医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实和完善异地就医管理和费用结算政策，贯彻执行医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.市、区两级重要任务目标完成情况。

（1）市局下达“医保电子凭证激活率达70%”的年度目标任务。区医保局积极整合工作资源，在全局干部职工的共同努力下，2022年完成医保电子凭证激活率为73.83%，已超额完成工作任务，全市排名第四名。

（2）2022年市级下达呈贡区“参保人数18.577万人”的目标任务。我局加大力度持续开展医疗保障政策宣传，改善参保登记措施，落实好就近就便参保办法，引导企业和居民积极参保，做到应保尽保。2022年完成实际参保人数19.3186万人，超额完成市级下达必达目标参保任务，全市排名第三名。

（3）争取国家和省资金400万元。完成争取中央资金7,428万元，超额完成年初400万元1770%的工作任务，获得呈贡区争取国家和省资金排名第一名。其中城乡居民基本医疗保险参保缴费中央级补助资金6976万元，省级财政补助资金348万元，2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金34万元，2022年中央支持基层落实重点民生等资金（城乡居民基本医疗保险补助部分）70万元。

2.医保业务工作推进落实情况

（1）医保基金收支情况。共支付各项医保基金13,412.24万元。支付城镇职工基本医疗保险统筹基金4308.83万元；城镇职工基本医疗保险个人账户3262万元；城镇职工重特病统筹支出100.64万元；支付公务员统筹基金保险费256.80万元；支付城乡居民基本医疗统筹支出4562.41万元；城乡居民大病补充医疗费支出439.43万元；支付城乡居民医疗救助基金113.96万元；支付新冠肺炎疫苗接种221,226人次，费用合计176.98万元；支付离休干部医疗保险统筹基金177.60万元；支付退休医疗照顾人员统筹基金13.30万元;垫付职工异地就医医疗费0.29万元。

（2）门诊特慢病经办工作。为方便参保人简化办理程序，认真贯彻落实市局下发《昆明市医疗保险管理局关于进一步优化门诊特殊病慢性病病种申办工作的通知》文件精神，2022年督促辖区符合条件的医疗机构及时在院内为参保人办理慢性病共计698人。

（3）异地就医备案情况。严格落实异地就医政策，简化异地就医备案程序，对备案人员及时开展线上及线下备案工作，指导参保人在手机自助备案，并通过医疗机构及街道对异地就医工作进行宣传，2022年窗口异地就医备案401人次。

（4）医疗救助情况。2022年呈贡区定点医疗机构普通住院和门诊患者就医按政策规定享受医疗救助1545人次，救助金额100.46万元。

（5）机构监管情况。2022年呈贡区共有83家定点机构，其中定点医疗机构33家，定点药店50家。对区内定点医药机构进行日常病历抽审、智能审核和系统审核，完成医保两定医药机构实地核查100%全覆盖，处理违法违规费用合计104.4万元，对1家医疗机构进行了行政处罚。

（6）资助参保情况。积极推进特殊人群资助参保工作。全额资助2485人，其中重点救助对象1271人（孤儿18人，特困供养对象24人，乡村振兴监测范围1029人，低保对象169人），重度残疾人员1214人，共资助79.52万元，实现重点人群参保率100％。

（7）手工报销及公务员补助二次报销情况。审核手工报销在统筹区内、外发生的急诊抢救、突发疾病等全额垫支的费用城镇职工108人次，报销医疗费用70.43万元，城乡居民1173人次，报销医疗费用533.90万元；职工生育、计划生育701人次，报销医疗费用1633万元。呈贡辖区内参加公务员补助人员住院、急诊抢救和特殊病门诊费用的二次报账1475人，费用232.63万元。

（8）全力推进长期护理保险试点工作。我区参加城镇职工基本医疗保险参保人全部参加长期护理保险。2022年呈贡区域内申请长期护理保险66人，呈贡区域外申请人数1人。评定完成56人（包含区域外1人)，未评定8人，初审不通过3人；其中60岁以上38人，60岁以下4人，80岁以上40人。符合享受长期护理保险待遇22人，其中重度失能一级6人，重度失能二级4人，重度失能三级12人；未达到享受待遇标准34人，呈贡区现有居家护理机构3家,自2021年至今享受服务待遇总人数为106人。

（9）全面深化改革，提高医保公共管理水平。一是积极探索实施以“总额付费，监督考核，结余留用，合理超支分担”为原则的打包付费支付方式。二是落实药品及耗材集中采购，共采购药品7批次，耗材10批次。三是进一步完善医保系统，持续推进接口改造工作，提升医保基金使用成效。截至目前，两定医疗机构接口改造完成100%。

（10）巩固扶贫成果，全力推动乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立防范化解因病返贫致贫长效机制。统筹发挥基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度综合梯次减负功能，加强与乡村振兴局信息沟通，坚持每月共享困难人群就医信息，为动态监测新识别人群提供依据，确保困难群众实行政府兜底保障，享受相关医疗保障待遇。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：医药和基金监督管理科、基金财务科、监督审核科、稽核科、参保管理科，所属单位1个，分别是：

1.昆明市呈贡区医疗保险管理局

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：

1.昆明市呈贡区医疗保障局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区医疗保障局2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制4人），事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员4人），事业人员20人（含参公管理事业人员20人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区医疗保障局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区医疗保障局部门2022年度收入合计8,274,739.11元。其中：财政拨款收入8,274,739.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少3,878,054.23元，下降31.91%。其中：财政拨款收入减少3,878,054.23元，下降31.91%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是受疫情影响，本年度主要减少各类活动经费，其中城乡医疗救助区级补助资金2022年由中央和省级财政承担，区级不用上划；新冠疫苗接种费用区级补助资金实际汇算金额比预算测算金额少；城乡居民医保区级配套资金汇算上划金额比预算测算金额少，导致整体收入同比上年下降。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区医疗保障局部门2022年度支出合计8,274,739.11元。其中：基本支出6,458,419.07元，占总支出的78.05%；项目支出1,816,320.04元，占总支出的21.95%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,878,054.23元，下降31.91%。其中：基本支出增加457,072.94元，增长7.62%；项目支出减少4,335,127.17元，下降70.47%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因为受疫情影响，本年度主要减少各类活动经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,458,419.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,432,359.56元，占基本支出的84.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,026,059.51元，占基本支出的15.89％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,816,320.04元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.宣传和社会事业党工委党员教育活动经费11,000元；

2.城乡居民医疗保险业务经费280,751.86元;

3.新冠疫苗及接种补助资金178,312.29元；

4.2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金187,590元；

5.离休干部医疗经费800,000元；

6.医保基金监督检查及药品管理经费146,978元；

7.政府采购专项资金18,290元；

8.医疗照顾退休人员专项医疗补助资金66,000元；

9.原农机厂退休人员医保经费20,622元；

10.下达2022年第二批医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设）补助资金41,777.89元；

11.2021年第二批中央医疗服务与保障能力提升补助资金60,000元；

12.2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助经费4998元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,274,739.11元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少3,878,054.23元，下降31.91%，主要原因为受疫情影响，本年度主要减少各类活动经费，其中城乡医疗救助区级补助资金2022年由中央和省级财政承担，区级不用上划；新冠疫苗接种费用区级补助资金实际汇算金额比预算测算金额少；城乡居民医保区级配套资金汇算上划金额比预算测算金额少，导致整体支出同比上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于宣传和社会事业党工委党员教育活动；

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出8,375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于职工教育学习培训；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出934,275.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。主要用于职工教育学习培训；

9.卫生健康（类）支出6,865,025.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.96%。主要用于在职职工社会保险缴费、医疗救助补助经费、离休干部医疗经费、其他医疗保障管理事务支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出456,063.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于职工住房公积金、购房补贴等支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是因疫情影响，本年度未发生“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年度无变化的主要原因是因疫情影响，本年度未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区医疗保障局部门2022年机关运行经费支出1,026,059.51元，增加460,507.72元，增长81.43%,主要原因为呈贡区医疗保险管理局于2021年5月合并至我单位，导致2022年全年商品和服务支出较2021年增加。同时，因辅助性岗位人员工资纳入机关运行经费中统计，导致机关运行经费较2021年有明显增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、劳务费、工会经费，其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区医疗保障局部门资产总额24,062,267.92元，其中，流动资产23,519,580.03元，固定资产542,687.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,293,796.74元，其中固定资产增加110,403.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额43,790元，其中：政府采购货物支出43,790元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400376401111

附件1：昆明市呈贡区医疗保障局2022年度部门决算公开报告20231109043902024

附件2：昆明市呈贡区医疗保障局2022年决算公开表