昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2022年整体支出绩效评价报告
一、基本情况
(一)部门整体支出概况
2022年预算安排1183.92万元，上年结转0万元，2022年收入总计786.48万元，其中财政拨款收入786.48万元，占总收入的100%，比上年减少407.93万元。
2022年预算执行786.48万元，其中:基本支出455.54万元，占总支出的57.92%，。项目支出330.94万元，占总支出的42.08%。
(二)部门整体支出绩效目标
2022年预决算已按时限在网上进行公开。存量资金按财政批复要求使用或上缴国库。按规定进行资产管理，内部管理制度建设基本完善。项目绩效总目标和阶段性目标已完成。
2022年部门三公经费预算2.54万元，其中:公务接待费预算0万元;公务用车购置及运行费预算2.54万元。2022年三公经费严格落实中央八项规定，压缩开支，全年三公经费支出0.39万元，用于公务用车运行维护费支出。
(三)部门整体支出或项目实施情况分析,主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
1.基本支出
基本支出455.54万元，其中工资福利支出373.34万元，一般商品服务支出27.35万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等事业运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，对个人和家庭的补助支出54.86万元，主要包含离退休人员的生活补助、抚恤金。
2.项目支出
2022年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费具体项目开支情况如下：
序号 | 项目名称 | 金额 |
1 | 呈财行〔2022〕88号“一网通办”及信息化建设经费 | 1110.02 |
2 | 呈财行〔2022〕88号（图书馆）对外免费开放服务经费 | 681812.91 |
3 | 呈财行〔2022〕88号（文化馆）全区文化艺术培训班专项资金 | 51875.00 |
4 | 呈财行〔2022〕88号（文化馆）数字化平台运行维护经费 | 47920.00 |
5 | 呈财行〔2022〕88号（文化馆）免费开放区级配套专项经费 | 86733.00 |
6 | 呈财行〔2022〕88号（文化馆）服务站文化遗产保护传承专项经费 | 175731.00 |
7 | 呈财行〔2022〕88号（文化馆）文化馆非遗传习基地滇剧传习馆设备采购尾款专项资金 | 64020.00 |
8 | 呈财行〔2022〕87号提前下达2022年公共数字文化建设（公共文化云）经费 | 52000.00 |
9 | 呈财行〔2022〕88号省级非物质文化遗产保护传承人补助经费 | 48000.00 |
10 | 呈财行〔2022〕88号（文物管理所）博物馆展览展陈专项资金 | 364894.45 |
11 | 呈财行〔2022〕88号（文物管理所）王家营槐荫寺修缮工程专项资金 | 35000.00 |
12 | 呈财行〔2022〕88号（文物管理所）下庄万丰寺修缮工程专项资金 | 130000.00 |
13 | 呈财行〔2022〕88号（文物管理所）文物安全专项资金 | 93985.48 |
14 | 呈财行〔2022〕88号（文物管理所）下可乐来青寺修缮经费 | 1426294.45 |
15 | 呈财行〔2022〕88号（文管所）2021年文物保护专项补助经费 | 30000.00 |
16 | 呈财行〔2022〕88号（文物管理所）2021年春融同心昆明市统战文化基地创建工作经费 | 20000.00 |
在资金使用管理方面我馆严格按照有关规定国库集中支付管理、事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
一是有利于增加公共支出透明度，提高公众对政府的信任度;二是有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感;三是有利于正确引导和规范财政资金监督与管理，形成有效的财政执法和监督约束，提高财政资金使用效益;四是有利于合理配置资源，通过财政支出绩效评价，获取有效的信息，使政府决策者有效地规避投资风险及短期行为，节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资源的有效配置。
(二)绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
进一步推进绩效目标管理工作，建立财务管理制度、内控制度、“三重一大”决策制度，成立以中心负责人为小组组长，各科室、各部门主要负责人为小组成员的工作领导小组，负责推进预算绩效管理工作的贯彻落实按时公开单位预决算，严格控制三公经费。
三、主要绩效及评价结论
（一）经济性分析:在成本(预算)控制和成本(预算)节约方面为切实加快预算管理、规范财务行为，制定了有关实施方案和管理制度，程序清楚，公开透明。
（二）效率性分析:按月制定项目经费计划报财政业务科室审批，经费支出按计划使用，完成质量好。
（三）效益性分析:
1.强化公共服务效能，推进公共文化事业发展
（1）截至2022年12月底，呈贡区图书馆（含街道分馆、社区服务点）藏书量321272册，全年借还量187879册次，到馆78556人次,新办读者证888张（含街道分馆、社区服务点办卡）。
（2）2022年呈贡区辖区人口494927人，呈贡区图书馆总馆新增图书11128册，街道分馆、社区服务点新增共计71975册图书。人均年新增图书≥0.16册。
（3）全区已建成1个区级公共图书馆总馆，8个乡镇图书馆分馆，65个(社区)农家书屋，农家书屋图书可以通过ilas图书管理系统与区图书馆互联互通，实现通借通还。完善公共文化服务网络，丰富服务资源，提升服务效能，更好地满足人民群众快速增长的文化需求。图书馆线上线下共开展文化惠民活动358期，其中线上活动307期，线下活动51期，惠及民众359806人。
（4）线上利用呈贡区图书馆公众平台开展线上名师讲坛、线上展览、好书推荐、红色故事绘、有奖竞答、阅读打卡等线上阅读活动。本土文学原创园地“柴谷听雨”受读者关注度最高，不断收到读者投稿。
（5）线下组织开展“我们的节日”“4·23世界读书日” “儿童绘本阅读”“喜迎党的二十大”诵读比赛、“我们的节日”“书香润万家”三下乡、“扣好人生第一粒扣子”等系列主题活动。其中，2022年云南·呈贡首届网络文化节系列活动之“喜迎党的二十大·悦读新时代”呈贡区“书香呈贡”诵读比赛活动自2022年4月初启动，在辖区8个街道开展初赛，历经4个月的时间，活动参与人数达850余人，共6场线上比赛在喜马拉雅APP上的收听量达55万次。馆内设有神州共享少儿中华连环画VR阅读一体机2台、盛大报刊机1台、贝图报刊机3台、贝图自助借阅机3台、超星阅读机8台。
2.推进文化惠民，丰富群众文化生活
（1）深入推进文化馆总分馆制建设。建成了8个街道、42个社区上下联通、服务优质、覆盖全区的文化馆总分馆体系，实现优质公共文化资源向基层延伸。
（2）加快推进数字文化馆建设。文化馆以网站、微信公众号、“呈贡文化E站”数字服务平台建设，整合公共文化资源，扩大了辖区公共文化服务的覆盖范围，年服务人次达到10W+。
（3）群众性文化活动多姿多彩。组织开展了呈贡区第七届职工艺术节、第十六届花都文化旅游节等品牌活动，惠及群众万余人次。
（4）群众文化文艺培训辅导有声有色。组织非遗项目花灯表演培训3场，开设暑期少儿培训班、成人艺术培训班和广场舞培训班18个，培训人数3000余人次，收到了较好的社会效应。
（5）非物质文化遗产保护传承继续推进。举办非物质文化遗产进校园活动4场、进社区活动4场，参加群众约9200余人次；落实省、市、区级传承人传承补助经费发放等工作。
（6）完成《呈贡群文》1期的编辑印刷。
3.加大文物保护力度，弘扬优秀传统文化
（1）做好文物“四有”保护工作。完成区级文物保护单位罗彩故居、费孝通旧居保标志碑、说明碑的安装；基本完成67项登记一般不可移动文物核心保护区实地测绘，提交拟划定核心范围2000坐标地形图、67项一般不可移动文物记录档案。
（2）加强文物安全工作。与各文物单位产权人、使用人签订《文物安全“四防”责任书》151份；151项文物直接责任人公示牌制作安装；建立文物安全巡查制度，开展4个季度文物消防巡查工作；完成下庄万丰寺修缮勘察设计、郞家营凤鸣寺排危防护。
（3）完成冰心默庐、呈贡文庙、大古城魁阁、张天虚故居文物点免费开放。
（4）王家营槐荫寺修缮工程已完成修缮施工单位招投标工作。
（5）完成下可乐来青寺修缮尾款支付。
（6）完成2021年结转文物保护和2021年春融同心昆明市统战文化基地创建工作。
四、存在的问题
（一）支付进度率有待加强。全年支付进度率已完成，但应提高季度完成预算进度，加强预算执行的及时性和均衡性程度。
（二）进一步健全资产管理制度，定期完成固定资产的清查，提高固定资产使用效率。
（三）进一步加强单位各类效益的提高。
五、有关建议
(一）建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。
(二）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
六、其他需要说明的问题
无
昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心
2023年4月4日
附件4-4：项目支出绩效评价报告（对外服务免费开放经费）
