一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2022年度部门总收入26729537.89元，其中，财政拨款收入9567791.87元（其中财政基本拨款收入2876409.99元，财政项目资金拨款收入6691381.88），事业收入14894434.49元，其他收入2267311.53元。总支出29600670.07元，其中，工资福利支出2952738.76元，商品和服务支出25930100.57元，对个人和家庭的补助支出147273.5元，其他资本性支出570557.24元。一般公共预算财政拨款年初预算数8577622.28元，调整预算数9567791.87元，决算数9567791.87元，预算完成率111.54%。财政拨款年终结转结余资金564113.24元。

（二）部门整体支出绩效目标

1、部门整体支出绩效目标

（1）按照上级各业务部门下达的各项指标要求，按时按质按量完成14项国家基本公共卫生服务项目。开展母婴保健技术服务。

（2）按规范开展基本医疗服务工作，保证医疗安全、提升医疗质量、加强消毒隔离及公共卫生管理；严格执行国家基本药物制度；做好辖区现场应急救援保障。

（3）按规范开展计划生育服务工作。

（4）在保证安全生产的基础上，力争各项经济业务指标有所增长。

2、预决算公开

中心按照《预算法》及区财政局的要求及时、准确、完整地完成2022年部门预算2021年决算公开，保证社会公众对财政性资金的知情权。

3、2022年度我单位财政存量资金为564113.24元。

4、资产管理

我单位已建立资产管理制度，严格按照文件规定对国有资产进行管理，现金、银行存款设专人保管，并按照财务制度进行日记账登记。固定资产管理设置了资产采购、资产核算、资产具体管理三个岗位，由三位不同人员兼任，资产处置、报废、收益等严格执行相关处理规定，保证国有资产的完整性，严防国有资产流失。

5、我单位2022年度无三公经费预算。

6、内部管理制度建设情况

我单位已按照内部控制制度的相关要求，建立了资产管理制度、预算管理制度、合同管理制度、财务管理制度等相关内部管理制度，大部分制度已得到有效执行，部分制度在实际执行过程中进行修改和完善。

7、我单位2022年度项目支出绩效目标。

（1）项目绩效总目标

业务用房及车位年租金专项经费项目：通过解决业务用房开展门诊基本医疗服务，同时整合医疗和公共卫生资源，集预防接种、儿童保健、中医诊疗于一体，尽力做好基本医疗和公共卫生服务，满足周边地区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求。

国家基本公共卫生服务项目补助资金：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

基本药物制度结算补助资金：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

从业人员健康体检补助资金：完成2022年呈贡区的从业人员健康体检10392人次；完成2022年呈贡区创建卫生城市、文明城市等相关指标。

卫生计生信息系统网络租用运行维护补助经费：建立实用共享的卫生计生信息系统，完善以疾病控制网络为主体的公共卫生计生信息系统，提高预警和分析报告能力；构建乡村和社区卫生信息网络平台，促进城市医院与社区卫生服务机构的合作。

2022年区级重大公共卫生综合项目（精神病防治项目）经费：促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，积极配合治疗并开展康复训练，妥善看护好居家患者，确保不因疏于救治管理而发生危害社会案（事）件发生。

2022年区级重大公共卫生综合项目（疫情防控经费）专项资金：圆满完成呈贡区疫情防控工作任务，确保外防输出，内防反弹。

2022年区级部分新冠肺炎疫情防控工作经费：完成疫情防控工作任务，补足疫情防控经费资金缺口。

2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金：开展临床专科能力建设，支持中医药质量控制中心建设。继续提升基层中医药服务能力， 促进中心中医药特色优势的发挥。

2022年购置120标准救护车补助经费：按照呈政复〔2022〕27号文件批复及关于《昆明市呈贡区卫生健康局关于购买标准化配置救护车辆的请示》的有关情况说明，现特申请按照省120急救中心救护车配置标准，为中心购买1辆标准配置救护车，

疫情防控专项经费：完成疫情防控工作任务

（2）阶段性目标完成情况

2022年3月根据【关于报送预算指标调剂情况的通知】要求对我单位预算指标就行了调剂其中“业务用房及车位年租金专项经费项目”下达金额：5000000.00元，按35%调减了1750000.00元，剩3250000.00元，剩余业务用房及车位年租金经费已于4月初全部支付给呈贡区城投公司；“建立医养结合机构补助经费”下达金额：50000.00元，按35%调减了17500.00元，剩32500元，剩余经费2022年终被财政收回；“从业人员健康体检补助资金”下达金额：200000.00元，按调剂时所剩资金35%调减了60186.00元，剩139814元，使用剩余经费139785.17元；2022年国家基本公共卫生服务项目补助资金用1753788.87元；基本药物制度结算补助资金用313857.5元；2022年区级重大公共卫生综合项目专项资金用：142890.00元；2022年区级部分新冠肺炎疫情防控工作经费用610741.17元； 2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金用100000.00元；2022年购置120标准救护车补助经费用328919.17元；卫生计生信息系统网络租用运行维护补助经费43720.00元；疫情防控专项经费24090.00元。

（3）预期经济、社会效益：基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，提高居民的满意度、认可度。

（三）部门整体支出或项目实施情况

1、我单位2022年度用于部门整体支出运转的一般公共预算资金9728287.04元已于2022年12月全部到位，资金用于支付基层医疗卫生机构在编人员工资、社保费等人员经费2408017.63元，用于开支单位正常运转所需的水、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费等日常公用经费628887.53元。2022年共21个项目，其中有支出15项，项目经费支出6691381.80元。

2、单位成立了2022年度预算绩效管理工作领导小组对单位预算工作进行布置安排。进一步增强支出责任和效率意识，贯彻落实预算项目绩效管理理念，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，使财政资金真正落实在为居民提供的基本医疗和公共卫生服务上。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为了加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。

（二）绩效评价工作

区卫健局成立呈贡区卫健系统预算绩效管理工作领导小组，制定预算绩效管理方案印发各下属单位，中心预算绩效管理工作领导小组收集各业务部门2022年工作目标完成情况后，按照预算绩效管理方案中的指标评分表对部门整体支出绩效开展自评， 2022年度部门整体支出绩效自评分为96分，自评完成后将自评工作材料上报呈贡区卫健局汇总。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析

中心严格按照年初财政拨款预算批复文件，在预算执行过程中，节约不必要的预算支出，严格控制人员及公用经费开支，未出现决算数大于调整预算数的情况。

（二）效率性分析

中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，每个季度通报的各预算单位预算执行进度均达到时序要求，确保开展医疗卫生事务的人员及公用经费开支。

（三）效益性分析

基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，得到了居民的认可。

2022年我单位取得的主要事业成效：

1、经过我中心提供基本医疗和基本公共卫生服务后，周边辖区居民能享受到便捷的医疗卫生服务、儿童预防接种与保健于一体的集约化服务，获得了群众的认可。

2、新冠肺炎疫情常态化防控工作情况

（1）新冠疫苗接种47252剂次。其中60岁以上人群接种5177剂次。

（2）新冠疫情防控隔离酒店医疗保障派出医务人员44人次。

（3）新冠病毒大规模筛查核酸采样（1:10）2048646人次；居家健康监测及重点人群入户核酸采样（1:1）17106人次。

3、截至2022年中心诊疗人次共计39549人次，其中门诊诊疗人次39514同比减少7.35%；业务收入1456.12万元，同比增加16.70%，其中二类疫苗接种25175人次，收入1294.59万元，同比增加19.84%，占全中心收入的88.82%。住院35人次，业务收入10.23万元。

4、我中心以开展“优质服务基层行”活动为契机，进一步完善中心内部管理，加强医务人员业务培训及能力培养，提升中心整体服务水平，

5、我中心落实基本公共卫生服务项目工作的督导和考核制度，对辖区卫生室、服务站开展月督导和考核覆盖率达100%。根据市级公卫经费测算人口数乌龙街道59464人。截止2022年12月31日，新建电子居民健康档案4407份，累计建档21672份。新建纸质档案398份，累计建档22070份，建档率37.11%；规范化建档21672份，规范化建档率36.45%。

6、截止2022年12月31日，免疫规划疫苗接种10590人次，非免疫规划疫苗接种25175人次；本地儿童建卡、建证率98%；常住儿童脊灰苗接种率98%，流动儿童接种率99%；单苗接种率96%，乙肝疫苗出生24小时首针接种率93.5%。

7、截止2022年12月31日，累计完成65岁及以上老年人中医药健康管理服务2768人，完成率为84.36%；0-36个月儿童累计完成949人，完成率134.80%。

8、截止2022年12月31日，辖区公共场所经营单位135家,其中美发店35家,美容店39家,足疗4家,水疗洗浴1家,宾馆酒店24家,网咖3家,娱乐场所7家,电影院2家 ,医疗诊所经营单位共15家，二次供水单位共6家。建立公共场所档案本地资料共130份。完成对135家管理单位的日常巡查工作，共计巡查次数达300余次，覆盖率达100%。卫生监督意见书下达率达40%，下达50余份。

9、家庭医生签约服务，截止2022年12月31日，共签约8717人,签约率17.61%，履约服务8714人，履约率99.97 %。

四、存在的问题

单位在绩效评价工作中存在的问题：部分指标难以量化，且属于部门维持基本医疗卫生业务开展所需的人员及公用经费开支，难以从经济效益、社会效益等方面具体细化分析和评价。而且预算绩效目标表由财务部门牵头拟定，涉及业务工作的绩效目标指标需协同多个业务部门才能更符合单位中期发展规划目标。

针对这些问题，我单位及时进行了整改。2022年预算绩效目标编制时将经济性指标、效率性指标、效益性指标、满意度指标量化到比较能体现我单位开展基本医疗和基本公共卫生服务，比如：门诊人次、家庭医生签约服务量、居民健康档案建档率、预防接种人次、针次、全年重大疫情报告起数等数据，便于量化评价结果。财务部门将会积极向单位领导汇报预算绩效工作的重要性和难点，以获得其他业务部门的协作支持。

五、有关建议

（一）建议加强培训和指导

采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财务人员的培训力度，充实业务知识。

（二）提高单位领导的重视程度

以统筹组织单位业务部门参与绩效目标编制及绩效评价、结果运用等，摆脱目前绩效管理及评价“是财务人员的事”的局限，加强财政资金使用的管理和运用，提高财政资金的使用效益。

六、其他需要说明的问题

无

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心

                          2023年9月27日