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呈贡区生态环境保护综合执法大队2022年度部门决算

目录

第一部分 呈贡区生态环境保护综合执法大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度呈贡区生态环境保护综合执法大队决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度呈贡区生态环境保护综合执法大队决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 呈贡区生态环境保护综合执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、管辖区域各类自然保护地生态环境保护的监督执法；负责对生态破坏事件的调查，并参与处理，参与环境污染事故、纠纷的调查处理。

2、制定并实施本部门的突发环境事件应急响应预案；

3、依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。

4、参与污染治理项目年度计划的编制，负责该计划执行情况的监督检查。

5、负责环境执法人员的业务培训，总结交流环境执法工作经验。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓牢抓实事中事后监管，消除环境安全隐患。落实环境监管网格化管理制度、“双随机、一公开”制度，实行污染源分级分类管理。

2.紧紧围绕党的二十大安保维稳工作，加大环境风险隐患排查，强化环境突发事件应急管理，

3.完成《呈贡区突发环境事件应急预案（第三版）》修订，组织开展年度呈贡区突发环境事件综合应急演练和辐射专项应急演练，进一步健全应急体系，提升环境安全保障能力。

4.执法监管和服务水平进一提高，有效助推辖区经济社会高质量发展。抓好建筑施工噪声污染治理，受理建筑企业夜间施工备案175家次。

5.受理群众环境污染投诉1149起，调查处理1149起，严格做到处理率、回复率100%；

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：大队办公室、一中队、二中队。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入呈贡区生态环境保护综合执法大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，是：呈贡区生态环境保护综合执法大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区生态环境保护综合执法大队2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区生态环境保护综合执法大队部门2022年度收入合计3,120,546.41元。其中：财政拨款收入3,120,546.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加117,996.81元，增长3.93%。其中：财政拨款收入增加117,996.81元，增长3.93%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：呈贡区生态环境保护综合执法大队2022年3月新增人员1名，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

呈贡区生态环境保护综合执法大队部门2022年度支出合计3,120,546.41元。其中：基本支出3,120,546.41元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加117,996.81元，增长3.93%。其中：基本支出增加117,996.81元，增长3.93%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：呈贡区生态环境保护综合执法大队2022年3月新增人员一名，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障呈贡区生态环境保护综合执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,120,546.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,716,286.92元，占基本支出的87.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费404,259.49元，占基本支出的12.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障呈贡区生态环境保护综合执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区生态环境保护综合执法大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,120,546.41元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加117,996.81元，增长3.93%，主要原因：2022年3月新增人员一名，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出217,716.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于为我单位职工缴纳养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出183,681.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于为我单位职工缴纳基本医疗保险及重特病保险、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出2,465,818.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%。主要用于节能环保支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出253,330元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为96，728.00元，支出决算为89,731.85元，完成年初预算的92.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算89,731.85元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区生态环境保护综合执法大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为96,728.00元，支出决算为89,731.85元，完成年初预算的92.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为89,731.85元，完成年初预算的92.77%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻厉行节约原则，合理规划“三公”经费开支，缩减“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,996.15元，下降7.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少6,996.15元，下降7.23%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻厉行节约原则，合理规划“三公”经费开支，缩减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于生态环境保护、监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

呈贡区生态环境保护综合执法大队部门2022年机关运行经费支出404,259.49元，减少45,087.95元，下降10.03%,主要原因厉行节约。主要用于办公费、邮电费、 差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，呈贡区生态环境保护综合执法大队部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000246700301111

呈贡区生态环境保护综合执法大队2022年度决算公开表