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昆明市生态环境局呈贡分局2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市生态环境局呈贡分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度昆明市生态环境局呈贡分局决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度昆明市生态环境局呈贡分局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、昆明市生态环境局呈贡分局绩效自评情况

（一）昆明市生态环境局呈贡分局整体支出绩效自评情况

（二）昆明市生态环境局呈贡分局整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市生态环境局呈贡分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、统一监督管理全区环境保护工作。组织编制环境功能区划；拟订全区环境保护规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施；参与制定本区经济社会发展中长期规划、区域开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与拟订或修订城市、乡村规划并组织审核规划中的环境保护方面的部分。

2、负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件、重大突发事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷，依法行使环境保护行政处罚权。

3、承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，组织完成污染减排任务。

4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受呈贡区人民政府委托，对建设项目（新、扩、改和技术改造项目）的环境保护进行管理。

5、负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废弃物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作；负责建筑施工噪声和工业噪声管理；组织开展环境保护执法检查，对污染防治设施的运营管理情况实施监督；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

6、监督、管理全区生态保护工作。拟订本区生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作；协调指导湖泊水污染防治和农村生态环境保护工作；协调、监督本辖区内生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、全面压实生态环境保护责任，推动形成“大环保”工作格局；

2、做好COP15筹备保障和生态文明示范市创建、卫生城市复审环境保护工作；

3、科学编制《呈贡区“十四五”生态环境规划》；

4、加强以颗粒物和臭氧为重点的大气污染防治工作；

5、深化水环境治理；

6、深入开展土壤污染防治；

7、加强环保执法监管，提升环境精细化管理水平；

8、完善监测网络，强化环境监测工作；

9、负责环境统计、监测和信息发布；

10、抓好环保督察整改工作，强化环保宣传教育，营造共治共享良好氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合管理科。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市生态环境局呈贡分局（本级）

2.呈贡区生态环境保护综合执法行政大队

3.昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站。

（二）决算单位构成

纳入昆明市生态环境局呈贡分局2022年度决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市生态环境局呈贡分局（本级）

2.呈贡区生态环境保护综合执法大队

3.昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局呈贡分局2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员14人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局呈贡分局部门2022年度收入合计11,213,199.41元。其中：财政拨款收入8,522,327.21元，占总收入的76.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,690,872.20元，占总收入的24.00%。与上年相比，收入合计增加1,618,434.64元，增长16.87%。其中：财政拨款收入增加291,073.44元，增长3.54%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,327,361.20元，增长97.35%。主要原因是2022年下设机构呈贡区生态环境保护综合执法大队于2022年3月新增1人；昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站于2022年5月新增1人；2022年节能环保支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局呈贡分局部门2022年度支出合计11,741,098.78元。其中：基本支出7,817,403.21元，占总支出的66.58%；项目支出3,923,695.57元，占总支出的33.42%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,215,083.01元，增长23.25%。其中：基本支出增加436,584.44元，增长5.92%；主要原因是2022年下设机构呈贡区生态环境保护综合执法大队于2022年3月新增1人；昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站于2022年5月新增1人。项目支出增加1,778,498.57元，增长82.91%；主要原因2022年节能环保支出增加。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市生态环境局呈贡分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,817,403.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,004,823.25元，占基本支出的89.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费812,579.96元，占基本支出的10.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市生态环境局呈贡分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,923,695.57元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：行政事业单位养老支出25，800元；环境保护管理事务3,114,118.07元；环境监测与监察227，785.00元；污染防治169，650.00元；污染减排375，843.50元；其他节能环保支出10,499.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局呈贡分局2022年度一般公共预算财政拨款支出8,522,327.21元，占本年支出合计的72.59%。与上年相比增加291,073.44元，增长3.54%。主要原因是2022年下设机构呈贡区生态环境保护综合执法大队于2022年3月新增1人；昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站于2022年5月新增1人；2022年节能环保支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出580,696.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出508,348.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于事业单位医疗保险支出，公务员医疗补助及大病保险支出。

10.节能环保（类）支出6,779,179.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.55%。主要用于其他节能环保支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出654,102.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为144,510.00元，支出决算为131,168.82元，完成年初预算的90.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算131,168.82元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局呈贡分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为144,510.00元，支出决算为131,168.82元，完成年初预算的90.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为131,168.82元，完成年初预算的90.77%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因贯彻厉行节约原则，合理规划“三公”经费开支，缩减“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,341.18元，下降9.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少13,341.18元，下降9.23%；公务接待费支出决算增加元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻厉行节约原则，合理规划“三公”经费开支，缩减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于生态环境保护、监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局呈贡分局部门2022年机关运行经费支出640,309.26元，减少71,292.78元，下降10.02%,主要原因贯彻厉行节约原则。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、 差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市生态环境局呈贡分局部门资产总额15,178,814.96元，其中，流动资产396,568.13元，固定资产14,782,246.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少323,807.82元，其中固定资产增加1,381,184.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000246701301111

昆明市生态环境局呈贡分局2022年度决算公开表