中共昆明市呈贡区委党史研究室部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）2022年部门整体支出2022476.6元，年度部门决算收支完成100%，收入构成为一般公共预算财政拨款2022476.6元；支出构成为一般公共服务支出1455261.23元，教育支出2400元，社会保障和就业支出363839.55元，卫生健康支出71811.82元，住房保障支出129164元；年初预算完成率81.61%；因收入为一般公共预算财政拨款，收支平衡，无结转结余。
（二）2022年我单位严格按照相关要求完成部门整体支出绩效目标，具体如下：
1. 按照文件要求按时完成《呈贡年鉴2022》《2021中共昆明市呈贡区委执政纪要》的编辑出版工作，按时上报省、市年鉴和执政纪要呈贡区的相关材料，及时按照市委党史研究室相关要求撰写上报《口述昆明》主题征文，每月编制报送《呈贡区党史大事记》。
2. 按照市、区财政要求及时对部门预决算材料进行公开；严格按照要求做好资产管理工作，按时上报资产管理月报并计提折旧；按时上报三公经费报表；按照要求做好单位项目绩效评价和项目绩效考核工作；各项经费支出严格遵循“三重一大”相关制度；单位2022年无存量资金。
（三）项目实施情况。
1.《年鉴》《执政纪要》书籍编撰出版专项经费，预算160000元，支出0元。因按照缩减项目支出经费相关工作要求，未安排相关经费，故该项目实际支出为0。
2.《昆明市呈贡区党史大事记（2016~2020）》编撰经费，预算30000元，支出4000元。因按照缩减项目支出经费相关工作要求，该项目按下达资金实际支出为4000元。
3. 新区图片收集整理、党史宣传教育、聘请法律顾问专项经费，预算68000元，支出4000元。党史宣传教育工作受疫情影响，未能集中开展培训工作；且按照相关工作要求，缩减项目支出经费，该项目按下达资金实际支出为4000元。
4.政府采购专项资金，预算6000元，支出0元。因按照缩减项目支出经费相关工作要求，未安排相关经费，故该项目实际支出为0。
资金使用严格遵循相关制度要求，并由专人管理资金，严格执行“三重一大”制度和主任办公会议事制度，对项目进行组织实施，并由专人负责项目对接和推进。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，对单位预算支出情况进行全面系统的衡量，进而优化预算支出工作，确保预算支出及时准确。
（二）绩效评价工作过程
我单位结合自身预算支出工作，成立了以主任为组长，副主任为副组长，综合科两名干部职工为组员的评价小组。由综合科报账员负责单位绩效评价工作具体实施。明确了预算支出绩效评价方式是：结合2022年决算报表和报送的相关绩效评价材料，结合单位年内各项支出的具体情况，参照部门整体支出绩效自评指标评分表进行打分，并在评价完成后交由组长和副组长复核。
三、主要绩效及评价结论
1.《年鉴》《执政纪要》书籍编撰出版专项经费，预算160000元，支出0元。《昆明市呈贡区党史大事记（2016~2020）》编撰经费，预算30000元，支出4000元。新区图片收集整理、党史宣传教育、聘请法律顾问专项经费，预算68000元，支出4000元。政府采购专项资金，预算6000元，支出0元。上述项目均按照缩减支出经费相关要求，按实际下达经费支出。年内，相关项目未受经费影响，均正常推进实施。
2. 书籍的编撰出版工作、图片收集工作等均在2022年12月31日前完成，且严格按照“三审三校”展开文稿审校，书籍质量确认符合预期要求后及交付相关承印企业准备印制。本着节约支出的原则，经与承印企业协商并签订补充协议，将《2021中共昆明市呈贡区委执政纪要》和《昆明市呈贡区党史大事记（2016~2020）》印数由原来的500册和400册均调整为200册，但因经费未能下达，故未能完成刊印工作。
3. 《年鉴》《执政纪要》相关书籍通过区委、区政府审阅，符合呈贡区发展需要；《昆明市呈贡区党史大事记（2016~2020）》是体现呈贡区近年来发展建设的综合性、综述性书籍，论述了近5年来呈贡区发展大事要事。通过相关书籍的出版刊印，将使广大党员干部群众了解呈贡历史，为全区经济发展提供服务，达到效益指标和满意度指标。
四、存在的问题
1. 单位预算的制定工作还需加强。
2. 项目支出进度需加强。
结合上述问题，我单位在后续制定单位预算的过程中，将会对相关项目计划进行严格把控，避免项目制定过程中出现问题，在初期预算制定时应再加强对项目预算的核对，尽量保证预算与实际支出相符；除了书籍出版类的项目，其余项目尽量平均在周期内组织实施并实现支出，此外，将加强研究、分析和沟通，尽量保证项目开展和经费预算相一致。
五、有关建议
无。
六、其他需要说明的问题
无。
中共昆明市呈贡区委党史研究室
2023年4月10日
附件4-4：项目支出绩效评价报告（党史研究室）
