一、基本情况

（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

根据昆明市呈贡区财政局《关于下达2022年部门预算批复的通知》（呈财行【2022】78）号、《关于下达2022年部门预算调整批复的通知》（呈财行【2022】152）号文件,我局2022年资金具体为:本年下达预算指标收入39881.82万元，支出39881.82万元。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

1.绩效目标

(1)依法预防、制止和侦查违法犯罪活动。

(2)维护社会稳定，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(3)维护国家安全，确保社会稳定，保护人民，服务经济社会发展。

(4)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

(5)管理集会、游行、示威活动，处置突发性案（事）件。

(6)管理计算机信息系统的安全保护工作。

(7)管理户政、国籍、出入境事务和外国人在境内旅行、居留的相关事务。

(8)警卫规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

(9)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

(10)领导区公安消防、警卫现役部队建设及消防工作。

(11)履行法律、法规规定的其他职责。

(12)承办呈贡区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

2.预决算公开:2022年分局的预算已经按要求在网上进行了公开，决算已经上报财政局待批复。

3.存量资金:2022年呈贡公安分局积极盘活财政存量资金，加强资金管理，严格按照区财政局要求，于每月按时报送呈贡区财政存量资金相关报表及分析报告，争取盘活存量资金，加强资金管理。提高财政资金的使用效率,2022年度部门财政存量资金0元。

4.资产管理情况:为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，在资产处置上，根据昆明市呈贡区财政局呈财资批复进行处置，使固定资产规范管理，提高资产实际使用率。

5.三公”经费支出情况：2022年区公安分局“三公”经费支出220.69万元，其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费800元；公务用车购置及运行维护费220.61万元。

6.内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

昆明市公安局呈贡分局2022年部门预算绩效管理工作上严格按照下达的预算执行，严格按照《昆明市公安局呈贡分局财务管理规定》（昆公呈发〔2022〕36号）、《昆明市公安局呈贡分局专项资金管理规定》（昆公呈发〔2014〕17号 ）、《昆明市公安局呈贡分局专案经费管理设施细则（试行）》（昆公呈发〔2022〕100号 ）《昆明市公安局呈贡分局警用装备使用管理规定》、《呈贡公安分局固定资产管理办法（暂行）》等规定实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于经费使用严格按照呈贡公安分局财务管理规定执行，涉及到采购的项目严格申报审批并按批复组织采购，所有支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拔付有完整的审批过程，支出符合部门预算批复用途，资金支付合规，无挤占、挪用、虚列情况。

呈贡公安分局在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真学习人民警察警旗授旗仪式上习近平总书记的训词精神、“七一”重要讲话精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全力做好党的二十大安保维稳工作，进一步夯实基础工作、提升打防效能，净化社会环境，优化服务举措，确保辖区持续安全稳定。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

1.整体支出资金到位情况分析

（1）资金到位情况

区财政2022年预算拨付资金39881.82万元,年结转0元，到位率100%，

（2）整体支出资金使用情况分析

2022年分局部门决算总支出39881.82万元，主要使用于基本工资、津贴补贴等人员经费、办公经费、印刷费、水电费、劳务费(辅警人员工资及保险)、伙食费、培训费、交通费，住房公积金及退休费、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、禁毒管理、网络运行及维护、羁押场所管理、疫情防控、党的二十大安保和其他公安支出。

（3）整体支出资金管理情况分析

区公安分局对经费支出等严格进行规范；制定了《分局财务管理制度》，规定了资金收入管理办法、固定资产管理的相关办法及资金支付的审批流程。对会议费、差旅费、接待费等支出进行了严格规定。对专项经费管理以作出了相应规定，专项资金实行专项报告制度，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成。

根据年初预算，区公安分局遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关资金管理制度，在政府采购（特别是电子卖场）、公务卡管理、等方面取得了较为理想的效果。

整体支出资金结余情况分析

2022年结余为0。

（4）整体支出组织和管理情况分析

A、 组织情况分析

昆明市公安局呈贡分局下设指挥中心、政工室、纪检室、警务保障室、法制大队、国保大队、刑侦大队、治安大队、禁毒大队、经侦大队、网安大队、特警大队12个内设机构，龙城派出所、龙街派出所、吴家营派出所、雨花派出所、石龙湖派出所、乌龙派出所、白龙潭派出所7个派出所,看守所、拘留所2个监管场所。对于各项目的管理，均由各归口队所进行相应的执行、监督、落实和考核，分局负责全程管理监督。

B、 管理情况分析

为了加强整体支出的绩效管理，绩效目标的制定方面，做到指标基本明确合理，并加以量化细化，为绩效的监督、跟踪考核打下了基础。预算执行过程中，建立健全各项管理制度，并严格按照相关制度执行。每季度，由区财政局组织对区公安分局绩效目标的落实和进展情况进行跟踪。项目完成，及时进行考核及总结，作为改进管理的借鉴。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

对2022年年初预算绩效目标完成情况进行自检自查，根据自评指标体系，对资金的投入、管理、使用和产出情况是否达到预期目标进行自评。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

1.前期准备

制定了《昆明市公安局呈贡分局预算支出绩效自评工作方案》，成立由副区长、分局党委书记、局长任组长，分局党委委员、分管财务的副局长任副组长，各相关部门领导为成员的工作小组。搜集了与评价项目有关的法律、法规和制度，项目立项申报有关资料以及资金报告、项目预算申报书，专项资金管理办法等，确定了评价内容。

2.组织实施

一是根据评价计划结合工作实际制定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。

二是在支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，认真结合年初预算批复的项目支出绩效指标，部门职责及项目特点，补充确定项目的绩效自评指标体系。

3.分析评价

对相关资料进行数据汇总核实、分析，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，核实了相关资金的使用流向和真实性。最后运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

三、主要绩效及评价结论

(一) 经济性分析

1.预算控制情况

本年支出(含预算调整)为39881.82万元，结余0元。

2.成本节约情况

部分年度项目预算资金，区公安分局本着厉行节约的原则。如预算“三公”经费实际支出比预算资金节约，切实保证了经费高效使用，厉行节约的原则。

（二）效率性分析

1.实施进度

2022年昆明市公安局呈贡分局各项日常性工作正常有效开展，据统计，分局支出预算执行进度为100%。

2.完成质量

昆明市公安局呈贡分局完成了2022年度预期目标任务。在费用性支出中，昆明市公安局呈贡分局依据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，在保障日常工作的正常有序开展的情况下，联合财务公司对分局资金支出进行两次审核把关，严把资金使用合法合规，做到了资金有结余。项目支出方面，昆明市公安局呈贡分局严格审查编制方案和执行政府采购程序，对不符合规定的支出做到宁可不付，保证了项目资金使用的合规、有效。

3.效益性分析

2022年昆明市公安局呈贡分局在区委、区政府及上级公安机关的坚强领导下，完成各项目标任务。

（1）对社会的影响

a、坚持底线思维，坚决捍卫国家政治安全。紧盯党的二十大安保维稳工作主线，始终坚持“万无一失、一失万无”的理念，全力维护辖区政治安全。

b、强化系统观念，全面防范化解风险隐患。坚持和发展新时代“枫桥经验”，努力实现“矛盾不上交、风险不外溢”。一是深入开展矛盾风险大排查大化解。二是全面完善社会治安防控体系。按照“专群结合、依靠群众”的思路，培育物建“红袖标”治安志愿者7523名，投入到全区巡逻值守点位开展社会面巡防工作，实现大街小巷“定点见红、全线飘红”的群防群治工作格局。推进“智慧安防小区”“零发案小区”建设，建成多个“智慧安防小区”，实现小区零发案率达70%。督促辖区102所中小学幼儿园建设防冲撞区，100%安装一键报警系统并完成机动车阻挡装置建设。在校园出入口安装监控探头，安装率达99%。102名“一校一警”护学岗全部到位。年内联合职能部门开展校园周边整治80余次；责令整改校内安全隐患，组织开展校园应急演练29次，坚决筑牢校园安全屏障。持续强化安全监督管理，对辖区现有的治安保卫重点单位、变电站、加油站开展“三防”安全检查并逐一签订责任书，现场排查、整改安全隐患。三是扎实推进圈层防控建设。四是常态化推进疫情防控工作。投入警力配合卫健疾控部门对防疫卡点、留观酒店、指定监视居住点开展值守。组建流调溯源队伍，稳妥处置了蓝光天娇城、云南艺术学院等封控工作，确保了疫情期间安全稳定。

c、立足主责主业，全面推进平安呈贡建设。分局扎实推进“喜迎二十大、忠诚保平安”“破案会战·凌厉出击”、命案攻坚等专项行动。

d、深植法治思维，深入推进法治公安建设。分局党委始终坚持带头学法、用法、守法，提升依法履职水平。紧扣法治公安建设目标，分级分类开展培训，提高全警执法素养和执法能力。依托智能办案中心、大数据执法监督管理平台，对刑事案件、行政案件进行动态监督，及时处置各类预警，确保执法问题及时发现整改。实体化运行案管中心，推进行政案件“一案一评”，坚持日推进、周通报、月考核制度，实现日清日结。

e、坚持改革驱动，不断提升警务效能。一是优化“情指行”警务机制改革。依托情指中心和派出所勤务指挥室，以“督”为主线，通过每日调度、警情点评等方式对警情进行督检，对重大敏感警情实时监督，闭环率达99.2%。以“建”为基础，制定分局《派出所勤务指挥室运行机制》《警情全闭环处置流程》等8个指引及规范机制。以“考”为抓手，制定完善分局“情指行”考核办法和接处警规范考核细则，评选“标兵巡逻车”25辆次。二是推动“交巡所”职能融合。设卡83个、盘查车辆及电动自行车2.5万余辆、人员5000余人，实现1+1＞2的融合效应。三是深化“放管服”助力优化营商环境。整合8类101项公安服务事项，全量进驻区政务服务中心，进驻率、全程网办“四级深度”办理率均达到100%。打造了21个“公安政务服务15分钟便民利企办事圈”，设立了4个24小时公安便民服务超市。按照“城市新居民”服务模式，在全省率先建成6个“新居民之家”，累计开展服务1.3万余次，惠及居民4.4万人次，惠民利企工作得到《人民公安报》的充分肯定。

(2)取得的经济效益

a、据统计，2022年昆明市公安局呈贡分局完成各项非税收入征收共计491.35万元，已全部上缴国库。

b、2022打防电诈方面，通过电话短信预警劝阻45.6万余次、挽损9628万元，有效的挽回了受害群众的财产损失。

四、存在的问题

项目资金支出进度慢、绩效目标细化还不够细。

五、有关建议

(一)下步分局将强化预算管理，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，从项目编报入手定制绩效评价目标，制定机关统一的绩效考评制度，加强部门协调，确保预算编制进一步细化。

（二）提高预算资金使用率，对已完工的项目，根据相关规定，进行竣工结算审计，并根据审计报告及合同约定及时支付项目款，提高资金使用效率。

六、其他需要说明的问题

昆明市公安局呈贡分局

2023年4月2日